某眼镜生产销售企业管理制度与流程规范文件汇编(编辑修改稿)

某眼镜生产销售企业管理制度与流程规范文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

店人员在供方现场实施验证； 验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明等方式。 根据产品技术要求和《采购物资明细表》，产品检验员编制《进货检验规程》，并在检验制度中规定不同的验证方式以及检验要求。 5 相关文件 《进货检验规程》 《供方评价准则》 《采购物资明细表》 6 相关记录 《采购计划及到货登记表》 《采购单》 《采购合同》（无固定格式） 《合格供方目录》 《供方年度评定表》 采购质量控制制度 文 件 号 YFJY/GL0620xx 版本 /修改号 第一版 页 码 5/5 供方评价准则 文件号： YFJY/GL0720xx 版本号： 第一版 受控标识： 编 制 审 核 批 准 修改日期 更改通知单号 实施日期 20xx年 4月 17 日 1 目的 对采购物料的供方进行评价控制， 确保所采购的产品符合规定要求， 2 范围 适用于对采购物料供方的评审。 3 职责 行政部负责对供方组织实施评审。 质量负责人负责对供方提出技术要求，并参与供方的技术方面能力的评价； 产品检验员对供方的产品质量进行检验和验证，并做出是否合格的意见； 4 程序 采购员负责建立并保存合格供方的质量要求。 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明档，适当适时包括以下内容，以证实其质量保证的能力。 第一版 .供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其它用户对其产质品 质量的反馈）； ； ； （如零配件供应、服务等）； 供方评价准则 文 件 号 YFJY/GL0720xx 版本 /修改号 第一版 页 码 2/4 ，如履约能力、有关的财力状况、价格和交付情况等。 对第一次供应重要物资的供方，除提供 所述的证明材料外，还需经样品试及小批量试用，测试合格才能供货。 第一版 ．新供方根据提供的技术要求提供小量样品； b．产品检验员对样品进行验证合格，由总经量批准后，采购部安排供方小批量供货事宜。 c．样品如不合格可再送样，但最多不能超过二次。 d．供方小批量供货，经产品检验员进货验证合格后，交采购员安排试用，并由产品检验员和采购员出具相应的《样品试用报告》交总经理审批后，反馈给采购员存档。 e．小批量进货验证或小批量试用不合格则取消其供货资格。 样品验证、小批量试用均用合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名单》。 对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明档，产品检验员在进货时对其进行验证，并保存验证记录 ，合格者由总经理批准后，即可列入《合格供方目录》。 对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明档，产品检验员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理批准后，即可列入《合格供方目录》。 对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 5 相关文件 无 供方评价准则 文 件 号 YFJY/GL0720xx 版本 /修改号 第一版 页 码 3/4 6 相关记录 《供方评审记录》 《合格供方目录》 《供方年度评定表》 《样品试用报告》 供方评价准则 文 件 号 YFJY/GL0720xx 版本 /修改号 第一版 页 码 4/4 工艺管理制度 文件号： YFJY/GL0820xx 版本号： 第一版 受控标识： 编 制 审 核 批 准 修改日期 更改通知单号 实施日期 20xx 年 4 月 17 日 工艺管理制度 文 件 号 YFJY/GL0820xx 版本 /修改号 第一版 页 码 2/2 1. 本店的工艺纪律的全面贯彻执行由质量负责人负责，对应岗位员工对本店岗位的工艺纪律贯彻执行负责。 2. 质量负责干人对技术、工艺文件的正确、 统一负责。 3. 各岗位人员要要坚持按工艺文件、技术标准进行眼镜验光、配装。 4. 各种工艺文件、技术标准必须《文件控制程度》进行审核、批准；文件确定之后，各岗位全体员工都应严格遵守执行。 5. 工艺文件规定工艺参数，必须严格遵守，操作人员认真做好相关记录，经检查人员核对后，存档备查。 6. 未经检查和不合格的工艺装备，不得在生产中流通使用。 7. 操作人员要坚持按技术文件进行眼镜定配操作，不按要求定配的，不论是否合格均以违反工艺纪律论处。 8. 操作人员要认真做好操作前的准备工作，备齐有关文件，明确技术要求，检查工装、材料是否符合要求，发现 问题要及时向有关部门反映，作出处理；操作人员在操作过程中要集中精神，不可擅离工作岗位，坚持自检，确保产品质量，做好交接手续。 9. 未经培训合格，达不到相应专业工种技术等级的员工不可顶岗生产；惹违反而发生质量、设备事故，要追究责任者的责任。 工艺考核办法 文件号： YFJY/GL0920xx 版本号： 第一版 受控标识： 编 制 审 核 批 准 修改日期 更改通知单号 实施日期 20xx 年 4 月 17日 工艺考核办法 文 件 号 YFJY/GL0920xx 版本 /修改号 第一版 页 码 2/3 加强对本店纪律的检查和监督，提高产品质量，特别制定本考核要求和办法。 （后简称《办法》） 1. 