开发

18 写《供方供货评估表》。 14．４同一项目、同一承包商出现二次质量事故，同一供货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及 时且改进不力者，即可淘汰。 14． 5 择优选择供方的实施 除集团规定通过公开招标方式确定的供方，均采取择优方式确定。 资源管理部在资源库中选择不少于三家同行业供方单位，搜集或 咨 询其有关资质资格、报价、产品样本或服务方案等信息，经过各相关职能部门的集体论证

动 向 地 区 消 息 成 功 案 例 销 售 调 查 制 定 销 售 计 划 调 查 库 存 量 新 产 品 介 绍 QC 促 进 成 立 商 圈 促 销 活 动 DM 提 供 干 部 同 行 企 求 划 提 出 提 供 样 品 资 料 提 供 陈 列 广 告 援 助 抱 怨 处 理 同 行 访 句 接 受 订 单 回 收 指 导 出 货 相关要素取表 地区 销售实绩 商店数 公用电话数 人口

的分析比较； 审计人员通过比较和分析各项指标所发现的异常情况，应引起充分关注，从而有针对性地采取更详细的审计程序来审查重点领域。 （ 二 ） 描述和分析内部控制设计的恰当性 审计人员应采用绘制流程图、文字说明 等方式描述被审计单位现有的内部控制制度。 审计人员应在认真研究、分析被审计单位现有内部控制系统的相关制度、规定等文件的情况下，对内部控制系统设计的恰当性进行评价。 （ 三 ）

私性质的不正当计价行为，将按照公司有关规定给予处罚，情节严重者追究相关刑事责任。 2）多级审核原则：工程结算应建立起结算人员之间、部门之间等编制及审核控制体系；工程结算皆经过多级审核，各级在审核过程中应认真仔细，有关手续资料的签字、盖章等务必齐全、有效，否则不得办理结算。 *****房地产公司 17 3）准确高效原则：工程结算中的各项计算应准确、清晰、合规，具有较高的准确度，体现出较高的专业水平

⑵ 公司的商务车外出接送客户或公司内部人员办事由行政部门调派，必须实行行车记录，每月按公里数与耗油量进行核算，超出耗油标准要说明原因报分管领导审批。 ； ⑶ 公司 商务车加油的油票原则上要同车的内部随行人员予以证明签字。 、会议费用及其他费用管理制度 ⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理； ⑵ 行政部 设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况； ⑶ 行政部 财产台账为财务部附设账册； ⑷

定 工资水平按照 现金总收入 的一定比例，根据不同层级、不同序列而有所区别。 第十一条 薪酬等级的 级内分档 根据职位评估划分的职级是一种针对职位的相对价值而形成的分布结构，它可以客观、科学地反映各职位的价值。 然而，在实际工作职位中，在职者的实际贡献会因为学历、工作年限、技能等因素的不同而产生差异，因此我们应对职级进行职档划分。 根据任职者的学历、类似职位工作年限、技能 水平

料等由行政办公室负责 归档。 各工程项目立项申报资料、征地、拆迁批复、国土规划、城市规划、政府及主管部门批文、复函、证件等前期技术资料由前期开发部负责整理及归档，并按规定及时向档案室移交。 各工程项目设计方案、施工图，设计变更、洽商以及设计院、勘察单位之间往来资料，会议记录等资料由技术发展部负责整理及归档。 工程进度计划，施工总包、分包、监理、设备厂家的资质文件及其往来资料、会议记录

有价证券、贵重物品以及安排出国（境）、旅游等。 （八）不参加有可能影响正常工作的宴请和健身、娱乐等活动。 （九）不介绍或为配偶、子女、亲属参与同我公司项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。 不 以任何理由推荐分包单位和购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。 (十 ) 公司员工应严格遵守以上管理制度，如有违反将根据情节处10000 元以下罚款并作开除处理。 第八节

或不符合要求的单据顶替库存现金。 收 取 现 金 与签发收据应分别专人负责，领用的收据和支票必须登记数量和起讫编号，由领用人员签字，收回收据和支票存根应由保管人员办理签收手续。 出纳人员对经管的银行存款帐，必须及时与银行对帐单和会计帐目核对清楚，保证帐帐相符、帐款相符；原则上不得签发空头支票和远期支票， 也不得签发和使用空白支票 ，特殊情况经 董事长 批示后可签发注 明日期、用途和限额的空白支票

坚持以事实为依据，以法律为准绳，对争议案件进行审查和处理。 对当事人双方在适用法律上一律平等、一视同仁，对任何一方都不偏袒、不歧视，对被侵权或受害的任何一方都同样予以保护。 （ 2）公正原则 在劳动争议中要坚持公正原则，即要求劳动争议处理机构在处理劳动争议时，秉公执法，一切依据客观实际做出判断和裁决。 为实现公正原则，劳动争议 处理实行回避制度。 （ 3）及时处理原则 劳动争议发生后