电子信息

资金管理制度的具体规定。 武汉劲捷电子信息有限公司 资金管理制度 P— 1/2 1. 公司资金预算 公司资金由公司总经理负责筹划，并由财务部协助筹措调度。 资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时， 提送年度资金预算外，应于每个季度末二十四日前逐季预计下季度资金收支情况，并提送财务部，以利汇编。 财务 部应于每 个季度末 二十八日前编妥 下个季度 资金来源运用预计表 ， 并于次月十五日前，编妥

集会议讨论，形成公司方针目标指导思想，并由总经理下达指令。 由行政部专人组织，并根据总经理指令，分市场业务、行政人事、技术研发、财务各职能部门提下一阶段各职能部门方针目标设想，并收集准备依据资料。 部门分头组织可行性分析论证，形成各部门方针目标计划。 发至各部门征求意见，根据反 馈意见再讨论修订。 经方针目标评审会议讨论审议通过，由行政部专人负责汇总，在 11 月份编制出公司方针目标执行文件。

相关法律法规的变化等。 管理评审过程 P4/8 武汉市劲捷电子信息有限公司 3 评审实施 按照先各部门、后整个公司的顺序，由相关负责人说明自查情况和相关文件资料。 总经理提出评审结论，参会人员进行讨论，直到通过。 4 评审结论 评审结论也就是管理评审的输出。 通过扩展管理评审的范围，可以超出对质量管理体系的验证，总经理可以将管理评审的输出作为过程改进的输入

客户投诉 公司任何员工接到的客户投诉转到客户服务部； 客户服务部接到客户投诉经过分析后交相应部门处理 客户服务部作好客户投诉记录，并将处理结果反馈给客户。 客户网站备案 客户服务部受理客户的网站备案代办申请 客户服务部 按照网站备案流程办理

信息有限公司 1 使用指南 客户满意度主要通过在现有的客户中随机抽取样本，向其发送问卷或电话询问，获取客户满意度结果。 了解流失客户的原因，找出问题所在，解决问题，减少客户流失。 2 术语和缩略语 本程序采用“ GB/T19000： 20xx IDT ISO9000：《基础和术语》标 准中相关术语的定义。 3 规范概述 规范公司或各部门办理客户问题和满意度测量的工作要求

自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。 走通道、走廊时要放轻脚步。 * 无论在自己 的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。 * 在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。 在公司办公区域内不得吸烟，更不得随意在各办公区流动吸烟，吸烟应到指定区域。 2 日常工作礼仪规范： 正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。

客户信用度评价指标以回款率和支付能力两项指标进行考核。 对不 同级别信用度客户进行不同方式的管理、考核，并根据考核结果及时调整信用度标准。 新客户的信用度标准原则上定为 C级。 2. 应收账款、票据的处理 业务部最迟应于合同规定的付款日起 90 日内收款。 如超过上列期限者，财务部就其未收款项详细列表，通知业务员本人、总经理及各级分管人员，转为呆帐，并自奖金中扣除。 具体办法按 ，待收回票据时

务分析内容和格式，全面揭示经济活动及其效果，切实发挥财务分析在企业管理中的作用；加强财产管理。 2. 术语 无 3. 过程概述 财务分析的撰写由财务部经理负责；财务月终关账盘点由出纳员执行，财务部经理监督；财务年终关账盘点由财务部人员执行，直接分管财务部人员监督。 武汉劲捷电子信息有限公司 财务内部稽核制度

各项涉及会计管理制度的具体规定。 武汉劲捷电子信息有限公司 会计管理制度 P— 1/2 1. 经收票据 经收票据包括支票、汇票、邮局汇款单、邮寄发票。 支票、汇票、邮局汇款单由出纳负责，邮寄的发票由会计负责。 经办人员应将票据内容明细依表定格式逐笔登记并

：开片、磨边、钢化、清洗、夹中空、养护。 4）． 铝板加工：排版、切割开片、铣槽、折边，加筋，安装角码。 5） . 隐框玻璃板块（带小边框）加工：装配车间根据加工图，在工作平台上依安装序列编号进行开启窗铝框架组装。 6） .在安装玻璃、铝板饰材前，用无丝棉布沾二甲苯或丙酮溶剂二次清洁铝框及饰材 幕墙工程施工组织设计 14 注胶部位，待溶剂挥发后，根据注胶尺寸粘贴美纹纸、双面胶条，用玻璃吸盘安装