《办法》是考核本店各职能部门和岗位人员工艺纪律的基本规定。 2. 生产现场的每日工艺纪律检查、处理由对应岗位人员负责。 3. 每季由质量负责人进行全面的工艺纪律检查、评定。 4. 每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。 5. 种类工艺纪律检查均需要做好记录，存档备查。 6. 本店工艺纪律检查评定结果应于当年 6 月、 12 月 底前上报总经理。 7. 工艺纪律考核要求和办法（见下表） 工艺考核办法 文 件 号 YFJY/GL0920xx 版本 /修改号 第一版 页 码 3/3 序号 考核项目、要求 考核办法 考核对象 1 加工房和营业厅的产品技术文件做到正确，清晰，符合有关标准规定。 正确率达到 100%。 使用现场文件清晰，整洁、齐全。 加工房 营业厅 2 操作员工要做好准备工作，明确技术 文件，熟悉操作规程。 到现场向操作员工了解情况，判断是否符合要求。 加工房 营 业厅 3 对技术文件要求的参数，要求严格执 行和做记录。 检查各工序对文件的执行，抽查记录，无记录或无检测手段判为不合格。 加工房 营业厅 4 工具、量具等工艺装备放置整齐，按指定地点放置，防碰、防蚀、各类物品摆放在规定的位置。 到各现场检查工具，量具有放置，以及物品的摆放。 加工房 营业厅 5 外购物料按相关规定进行检验，符合 有关技术文件的要求。 到现场检查，不符合要求的为不合格。 加工房 营业厅 6 不合格材料、产品的隔离处理。 抽查近期进公司的来料检验记录，没检验记录的为不合格。 加工房 营业厅 7 不合格材料、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。 发现不合格的材料，产品无标识或混放者为不合格。 加工房 营业厅 8 工装模具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。 抽查使用中的设备，工装模具是否满足工艺要求。 加工房 营业厅 9 量具应坚持周期检定，保证精度合格。 合格率应在 95%以上，发现超期未检或使用不合格的量具，判为不合格。 加工房 营业厅 10 仓库物品放置整齐，有明显标识，账、 物、卡相符。 检查仓库物品堆放情况，抽查账本，有三类以上的不相符为不合格。 加工房 营业厅 关键控制点操作控制程序 文件号： YFJY/GL1020xx 版本号： 第一版 受控标识： 编 制 审 核 批 准 修改日期 更改通知单号 实施日期 20xx 年 4 月 17日 关键控制点操作控制程序 文 件 号 YFJY/GL1020xx 版本 /修改号 第一版 页 码 2/3 1 目的 为了使关键控制点处于受控状态，达到长期稳定提供合格验光配镜产品目的。 2 范围 适用 于本店验光配镜产品生产过程中关键控制点的控制。 3 定义 关键控制点 : 、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。 ，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的 工 序。 : 眼屈光检查、测镜片度数、光学中心、轴向、加工校配。 关键过程应进行确认，以 证 实他们实现所策划结果的能力。 适用时，这些确认的安排包括 : 实施。 对所使用设备的 认可。 包括对设施能力 (包括精确度、安全性、可用性等要求 )及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。 、资格鉴定，考核合格上岗。 关键控制点操作控制程序 文 件 号 YFJY/GL1020xx 版本 /修改号 第一版 页 码 3/3 :当生产条件发生变化时 (如材料、设施、人员的变化等 )，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。 关键过程的操作人员应严格按照 工 序操作规程进行作 业。 操作人员在生产过程中要注意观察，发现问题要及时向主管领导报告。 定期进行的工艺纪律考核，对关键 工 序重点检查。 特殊 /关键过程作 业 卫要求和参数修改须经过评审、验证符合要求后才能实 施； 6 操作要求 序号 关键控制点 要 求 作业指导书 设备操作规程 1 眼屈光检查 1. 检查裸眼视力 2. 电脑验光仪检查 3. 检影镜检查 4. 试镜片确定初步矫正镜度 验光作业指导书 电脑验光仪操作规程 2 测镜片度数 和光学中心 检测镜片的色泽、外观、顶焦度是否符合要求，测量光学中心 电脑焦度计操作规程 3 校 配 达到佩截者感到舒适、美观效果 定配作业指导书 —— 7 相关文件记录 验光作业指导书 定配作业指导书 设备操作规程 关键控制点确认记录 检验管理制度 文件号： YFJY/GL1120xx 版本号： 第一版 受控标识： 编 制 审 核 批 准 修改日期 更改通知单号 实施日期 20xx 年 4 月 17日 检验管理制度 文 件 号 YFJY/GL1120xx 版本 /修改号 第一版 页 码 2/3 l. 目的 对外购物料进货检验、 过程检验、最终检验，实施有效的管理，以确 认保配装眼镜的符合性，并 为验证产品要求得到满足提供依据。 适用外购物料进货检验 、 过程检验 、最终检验 过程的管理。 3. 职责 产品检验员负责进货检验 、 过程检验、最终检验的实施。 产品验员对产品检验的真实性、正确性负责。 各岗位人员配合产品检验员做好产品检验工作。 4 程序 外购物料进货检验、过程检验、最终检验，都要严格按经过批准和有效的技术文件、工艺要求、订货的有关规定及检验规程进行验收。 产品检验员对已经验收的产品都必须有标识，做好记录，建立和保存检验档案，以保 证。