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机、呼机、广播系统、打 印机、复印机等 运输设备：日常商务专用车辆 3 规范概述 无 设施管理过程 P2/2 武汉市劲捷电子信息有限公司 1 办公室设备编号 办公设备购置回来后，除了登录财产手册，还要贴上保管理标签，标签号码可视企业财产、种类的多少而设计，具体方法见《设备管理规程》。 2 设备购置与保管理 设备的购置，悉依《采购仓储管理过程》文件办理。 若非年度计划内之财产购置，需专案签呈申请
制度的具体规定。 武汉劲捷电子信息有限公司 资金管理制度 P— 1/2 1. 公司资金预算 公司资金由公司总经理负责筹划，并由财务部协助筹措调度。 资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预 算外，应于每个季度末二十四日前逐季预计下季度资金收支情况，并提送财务部，以利汇编。 财务 部应于每 个季度末 二十八日前编妥 下个季度 资金来源运用预计表 ， 并于次月十五日前，编妥 上个
析报告。 软件维护： ⑴软件可维护性。 ⑵校正性维护。 ⑶适应性维护。 ⑷完善 性维护。 软件开发工具与环境： ⑴软件开发工具。 ⑵软件开发环境。 ⑶计算机辅助软件工程（ CASE）。 软件质量评价： ⑴软件质量的度量与评价模型。 ⑵软件复杂性的度量。 ⑶软件可靠性的评价。 ⑷软件性能的评价。 ⑸软件运行评价。 软件管理： ⑴软件管理职能。 ⑵软件开发组织。 ⑶软件计划管理。 ⑷标准化管理。
（邮寄 /托运方式交付以顾客反馈确认，必要时可电话查询） 接收人（签字） 年 月 日 经办人 部门主管 日期： 软件产品生产流程表 格式 : 格式 :WF041c 编号 产 品 名 称 版本号 加 密 方 式
总经理主持。 行政部负责 汇总。 各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划 (草案 )。 三年规划经董事会及总经理批准后分年组织实施。 3 年度综合计划 年度综合计划是公司全体职工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月计划的重要依据。 因此，公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。 年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制
内容， 栏目负责人拥有所负责栏目信息内容和首页的发布权。 按照栏目建设方案指导、帮助责任编辑采编制作信息。 涉及栏目调整问题，要向网站主管请示。 对突发事件报道及把握不准的问题，及时向省科普信息中心领导请示。 岗位职责： ，对栏目所发布信息的政策性、科学性负责。 计划，提出意见和建议，经与责任编辑协商后确定，并监督执行情况，定期写出审读意见，发给责任编辑。 （ 三）网站主管 工作任务：
清单保存在设计部。 设计部应与业务员、客户代表主动沟通，按进度分别完成网站初稿、终稿并与客户进行书面确认，并在第一时间将初稿、终稿的确认情况在公司 OA 系统“项目进展”栏目中公布。 制作过程中由于客户原因造成停滞，并因此将影响任务完成时间的，设计人员应及时通知该项目业务员，由市场部确定该项目暂停，待问题解决后由市场部通知设计人员恢复项目建设。 含程序开发部分的客户网站
想，总经理召集会议讨论，形成公司方针目标指导思想，并由总经理下达指令。 由行政部专人组织，并根据总经理指令，分市场业务、行政人事、技术研发、财务各职能部门提下一阶段各职能部门方针目标设想，并收集准备依据资料。 部门分头组织可行性分析论证，形成各部门方针目标计划。 发至各部门征 求意见，根据反馈意见再讨论修订。 经方针目标评审会议讨论审议通过，由行政部专人负责汇总，在 11
客户信用度评价指标以回款率和支付能力两项指标进行考核。 对不同级别信用度客户进行不同方式的管理、考核，并根据考核结果及时调整信用度标准。 新客户的信用度标准原则上定为 C级。 2. 应收账款、票据的处理 业务部最迟应于合同规定的付款日起 90 日内收款。 如超过上列期限者，财务部就其未收款项详细列表，通知业务员本人、总经理及各级分管人员，转为呆帐，并自奖金中扣除。 具体办法按 ，待收回票据时
各部门需投递的邮件将统一 由行政部门负责进行收取和投递。 为防止邮件的投递产生无序、和过后无法核查其实际流向的情况产生，公司的每一项投递事宜必须做到有相应的记录，以便能了解其的流向。 邮寄单据由行政部统一保存，并按顺序装订成则保成。 3 员工着装管理规范 办公室的工作环境和氛围不只体现在公司的硬件的环境设置上，更加体现在我们每一位员工的自身的内在、外在的具体体现上。 所以在办公区域