管理体系
物料进厂和出厂移动过程的损失差量，真实反映库存状态，节省了库存成本，分公司原料及产品日库存总量由 万吨 /天降到 万吨 /天。 PTA 装置 APC 系统投运后，提高装置加工能力 2%，经操作人员利用 系统卡边优化后，每生产 1 吨 PTA 醋酸消耗降低 、脱离子水消耗降低 吨、节约 蒸汽 吨，为装置带来明显的经济效益。 在班组成本管理中，利用系统计算出装置和生产车间的生产成本
法规要求。 与产品有关的要求的评审 组织是否在签订合同之前评审与产品有关的要求 以及客户没有形成文件的要求。 合同评审或 可行性研究 的证据 合同文本 组织是否保持评审结果及评审所引起的措施的记录。 合同评审的记录。 受审部门签字： 审核人签字： 年 月 日 大立公司 质量管理体系内审检查表 10 DL / 质量 — 03 — 附件 2 条款 审核 项 目 应提供证据 审核 发现 结论 顾客沟通
安全管理过程及过程间的接口 关系； b） 识别为实现食品安全目标所需建立过程的资源配置； c） 对食品安全目标的实施进行定期评审； d） 根据评审结果寻找与食品安全目标的差距，确保持续改进，提高食品安全管理体系的有效性； e） 策划的结果形成的文件，如《卫生标准操作程序》、《 XXX 安全大纲》等。 食品安全管理体系策划的原则 由最高负责人提出： a)
考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 管理评审 ◆管理评审的输出是否完整并形成文件。 ◆有无评审记录和形成的 其他文件。 ◆“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论。 ◆是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他要素（或过程）。 ◆有无符合，是否提出了纠正要求。 ◆管理评审的后续管理 ◆评审的后续工作进展如何。
，对公司经营战略有重大影响； b. 公司内部组织机构、产品结构、资源发生重大改变或调整； c. 公司发生重大质量事故、重大（食品）安全事故、重大环境污染事故；或工作严重失职；或顾客对某一环节连续投诉或对质量有严重投诉； d. 公司适用的法律、法规、标准及其他要求发生重大变化； e. 公司最高管理层认为有必要举行时，如认证前的管理评审。 参加管理评审人员 ：总经理、管理者代表、分管副总
control——质量管理的一部份，致力于满足质量要求。 5）质量保证 Quality assurance——质量管理的一部份，致力于提供质量要求会得到满足的信任。 6）质量改进 Quality improvement——质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力 7）质量体系 Quality system——为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。 8）全面质量管理 Total
件化，可确保 维修 结果的质量。 相关的 管理体系 文件已发放到相关员工手中，并对全体工作人员进行了培训，可确保 管理体系 文件被全体工作人员获取、理解和贯彻执行。 为了保证方针、目标的有效 实施， 公司通过以下的活动对其建立和持续改进管理体系的有 效承诺提供证据： ① 在公司建立起宣传遵守国家法律法规和满足客户需求的渠道，通过会议、文件、内部培训等形式
记录 反馈，评审 有害物质减免供应链过程控制 供应链有害物质减免过程识别 《采购控制程序》 采购过程 检查 采购中心 《 RoHS 供应商质量管理 规定 》 RoHS 供应商名录 反馈，评审 供应商资格评审、批准 《 RoHS 供应商质量管理规定》 物料风险等级、供应商风险等级、管理方式 评审 检验部门 物料风险等级清单、零部件 及原材料宣告表 反馈，特殊风险采 购 《零部件确认管理规定》
，确保各项工作任务的顺利完成。 9. 负责下属员工的月度和年度培训工作，并对计划的实施进行检查落实。 10. 根据居民特点，制定系统的社区文化活 动计划，每季度开展一至二次社区文化活动，丰富业主、住户的业余文化生活，并对活动情况进行评估总结， 整理相关的图片记录资料交资料员保存。 11. 负责组织入户服务、客户意见及投诉的回访工作 并及时制定纠正预防措施
些活动。 然后基于两化融合管理体系方针和目标的要求，并结合本企业主要过程和活动的梳理，确定每一过程的输入、输出和控制要求，以及各过程之间的联系和接口，包括相应的流程职责、部门职责和岗位职责。 在识别和确定过程中应注意:。 过程的确定并不只是将现有的活动直接形成文件加以固化，而是要基于现有的以及准备建设的信息技术手段(信息化系统、设施及工业自动化装备等)，分析与之相关的业务流程、组织架构、职责分工