控制程序

(三 )申请专利、确定纳入商业秘密保护的技术诀窍、信息等，必须进行查新和检索。 (四 )申请商标注册、 使用新商号前，必须进行相关检索。 (五 )开发新产品使用新型号、品牌前，必须进行相关的检索。 (六 )企业对涉及知识产权的新技术、新产品进出口，必须查新和检索，全面了解有关技术或产品的知识产权状况，避免重复引进等问题，向国外出口新技术新产品时必须作有关知识产权查询工作，并报知识产权部备案。

跟踪验证，填写验证记录 ，直到问题解决 ； 各部门对其分管部室、车间的日常检查如发现不合格项应填写《日常工作不合格项纠正记录》一式两份送被检查单位一份，检查部门留底 一份， 并限期跟踪验证，填写验证记录 ，直到问题解决。 预防措施的制定 由发生不合格部门根据调查分析的结果，针对发生的问题，制定相应的预防再次发生的措施，确定实施措施的负责人及完成的时间。 填写到《不合格纠正预防报告》。 措施的实施

20修改状 态 ： D/2 包装过程中的不合格品的处置，由包装车间在接到质检员的《不合格品评审、处置报告单》 T403后组织执行。 成品的不合格的评审和处置 成品不符合标准规定要求的一律不得销售出厂。 成品不合格的处置，由生产质量中心根据 《不合格品评审、处置报告单》 T403后组织执行，并由质检员记录处置结果。 顾客退货不合格品的评审和处置 顾客因特种原因退货 产品，按

内审组根据“内审检查表”，对受审部门的体系运行情况进行现场审核，并将运行效果及不符合项详细记录。 b)、 内审组长每天召开内部沟通会议，全面了解内审情况，并进行内部评定。 c)、 内审时，审核员要体现公正、合理和独立性。 、 审核报告 ： 、 现场审核后，审核组长召开审核会议，综合分析检查结果，依据标准，体系文件及有关法律法规要求，确认不合格项，发出不合格报告给相关部门领导确认。 、

时，由营销部负责与顾客联系，征求其书面意见。 、营销部负责保存《产品要求评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 、合同的签定和实施：、对产品要求评审后,由营销部经理代表公司与顾客签定合同；对老顾客的口头定单,双方对《定单确认表》的内容确认后，即视同签定合同。 对于新顾客则必须签定正式合同。 、合同签定后，营销部负责将相关的文件

完好。 记录管理员外借记录时应按期索还，归还时应检查是否有拆页、更改等情况发生。 出现以上问题时，报告部门负责人处理。 、 当合同有要求时，经总经理批准，保存期限内的记录可提供给顾客查阅。 、 记录的处理 ： 、 记录应按规定的期限保存。 、 记录的增加按本程序 款规定执行。 、 记录的格式修改或作废由使用部门提出申请，管理者代表批准，并报办公室备案后实施。 、

方、第二方、第三方管理体系审核结果； ，包括满意程度的测量结果、与顾客沟通的结果以及顾客反馈意见等； 要求 的 程度 ，包括过程、产品监视和测量的结果； 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证结果。 可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 、指标的实现情况。

生产设备完好，发现故障和问题及时排除，并做好维护记录。 生产线生产工人均应培训合格，关键过程及特殊工序的操作人员的资格须得到确认。 根据工艺安排设立相应的质量检查点，按照检验规范进行检查，必要时使用监控和测量装置。 由质控专职人员进行工艺巡查，监督过程质量，及时解决出现的问题。 本公司生产的关键过程是补装焊接；特殊工序是高温老化工艺。 对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。

a） 应保持生产区域整洁有序。 b） 物料、工具、小型仪器设备摆放应符合现场工艺要求。 c） 工段应及时对故障物料及设备、边、角、废料进行处理，不得使之长期滞留生产现场，更不能使之乱堆乱放。 d） 工艺部门应划分防静电区域并确保防静电设备设施的可靠性。 e） 监督进入防静电区域的人员遵循有关防静电的工艺 要求。 附件 控制程序 文件名称 生产过程控制程序 文件编号 版本

人： 日期： 批准人： 日期： 验证情况： 质量计划编号、名称： 执行部门： 计划执行情况： 检查结论（改进的要