鲁能集团电源产业--2008年重点管控指标体系及实施方案(编辑修改稿)

鲁能集团电源产业--2008年重点管控指标体系及实施方案(编辑修改稿)内容摘要：

司上报月度用煤需求计划建议 ，报表格式 见附表 225《电厂煤炭需求月度计划表》 每日 9： 00 前各电厂向物资煤炭营销公司上报燃料供、耗、存日报 ，报表格式 见附表 226《电厂燃料供应、耗用与结存日报表》 每月 10 日前各电厂向物资煤炭营销公司、发展集团公司上报煤场盘煤月度报表 ，报表格式 见附表 227《 电厂煤场盘点月度报表 》 每月 8 日前各电厂向发展集团公司上报燃料供、耗、存、量、质、价月度报表 ，报表格式 见附表 228《 电厂生产用煤炭供应、耗 用与结存月度报表 》 每月 8 日前各 电厂向发展集团公司上报燃料月度结算及入炉煤费用报表 ， 报表格式 见附表 229《电厂燃料月度结算及入炉煤费用月度报表》 五 、监督与考核 发展集团每半年组织人员对各发电企业的燃料管理工作进行全面检查，根据集团公司燃料管过程管理办法和实 21 施细则的规定以及绩效考评实施细则进行奖惩。 第 六 节 机组大修评价指标体系 一 、机组大修管控的主要指标： 机组大修主要管控安全、工期、大修后无故障连续运行天数、项目完成率、锅炉效率、补水率、预热器漏风率、排烟温度、给水温度、气轮机热耗率、真空严密性 等指标 ，报表 见附表 230《发电企业机组大修重点指标报表》 二 、机组大修管理流程 每年 10 月 上旬 各发电厂 根据发电生产管理标准编制机组检修计划建议 检修项目 计划 建议 并上报发展集团公司发电部。 根据发展集团公司生产技术管理标准， 按照效益最大化原则和考虑检修公司的人力资源状况，合理安排各发电企业的检修计划并充分与电力调度部门协调， 每年 11 月上旬发展集团 公司 编制电源产业机组检修计划 和大修项目计划。 机组大修开工前 确定大修标准项目和非标准项目并进行大修准备工作， 制定 安全技术措施和 大修性能 考核指标标准 ，修前进 行热力 性能 实验。 机组大修准备完毕，向发展集团公司汇报并按规定报电力 调度部门批准 后开工。 发展集团 公司 对大修全过程进行监督、协调、 指导并参与 重要节点 项目 的验收 工作。 22 机组 大修后 三个月内 进行热力 性能 实验并进行大修总结、验收和评价。 三 、考评 按照发展集团 公司机组检 修管理办法 的规定 进行奖惩。 第 七 节 基建工程指标体系 一、主要基建工程管控指标 工程 安全 指标、工期、 工程优良率、里程碑计划完成率 、 机组整体 试运 时间 、 燃油量、真空严密性、气轮机震动、 工程造价等 指标。 二、 管控流程 开工前准备工作根据 集团公司的要求进行。 设计、设备采购、施工、监理、大宗材料采购严格 按照 集团公司招投标管理办法 执行。 工程开工以集团公司批准的日期为准，竣工日以满负荷连续运行结束，达到商业运营条件为准。 基建工程实行项目经理和项目法人负责制，对工期、质量、安全、造价全过程负责。 工程项目实行分阶段评价和竣工验收总体评价制度，根据集团公司 有关规定进行奖惩，评价指标 见附表 231《发电企业基建机组重点指标季度报表》。 23 第八节 信息化建设 按照“统筹规划、安全高效、 分步实施、逐步完善”的原则，根据集团公司信息化 建设的要求 ，发展集团 已经逐步建立了《鲁能集团电源 产业管控指标信息化系统》，数据现场采集、自动传输、自动计算，在新的指标体系建立后，将根据指标的变化对信息化系统进行修改和完善，做到 报表 能够自动生成，并能 逐级审核、控制和考评， 从而 提高工作效率。 24 第三 章 20xx 年电源产业重点指标 控制 计划 第一节 集团公司 管控 发展集团的指标 计划 20xx 年集团公司 管控发展集团的重点指标 计划： 一、 安全目标：杜绝人身死亡事故和重大设备损坏 事故 ，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故， 不发生由本单位责任造成的有严 重社会影响的安全生产事故。 二、 厂用电率： ％ （按照财务口径核算） 三 、 供电煤耗： 克 /千瓦时 （按照财务口径核算） 四 、 综合标煤单价： 元 /吨 （按照财务口径核算） 五 、 利润： 60719 万元 （按照财务口径核算） 六、 净资产收益率： 七、 重点工作 详细计划见附表 31《 集团公司管控发展集团的重点指标计划 》 25 第二节 发展集团 20xx 年重点指标计划 20xx 年发展集团重点指标 计划： 一、 安全目标：杜绝人身死亡事故和重大设备损坏 事故 ，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故， 不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。 