补做
补做内部质量审核(编辑修改稿)
《 年度内部质量审核计 划》，首次在 20 3 执行，也根据文件要求有每半年审核的计划； 并有《内部质量审核实施计划》表明 20 3 月执行审核的情况，包括 (1)审核目的 (2)审核范围 (3)受审部门 (4)审核成员 (4)依据文件 (6)审核时间 的规定； 对审核员的安排没有发生审核与之相关需承担责任的部门。 并对每个条款的审核现象、证据均在《内审检查表》上记录。 有形成会议记录