业务

计部报副总经理、运营总监批准后补充修订，其解释权属审计部。 第三十三条 本办法自副总经理、运营总监或董事会审议批准之日起执行，修订时亦同。 **审计部 第 11 页 内部审计工作业务手册 内部审计具体规范第 1 号 ——审计方案编制规范 第一条 为了规范 审计方案的编制，及时、有序、高效地执行审计业务，保证审计工作质量，根据 **集团《内部审计办法》，制定本规范。 第二条 本规范所称审计方案

不利部位施工更应重视安全； （ 5） 脚手架上不得随间放置安装材料、工具，不得随意拆除脚手架的拉接杆、防护网。 拆除脚手架应主动配合，暂停该位置的施工，并留人现场保护成品。 （ 6） 所有安装人员均必须岗前再培训，考核合格方可上岗。 （ 7） 安装各单元应先由技术骨干进行样板的安装，必须编制 工艺流程卡，方可展开。 （ 8） 特殊工种必须持证上岗（电工、电焊工、吊篮工等）

3 发送信息。 手工指定 第 26 页 （图 4） 系统生成：信息后的地址码按条件自动生成，被叫为移动秘书客户信息后的地址码为“ 12580”；主叫为全球通或 MNONE 被叫非移动秘书客户收到信息后的地址码为“主叫电话”。 手工指定：选中“手工指定”可进行手工指定送出号码的选择。 1258：选中“ 1258”被叫收到信息后的地址码均为“ 12580” 主叫

争中显示其决定作用。 而现今的市场竞争，胜负不过分毫之间。 营销公司业务开发 SOP 手册 第 14页 共 43页 ② 、 同时，销售人员需要评估自身产品和解决方案满足客户需求和解决客户问题的程度，特别是相对竞争对手而言是否具有优势。 在没有任何优势的情况下，销售人员必须要强力传播 “ 我们可以达到同样的性能指标，也可以解决同样的问题 ” 这样的信息。 并且

，装修层不允许开门施工，有破坏公共设施设备的要及时制止并上报。 地库、楼层清防梯：一是装修材料运送完后要及时清洁，二是装修垃圾临时堆放点卫生的清洁与跟踪，做到日产日清，配合保安员要求装修工将垃圾一定装袋，不可有散垃圾，如有要及时清理干净。 地库可以一月清洗一次，临时堆放点可以两日冲洗一次。 （ 四）使用阶段 保洁重点：做好日常的清洁工作及家政服务工作。 注意事项：倡导隐性

寻找 (3)要求会见同行：问明事由，向旅行社汇报，在领导指示下给以积极协助 (4)要求会见名人：了解会见目的，报告旅行社，按规定办理 (5)要求会见犯人：了解与犯人关系、会见目的，报告领导，按有关规定办理 (6)注意事项①无义务当私人会见的翻译，一般不参加私人会见，更无充当翻译的义务②婉拒外国使、领馆的活动 2．游客要求在华亲友随团活动的要求的处理方式 :视情况尽量予以满足：

授权 报送 土地储备分中心 招标文件 评标手册 招标申报资料 招标申报资料 中标人 确认中标人 一级开发主体 组织招 标 上报 上报 返回 确定 市土地储备中心 市国土局 土地储备分中心 土地储备分中心 市土地储备中心 市国土局 2． 2． 3 委托控规调整 2． 2． 3． 1 获得控规调整批复 如果一级开发实施主体需要对一级开发计划进行调整，可以委托控规调整，获得规划行政主管部门的批准。

设计变更联络函》 4. 《设计变更资料交接书》 5. 《 设计变更 文件审查表 》 6. 《设计变更单及附件》 7. 《设计变更文件交接书》 2. 现场签证管理 1. 现场签证单接收 2. 现场勘验 3. 现场签证单审批 4. 现场签证单汇总分析 1. 《现场签证单》 2. 《现场勘验记录》 3. 《现场签证批准单》 4. 《现场签证 汇总分析报告 》 7 房地产开发 业务 工作范围和 流程

核结果。 各级主管领导对申诉人应持积极心态，不得对下级申 诉随意阻挠或打击报复。 第三章 业绩提成 第九条 计提基础 担保费 其他业务收入 第十条 计提比例 （一） 保费收入计提比例 按照保费收入的 11%计提提成奖励。 具体分配如下表： 提成比例 11% （二）其他收入提成 资金短期拆借收入分两种情况： 第一种是利用自有资金的按照 10%提成，具体分配方法如下： 业务部门 5% 风控部门 1%

调查负责人对核查意见负第 3113 页 责。 流程 ⑴对提交的资料进行核查。 ①客户主体资格和条件（及反担保）是否符合规定；对不符合规定但办理业务的，要核查其办理理由是否充分，是否能够控制风险。 ②担保业务相关的交易或项目是否可行真实。 ③客户履行合同，偿还债务能力是否可靠。 ④对需提供保证金的，审查保证金收取比例是否符合规定。 如不符合规定，理由是否充分。 ⑤调查（或核保、核押）内容是否全面