二、发电量： 5716117 万千瓦时 、发电小时 4739 （按照财务口径核算） 三、供热量： 10129190 吉焦 （按照财 务口径核算） 四 、厂用电率： ％ （按照财务口径核算） 五 、供电煤耗： 克 /千瓦时 （按照财务口径核算） 六 、综合标煤单价： 元 /吨 （按照财务口径核算） 七 、利润： 60719 万元 （按照财务口径核算） 详细计划见附表 32《发展 集团 20xx 年计划分解汇总表》 、 33《 20xx 年鲁能所属电厂分机组发电计划》 、 34《 20xx 年电厂水耗计划》 、 35《 20xx 年电厂用油计划》 、 36《 20xx 年鲁能管理电厂供热指标计划》 、 37《 20xx年鲁能所属电厂发电指标计划》 26 第 三 节 发展集团 管控 河曲电厂的 指标 计划 20xx 年发展集团 管控河曲电厂的重点指标 计划： 一、 安全目标： 杜绝人身死亡事故和重大设备损坏 事故 ，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故， 不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。 二、 发电量： 744000 万千瓦时、 发电小时 6200 （按照财务口径核算） 三、 厂用电率： ％ （按照财务口径核算） 四、 供电煤耗： 321 克 /千瓦时 （按照财务口径核算） 五、 综合标煤单价： 元 /吨 （按照财务口径核算） 六、 收入： 153098 万元 （按照财务口径核算） 七、 总成本： 84384 万元 （按照财务口径核算） 八、 利润： 46953 万元 （按照财务口径核算） 九、 热值差率： 2％ 详细计划见附表 38《发展集团管控河曲电厂的指标计划》 27 第四 节 发展集团 管控 滇东电厂的 指标 计划 20xx 年发展集团 管控 滇东 电厂的重点指标 计划： 一、 安全目标： 杜绝人身死亡事故和重大设备损坏 事故 ，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故， 不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。 二、 发电量： 990000 万千瓦时 、发电小时 4125 （按照财务口径核算） 三、 厂用电率： ％ （按照财务口径核算） 四、 供电煤耗： 329 克 /千瓦时 （按照财务口径核算） 五、 综合标煤单价： 元 /吨 （按照财务口径核算） 六、 收入： 214306 万元 （按照财务口径核算） 七、 总成本： 171893 万元 （按照财务口径核算） 八、 利润： 1305 万元 （按照财务口径核算） 九、 热值差率： 3％ 详细计划见附表 39《发展集团管控滇东电厂的指标计划》 28 第五 节 发展集 团 管控 王曲电厂的指标 计划 20xx 年发展集团管控 王曲 电厂的重点指标 计划： 一、 安全目标： 杜绝人身死亡事故和重大设备损坏 事故 ，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故， 不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。 二、 发电量： 6720xx 万千瓦时 、发电小时 5600 （按照财务口径核算） 三、 厂用电率： ％ （按照财务口径核算） 四、 供电煤耗： 311 克 /千瓦时 （按照财务口径核算） 五、 综合标煤单价： 元 /吨 （按照财务口径核算） 六、 收入： 168443 万元 （按照财务口径核算） 七、 总成本： 128926 万元 （按照财务口径核算） 八、 利润： 23714 万元 （按照财 务口径核算） 九、 热值差率： 3％ 详细计划见附表 310《发展集团管控王曲电厂的指标计划》 29 第六 节 发展集团 管控 府谷电厂的 指标 计划 20xx 年发展集团管控 府谷 电厂的重点指标 计划： 一、 安全目标： 杜绝人身死亡事故和重大设备损坏 事故 ，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故， 不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。 二、 发电量： 175000 万千瓦时 、发电小时 4375 （按照财务口径核算） 三、 厂用电率： ％ （按照财务口径核算） 四、 供电煤耗： 352 克 /千瓦时 （按照财务口径核算） 五、 综合标煤单价： 元 /吨 （按照财务口径核算） 六、 收入： 33484 万元 （按照财务口径核算） 七、 总成本： 18840 万元 （按照财务口径核 算） 八、 利润： 8044 万元 （按照财务口径核算） 九、 热值差率： 3％ 详细计划见附表 311《发展集团管控府谷电厂的指标计划》 30 第七 节 发展集团 管控 忻州电厂的 指标 计划 20xx 年集团公司管控 忻州电厂 的重点指标 计划： 一、 安全目标：杜绝人身死亡事故和重大设备损坏 事故 ，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故， 不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。 二、 发电量： 151200 万千瓦时 、发电小时 5600 （按照财务口径核算） 三、 供热量： 989190 吉焦 （按照财务口径核算） 四 、 厂用电率： 10％ （按照财务口径核算） 五 、 供电煤耗： 克 /千瓦时 （按照财务口径核算） 六 、 综合标煤单价： 元 /吨 （按照财务口径核算） 七 、 收入： 32987 万元。