程序

， 转交责任部门制定并实施纠正措施 ； e) 内审组对内审发现不合格时，执行《内审控制程序》， 填写《不合格报告》中 “不合格事实 ”栏，转交责任部门制定并实施纠正措施 ； f) 生产部对出现的产品质量或产品安全、卫生方面问题、安全事故或重大环境影响，填写《纠正和预防措施报告》， 制定并实施纠正措施 ； g) 各部门对其他不合格质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况，一旦发现

票上盖“ NG”章。 ) 生产现埸半成品及成品的检验状态标识 a) 在检查过程中，未检查的半成品或成品，成形课要挂上 “ 待检 ”标识 或放在指定的待检区。 对检查合格的半成品或成品，检验员在“成形现品票”上“成形检查”栏中盖“ ”印； b) 检查不合格的则在“成形现品票”上“成形检查”栏中盖“ ”印，并按不同的处置方法加以标识区分： 1）工程内不合格的半成品或成品

面 投诉还是 口头投诉，品管课均应 及时通知总经理及相关部门，并将客户投诉 登入《客户投诉一览表》。 必要时，品管课可召集相关部门开会检讨对策。 ) 客户投诉的 调查 和 处理 a) 品管课 接到客户投诉后 ，应 尽快 与客户检查部门取得联络，了解不良情况及客户处理方式。 必要时，品管课派人到客户处进行调查确认； b) 客户投诉确认后， 品管课 需及时填发 《客户投诉处理表》 予责任部门

客户有特别要求时，依照客户要求执行，员工的培训记录应保留至员工离厂后半年。 质量记录的填写应认真、完整并且字迹清楚。 质量记录按部门分类收集，并按年、月整理，装订成册，在封面上加注质量记录名称、编号、页数、起止时间等。 质量记录的存放地点应保持干燥、清洁、防止 丢失与损坏，以软件形式保存的质量记录，应注意防磁、防静电。 质量记录可按《质量记录一览表》 进行检索

提供，主要包括内部质量审核报告、各部门质量记录、客户投诉、客户满意度调查表、预防（改进）措施报告。 总经理批准《管理评审计划》。 每年至少进行一次 管理评审，必要时（市场需求和组织机构有重大变化，严重的质量问题等）可由管理者代表提议，增加评审的频次。 评审工作在董事长或总经理主持下按计划进行，管理者代表亲自或指定人员填写《管理评审记录》。 广州 越 秀 企 业 （ 集 团 ） 公司 编号 :

确定人员，督促确定人员进行体检，办理录用有关手续；员工内部流动时，协调流入、流出部门意见，办理员工流动手续，调整员工花名册。 3． 4总经理：审批部门招聘申请《招聘工作人员审批表》和员工内部流动，审批超编增员。 4． 0 工作程序 4． 1用人单位 提出招聘申请填写《招聘工作人员审批表》或员工递交内部流动报告，人事部审核 并加具意见后并总经理审批。 4． 2 总经理审

负责对集团所有计算机网络 系统所出现的安全问题进行及时处理采取有效的防御措施，保护系统信息资源。 工作程序 计算机中心每月定期对集团所有计算机网络系统进行监控和检查（若出现异常情况，可随时进行监控和检查），并记录在《集

聘通知书。 4. 0 工作程序 集团分管副总经理考察、提名分管部门正、副总经理和正副科长的聘任或解聘，部门总 经理考察 、 提名本部正、副科长的聘任或解聘，提名部门副总经理的聘任或解聘， 填 写 《 职 务 聘 任 （ 解 聘 ） 提 名 考核 表 》。 、考核，写出考核报告或意见，交总经理参考。 总经理根据提名报告考

4． 1． 4 广州市外办批准出访后，人事部办理送签证 手续。 4． 1． 5 签证办理后，人事部领回出访的护照或通行证。 签证如不通过，出访活动停止。 4． 1． 6 签证通过后，出访员工到人事部办理领证及出访手续，进行出访活动。 如 签 证 是 多 次 出 访 的 ， 每 次 出 访 还 须 填 写 《 出 境 任 务 登记 表 》， 经 总 经理 或 分 管 的 副 总 经 理 批准 后

总经理、管理代表、部门主管级以上及相关人员 深圳市奥赛龙电子厂 程序文件 文件编号 QPB012 管理评审程序 文件版本 A 页 序 共 4 页，第 4 页 生效日期 20xx61 内容及要求 由管理代表提前半个月发出管理评审计划给各部门，由各部门准备管理资料，并于管理评审前一周交管理代表汇总。 管理评审会议由总经理主持召开，管理代表协助进行。 管理评审会议议程 总经理或授权管理代表为会议主席