评审

8) 生产现场和仓库推行了 2S3D4M1E 管理 9) 导入了 MRP 系统 ,实行精益生产 . 二、质量分目标完成情况 质量分目标完成情况具体见下表： 分 质 量 目 标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 生产计划完成率 100% 100% 100% 100% 100% 100

06 年公司继续保持稳健的发 展，陆氏在产品品质、交货期和服务方面均保持较高的水准。 客户满意度调查及改进方面： 依据 ISO 标准要求，公司在 12 月份进行了一次客户满意度调查，我们采取了调查问卷的方式进行，此次调查我们分别发出调查问卷 33 份，回收 33 份，回收率达到 100%。 结果显示， 2020 年全年度我司的客户很满意和满意率达到 85％，比去年同期相比有很大的下降

年 本部门管理评审纠正预防措施 为： ，经实施结果已通过品质保证部验证合格，完成关闭。 部门工作成果 绩效 综述 ： 截止 年 月 日，共 完成 ，实现 ，工作目标 /计划完成比例 %；较上一年度提高 /降低。 工作 分析 ： 年， 行业 /部门基本情况为 ，

、批准 合同评审表 采购员、合同管理员 采购员签字、合 同管理员盖章。 正版合同一式三份，供方存一份，本公司合同管理员存一份，财务存一份。 订货合同 长期采购商务合同草案的起草 长期订货技术协议的起草 长期采购框架协议的法务审核 （必要时） 长期采购框架协议的起草 长期采购框架协议的技术审核 （必要时） 长采购框架协议的商务审核 长期采购框架协议的签订 Excel表格订单的起草 供货金额的审核

页码： 01 受审部门 供应科 审核员 李现军 、 张延荣 评估 标准条款 检查内容 检 查 记 录 职责和权限 公司 质量方针 和质量目标 部门 质量目标 选择合格分供方 对分供方的 评审 采购 文件 本部门的职责 和权限 是什么。 员工是否明确。 员工对 公司 的质量 方针 和质量目标 是否明确 和理解。 本部门的分解质量目标是什么。 是如何实现的。 查 15 月 份

其每批供货质量状况，每月将汇总结果提交给销售部，把合格供方作为供货来源，确保了进公司原材料质量达到内控标准要求。 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 2）、结论或纠正措施：现明确各内控指标合格率以月计算，月统计值低于内控标准时必须采取纠正措施，按班统计值连续三次不合格时必须采取纠正措施。 生产 部 ： 对本公司质量目标进行了分解，分解后的目标已下发至各部门

一体化认证内部审核 内 部 审 核 检 查 表 审核要素 受审部门 质检部 审核员 审核时间 2020/10/17 标准条款 审核内容、方法 审核记录 合格 /否 一体化的方针和目标的内容； 8． 2． 3 8． 2． 4 ◆ 产品 是否都进行了检测。 并是否做有记录。 ◆如果有，是否有相应的产品的检测标准文件。 8． 3 不合格品控制 ◆不合格产品是否得到了纠正。 ◆如发现不合格品

产品小批量试产成功后，相应的技术工艺文件、包装设计等及时到位。 产品设计完整率达成 99%。 目标： 技术文件受控率≥ 98%， 技术文件在技术部和行政部文控中心的协调和安排下，严格按归文件控制程序操作，实际达成 受控率为 100%； 从本部门质量目标的完成情况看：各项质量目标均能达到预期要求，其中产品设计完整率未能达到 100%原因是资源不足，人手欠缺。 二、本部门积极参与各项质量改进活动

设备年检记录。 对各车间进行了温度、湿度监测，有检测合格记录。 对新员工进行了三级安全培训，建立了职工三级培训卡，对调岗人员也进行转换工种培训，有培训记录。 在车间配置了急救箱，公司共有 2 名合格急救员，经过红十字会培训，有培训照片及培训证书。 成立 了安全消防管理网络图， 成立了义务消防队，并进行了应急疏散和消防演习、培训，有培训记录。 消防措施有检查记录。 并在各车间张贴应急疏散图。

劣、除庸、治懒；将评价结果信息作为 下个周期 预算编制的重要依据 ，以 实现对项目的激励和约束。 二、优质高效的公共 服务是财政评审与预算绩效管理的共同 目标 公共财政的基本理论表明， 绩效预算执行的 最终目标 ， 就 是 满足 广大民众 公共需要，以换取人们的持续支持。 只有在公共管理过程中深入贯彻绩效理念，将工作绩效 —— 优质 高效 的公共服务 作为有效的约束机制 ，传统的 “对上 负责