燃气公司

值 数量 价值 数量 价 值 数 量 价 值 数 量 价值 数 量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价 值 数量 价 值 数量 价值 数 量 价 值 数量 价值 制度名称： 制度名称：新奥集团实物资产管理制度 制度编号： XA/ZD 0506B— 20xx 第 14 页 共 32 页 合 计 „„ „ „ „ „ „ „ „„ „ „ „ „ „ „ „„ 公司经理： 财务主管： 填报人：

x集团工资制度》和《 xx集团奖金管理办法》等相关规定，发放奖金。 ，员工本月考核结果原则上为“差”： (1)迟到、早退累计超过三次； (2)旷工半天以 上； (3)出现质量或安全责任事故； (4)出现服务投诉责任事件； (5)造成直接经济损失 1000元以上； (6)损害企业声誉； (7)违法乱纪或对违法乱纪行为负有责任。 月度奖金发放不公平的，由人力资源部受理申诉，经调查属实者

加班补贴 +培训日补贴 奖金 =月奖金 +年终奖 加班补贴以岗位工资作为加班补贴核定基数，加班补贴计算方法、额度控制和报批程序见《 xx 集团加班管理规定》。 加班补贴 =延时加班补贴 +节假日加班补贴 培训日补贴 星期六为集团公司培训日，集团公司发放培训日补贴。 培训日补贴 =标准日岗位工资 100%培训日出勤天数 职位津贴是对具有一定职位的员工的额外劳动的补贴

、赔偿金，企业赞助、捐赠支出； 国家法律、法规规定不得列入成本费用的其他支出。 5 成本费用管理方法 运用技术或统计的方法制定各种材料、能源、人工消耗定额，资产、资金占用定额和费用开支标准。 各项定额是控制成本费用的基础。 通过组织成本预测、编制成本费用预算、下达成本费用控制指标等措施，达到控制和降低成本费用开支的目的。 6 成本费用预算 成本费用预算包括年度、季度、月度的产品成本预算

均值。 考评过程和沟通 (1)员工每月月底必须回顾与总结本月工作计划完成情 况，认真填写《员工月记表》，上交直接主管。 (2)一次考评者根据被考评者绩效指标的完成情况，对被考评者绩效结果进行衡量与评价，在《员工绩效考评表》中填写评语与建议，并对员工的绩效打分。 (3)双方经充分沟通达成对考评成绩、问题与改进方法等的共识。 在此基础上，确认下期绩效目标。 (4)最后

律、法规、政策； (2) 集团公司及各成员企业单位有关规定； (3) 董事会章程； (4) 任期目标责任书、以及预算、计划、经营目标等。 4 审计内容和重点 经济责任审计主要是对被审计单位经营活动的合法性、真实性和效 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 4 页 共 7 页 益性进行全面检查和评价，其内容主要包括： (1) 经营目标的实现情况； (2) 年度预 算执行情况； (3)

D1208B－ 20xx 第 5 页 共 11 页 （ 2）焊口一次探伤合格率 = %100一次探伤的总焊缝数一次探伤合格的焊缝数 （ 3）焊口二次探伤合格率 = %100二次探伤的总焊缝数二次探伤合格的焊缝数 其中：二次探伤的总焊缝数量是指焊口一次探伤不合格的焊缝数，对这些不合格的焊缝 在经过处理后，必须经过二次探伤。 二、环氧煤沥青防腐层检查 ：用目视检查，无玻璃布的普通级防腐层

核，以及对各种资产的帐实相符情况、债权的存在状况进行审查。 4 财务内部稽核的种类 全面复核 各成员企业兼职稽核员应对记录本企业各项财务收支的所有会计凭证、账簿、报表进行全面复核。 总稽核员、集团公司稽核员、大区稽核员根据稽核目的、范围等确定 是否对企业财务收支进行全面稽核。 抽查 包括实地抽查和报送审查。 总稽核员、集团公司稽核员、大区稽核员定期对企业财务收支记录进行审查

的交易、事项以及完整、准确的帐簿记录等资料并按照会 计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行编制，对各会计要素进行合理的确认和计量，不得随意改变。 12月 31日；半年度、季度、月度结帐日分别为公历年度每半年度、每季度、每月度的最后一天。 企业应当在结帐日进行结帐，不得提前或延迟。 会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字应当相互一致，本期与上期的有关数字应该相互衔接。

5 印章的交接 ，须办理印章交接手续，交接财务印章及相关资料。 一般财务人员印章交接由财务主管负责监交，财务主管办理交接由企业总经理监交。 交接书上应记录印章交接的时间、枚数、名称，并在相应位置加盖所交接印章的印模。 6 印章的更换、废止 企业名称变更或印章受损，需要更换财务印章时，应提前做好有关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知各有关单位续办有关业务。 理部门封存或销毁，个人不得擅自处理