内审员
质量计划 D 以上全都是 E 以上全都不是 在采购部中检查的十八批铸件订货中，有三批其订货号分别为 3684， 3599 和 3623 订货相关图纸没有发放号。 以上事实不符合标准： 此资料来自 企业 () , 大量管理资料下载 A B C D 无不符合 某公司质量手册中第 条款规定全部原料订货单需提交质保部门审批。 然而，编号为 3803的酸洗化工原料订货单，编号为 3816
管理者不清楚自己在管理评审活动中应担负的职责和应做的事情 最高管理者不能说明具有识别所需资源的机制或方式 客户导向的作法 确认客户需要与期望 满足客户需求 追求客户满意 销售人员 应按工作标准一一查 完整地在内部传 时时关心了解 接收订单 核客户要的是什么 ， 达客户需求并事 客户反应 ， 努 也要与客户沟通了解 先与客户沟通任 力服务客户提 相对的期望 何冲突或困难 升满意程度
的包装不能有效地保护产品 • 仓库规定的储存要求与产品说明书或包装上的要求 不一致 2020/9/18 79 测量和监测设备的控制 • 保存一个检验、测量和试验设备的总目录 • 保证设备 (包括测试软件 )能与用国际或国家承认的有 关基准鉴定合格的工作标准进行校准和调整 • 对所有包括固定装置、测试软件在内的测量、测试设 备建立标准测量方法 • 检验、测量和试验的设备应带有表明校准状态的合适
标识、包装、储存、防护和搬运。 • 这同样适用于形成产品的零部件 2020/9/18 78 常见的问题 • 对产品提供的防护，没有包括产品的各个组成部分 • 对产品提供的防护与顾客的要求不一致 • 只提供了适宜的搬运工具但没有规定适宜的搬运方 法 • 产品的包装不能有效地保护产品 • 仓库规定的储存要求与产品说明书或包装上的要求 不一致 2020/9/18 79 . 测量和监测设备的控制 •
☛ 检查表的作用 ► 明确与审核有关的样本 ► 使审核程序规范化 ► 检查表列出了审核的要点，确保审核 覆盖面完整 ► 保持审核目标的明确清晰 ► 作为审核记录存档 ☛ 检查表的设计要点 ► 按照标准及质量管理体系文件的要求 ► 结合受审部门的特点 ► 抽样具有代表性 ► 时间要留有余地 ► 检查表应有可操作性 ► 检查表要注意审核的全面性 ☛ 检查表的编制实例 （见检查表实例） 通知受审部门
司组织相关部门对各部门的职责和权限 做出 了规定，并对各级各类人员的职责也做出了相应的规定 ，并在组织内进行了沟通。 判定： □ 对；□错。 涉及标准第 条款。 销售部门定期的对顾客满意进行了调查，并对调查结果进行分析，并将相关信息传递至相关部门。 判定： □ 对；□错。 涉及标准第 条款。 总工程 师组织生产部、技术部、采购部 、 营销部对产品实现过程进行系统的策划，并对 产品所要求的验证
.............................................................................................................. 23 2. 作用 ...............................................................................
员按分工做好以下工作： ① 熟悉必要的文件和程序。 ② 根据要求编写检查表。 ③ 考虑前次审核结果应跟踪的项目。 三、 编制检查表 1. 与编制审核计划相似 ,以部门审核为主时 ,检查表应列出该部门负责的主要过程和活动的审核内容和审核方法 . 2. 应注意抽样的合理性 . 3. 在按过程审核时 ,要充分运用 PDCA 过程方法 . 4. 检查表的依据是 ISO9001:2020
审核的目的应由审核委托方规定，审核的范围和准则应根据审核方案程序，由审核委托方和审核组长确定 确定审核的可行性：策划审核的充足和适宜信息 /受审核方可提供适当合作 /时间和充足资源 选择审核组 与受审核方初步接触 审 核 目 的 审核目的确定审核应完成的事项，一次审核的目的可包括： 确定受审核方的管理体系或其一部分，与审核准则的符合程度
转到第一页 32 审核原则 道德行为 :诚信、正直、保守秘密和谨慎； 公正表达：真实、准确地报告的义务； 职业素养：在审核中勤奋并具有判断力； 独立性：不带偏见、无利益冲突、保持客观的心态，将审核发现和结论建立在审核证据基础上； 基于证据的方法：可获得信息的样本、合理抽样、可信和重现的审核结论。 跳转到第一页 33 二 . 组成审核组 ,管理者代表任命审核组 选择组长 :