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关因素而 有变动时，采购部应按《供应商控制程序》之规定寻找两家（含）以上供应商进行询价、议价、比价和报价作业，并根据被采购的产品和公司所需采购产品的实际生产情况及其产品质量成本、交付符合 /满足公司采购产品的质量要求。 6． 3采购申请 采购 员 收到 部门主管 核准后的 物料需求计划 后， 采购员填写的“采购订单”和 /或采购产品需求部门提供的采购资料，经部门主管审查后以传真（

管理评审活动中 资源投入和应用 监视和测量过程 APQP 过程 质量成本分析中 产品设计和开发过程 支持过程 采购过程 培训过程 不合格品控制过程 设计和开发过程 顾 客 顾客（内外部）满意改进计划 经营计划改进计

收 顾客以信函、传真、拜访、退货等方式表达的顾客抱怨由质量部统一接收、接待并登记。 析统计表 NO YES 质量部 调查分析，确定责任： 属顾客责任：由质量部填“质量信息回复单”协同项目组请顾客确认； ：质量部填发 “质量问题报告及解决通知”下发到责任部门，使其采取纠正预防措施。 属供应商责任的：质量部会同采购部按《豫新机械有限公司协作配套 质保协议书》的有关条款执行。 析统计表 顾客抱怨

：即顾客虽然未加以明确规定，但对预期或规定用途所必要的要求，包括通过市场调研，针对顾客需求公 司所做出的承诺。 产品的责任与义务：包括与产品有关的法律法规的要求（如：某些产品的安全性、环保要求等）和其它社会要求。 顾客合同 /订单 合同接受、汇总 与产品有关要求的确定 A Q/ 顾客需求管理程序 第 3 页 共 5 页 工作流程 工作内容说明 使用表单 公司自己内部所规定的其它任何附加要求等。

NO YES 1顾客满意度调查项目和内容策划： 、交付、配合度和服务等实际状况对顾客满意度调查的内容和项目进行策划。 并将策划的顾客满意调查项目和内容以“顾客满意度调查表”的形式列出，经管理者代表审查批准后，由各单位负责进行顾客满意度的调查工作。 顾客满意调查的项目和内容包括： A）、已交付产品的质量绩效； B）、交付产品对顾客造成的干扰，（包括：供货信誉和售后市场的退货；） C）

的特殊要求如下： 2． 2． 1 控制计划和 FMEAs： 控制计划和 FMEAs 必须经福特设计和质量工程师签署批准，这些文件的修改亦需获得同样的批准。 当公司有设计责任时，公司必须编制设计 FMEA。 2． 2． 2 发运包装箱标签： 根据生产件包装指南表 1750（北美）或 1750EU（欧洲），倒三角符号必须标在福特零件编号之前。 3. 年度尺寸检验：

法律法规要求 编制 /日期：。

编 制 审 核 批 准 C5 顾客信息反馈处理过程 顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退。

年度内审计划安排 产品出现重大质量问题 内、外部顾客发生重大投诉或抱怨 产品、工序审核中出现系统性问题 职能出现重大调整 有资格的审核人员、检查表、 管理者代

的产品评定 其它 外经客户同意的方法 供货商监视 对供货商作定期性评估，如果评估不符合要求时，可决定取消或作出重新选择及评估，评估的项 目包括， 提供产品的质量。 退货 (包括客户方面 ) 供货准时率 (包括特别事件的额外费用 ) 客户通知或发生的与质量相关特别情况。 生产作业 ①对 车用燃油滤清器 的试样„包装过程中的方法、人员、设备、财产、产品等因素进行控制。  保证符合要求和顾客满意。