程序

期 标记 处数 签名 日期 4) 评价风险的严重程度，从而确定重大危险源。 公司办公室 组织各部门调查和确认本部门的产品、服务和全部活动中的危险源（危害），并登记在《危险 源辨识 调查表》上。 ，可以采用工作危害分析法（ JHA）进行分析，可以采用以下方式： 1) 识别每一步骤中危险源的风险及可能发生的事故； 2) 在现场观察整个工作操作过程； 3) 与操作者交谈并讨论研究； 4)

审批： 审核： 主管： 经手人： 借 款 单 部门： 年 月 日 借款原因 金 额 （大写） ￥ ： （小写） 种 类 备 注 审批： 审核： 主管： 经手人： 中管网通用业频道 中管网通用业频道 10 入 库 单 入库时间： 年 月 日 单位： 件 货品名称 发货地点 入库数量 单价 金额 备注 库房领班： 库管员： 采购员： 中管网通用业频道 中管网通用业频道 11 闲置固定资产明细表

第十四条 经核定录用人员，由人事科依据甄选报名单发给 “报到通知单 ”，请他于报 到时携带下列资料： （一）保证书； （二）服务自愿书； （三）员工资料卡； （四）相片六张； （五）户籍誊本； （六）身份证复印件； （七）体检表； （八）扶养亲属申报表； （九）学历证件复印件。 （以上应缴资料视情况可增减） 第十五条 干部人员任用，视情况可发给 “聘任书 ”。 第十六条 新进人员于报到日

028 1 29 员工请病、事假程序 PL029 3 30 纪律处分的规定与程序 PL030 5 31 员工违反纪律与工作表现欠佳的经济制裁扣分制度 PL031 4 32 员工奖励制度 PL032 5 33 个人资料变更规定及程序 PL033 1 34 员工人事档案的建立与保管制度 PL034 1 35 员工受雇酒店期间在外兼职事宜的规定 PL035 1 36 酒店发放物品遗失补领程序及赔偿标准

厂内库存（含半成品）在确定不影响客户功能品质情况时由 QE 与客户进行沟通，协调最终依协调结果处理厂内库存及客户处库存品。 由 QE 和相关责任单位依据调查结果及沟通，协调结果分析不良原因，回复客户，原则上24小时内须完成回复，特急件 8小时内完成，（客户特殊要求除外）。 相关责任部 门在接到客户联络单后召集相关人员进行原因分析，拟出临时和长期改善对策，并在规定的时间内交于品保部。

抵扣的合法性（供票方与收款方一致否）（ 3）必要时进行查询、函证以了解存货购入的真实、完整。 （ 4）特别关注大宗存货的购进业务 3 审查产成品、半成品的入库业务是否正确 选择 返回 （ 1）检视产品成本计算单、车间生产记录、入 库单等资料，关注日期、品名、规格、数量、单位成本、总成本等内容，确定：生产完工的产品已全部入帐；入帐的产品已完工；产品品种归类恰当；成本计价结转正确；（

15 箱包公司 03 总经理室 20 新艺公司 04 公关行政部 21 贸发公司 05 人事部 22 金信公司 06 财务部 23 仓储公司 07 企管部 24 英福公司 08 工会 25 进口部 09 物业 管理部 27 礼品部 11 追收小组 36 实业公司 12 经营开发部 37 发放 作业指导书，在发放前，由 公 关 行政部编制《 行 文 呈 批 表 》经 管理 者代 表批准，行政部按《

由各部门递交给公关行政部，由公关行政部依据下列编号规 则对其进行编号，注明版本号，并登记入《受控文件清单》中，并执行正式质量记录表格的打印或印制下发给使用部门。 广州 越 秀 企 业 （ 集 团 ） 公司 编号 : QP/MA06 程 序 文 件 版号 : A 标题 : 表格控制程序 页码 : 2/2 表格编号规则： QR XXX XX / X

使用情况。 经费 审计 管理 全市经费审计 按规定 制定年度审计工作 计划 ， 制定审计方案 ， 下发审计通知书 ，实施审计 ， 进行审计通报。 凭证审核 市局对各县 (市 )局在规定的时间内向市局提供的原始凭证、记账凭证进行审核和检查，根据审核发现的情况，发出《调账通知书》。 各县（市）局在收到《调账通知书》后，应在收到当月及时纠正，并将整改情况及时回复市局。

的存货损失认定依据及审核A、单项或者批量金额较小的存货，由企业内部有关部门出具技术鉴定证明；B、单项或者批量金额较大的存货，取得国家有关技术鉴定部门或具有技术鉴定资格的社会中介机构出具的技术鉴定证明；C、涉及保险索赔的，收集保险公司理赔情况说明；D、企业内部关于存货报废、毁损情况说明及审批文件；E、企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件。 被盗的存货损失认定依据及审核A