程序

页 体系要求等资料。 ，由质量保证部负责与顾客协商具体的方 式、范围和结构等要求，并将协商结果通知计划供应部，写入产品建议书中。 、质量协议等进行翻译，对顾客的特殊特性符号进行说明，对特别条文进行解释。 根据顾客提供的资料和质量保证部、技术开发部提供的 、包括功能项目、安装要求说明、使用标准、质量保证方法、包装等，以及顾客的产品工程部门、采购部门、质量部门联系人。 ，预算包括开发成本、材料成本

现客观、公正。 ，并提前二周送交受审部门主管和相关审核员。 ，接到审核日程表后，收集本部门涉及要素的活动凭证，落实审核前的准备工作。 《审核检查表》进行。 、查阅文件、检查现场、收集证据、求证 质量体系运行状况。 内部质量审核控制程序 修订状态： 0 日 期： 第 4 页 ，并将审核情况如 实记录在检查表上。 ，由审核员开具“不符合项报告”并交被审核部门主管签署确认。

明结果；所有培训记录由人劳教育室负责汇总，分别立卷归档。 对提出的临时性培训，经厂长批准后，由人劳教育室适时实施，可由人劳教育室主管作相应的调整，并在培训计划中作出情况说明。 /转岗人员的培训 对新上岗 /转岗人员的培训，由人劳教育室或其接收部门的主管按《新上岗人员培训表》 及《转岗考核鉴定表》内容对其进行培训，并指导其正确理解工厂的各项规定、规程、程序和相关文件等。

数 Cmk≥ ，当发生偏差时，必须采取纠正措施，措施完成后须重新测定工装能力。 生产工人凭工艺规程及工艺流水卡片到模具库借用相应编号模具、夹具、测具并办理借用手续。 ，必须经过“冲压调整手”调冲合格后，方可进行作业。 ，必须填写模具使用履历卡，登录加工数量，做好模具保养上油工作，连同末件一起将模具还库。 入库前，检验人员必须对末件产品合格与否进行确认。 ，如由于模具原因发现质量问题必须停产。

）； b. 产品的 目标成本；。 ： （如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等）计划； ； ； ；。 ： （如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等）及环保方面的计划； /设施规划和调整计划。 ： 战略业务计划控制程序 修订 状态： 0 日 期： 第 4 页 ； （ Cpk、 PPM值等）；。 ： /设施规划和调整计划； 、工装模具等的利用率等计划。

由检验员填写合格数及废品数、返修数，并核对后盖章转下工序加工。 批次管理控 制程序 修订状态： 0 日 期： 第 4 页 当各工序平行作业时（几道工序同时加工）加工者不方便核对总数，但要把上工序陆续转来的零件数量弄清楚，并与上工序核实。 对大量流水生产条件下的产品，由于工序间采用平行移动方式，要根据固定的工艺路线，采用合适的工位器具（箱、架、车等）在周转产品时固定数量。

，应在七天内作出处理。 经调查分析报告若责任为本厂，或无法确认责任归属者，需根据调查结果或顾客要求采取适当的对策，进行处理。 （ 1）紧急对策：为能及时处理顾客抱怨而采取的临时解决方法。 、分析（必要时可会同相关部门进行）后，应初步确定改善方案，并责成相关部门或人员予以落实； ； ，所发现的不 合格品按《不合格品控制程序》执行。 (2)长久对策 初步改善方案执行后

01－ 01 第 4 页 方可入库、登帐。 ，生产工段应自检合格后，按钢材材质堆放到指定地点区域。 ，经检查员合格后，方可入库，且堆放整齐。 做上相应标识。 根据《产品标识和可追溯性 控制程序》以及《检验与试验状态控制程序》中的规定要求，由仓库保管员负责对仓库贮存的各类原材料、半成品、成品按品种、规格、炉批号、产品供应商或零件号、零件名称、生产批次等分别存放，并在存放原材料、半成品

号作标识。 ，对于顾客或工厂指定为安全 /主要 /关键 /重要的所有特性使用控制图进行评价，在控制图显示无异常波动情况下计算初始过程能力 PPK，顾客要求时，可用 Cpk代替 Ppk，确定 Ppk。 ，须对测量系统进行 MSA 分析，确保测量系统的能力充足。 XR图时，须根据 25组或更多子组数据，并至少包括总数据 为 生产件批准控制程序 修订状态： 0 日 期： 第 5 页

页 的状态标识。 生产工段、仓库应有维护好状态标识的责任，以确保只有通过了规定的检验和试验的合格品，才能转序、使用、入库、发出。 ，继续投入再加工或转序。 ，重新标识。 场若发现异常状态标识或没有状态标识的可疑产品，不得转移，不得流入下道工序加工，必须由专职检验人员重新证实状态、进行标识后，才能转移、加工。 伴随产品流转的流水卡片上，必须由专职检验人员盖合格印章视作合格状态才能转序加工。