华岳达铝业公司内部审核记录表格汇编(编辑修改稿)

华岳达铝业公司内部审核记录表格汇编(编辑修改稿)内容摘要：

针对方针制定了质量目标和职业健康安全和环境目标； 及时组织进行了管理评审； 确保资源的获 得，及时提供人、财、物及机械设备确保管理体系正常运行所需的资源。 针对生产项目的特点，严格从产品质量出发，严把质量关，以一流的产品质量让顾客满意，采用新材料、新技术、新工艺和新设备，根据顾客需求，逐步提高产品质量，尽最大可能满足顾客的各方面的要求，以“铸造精品，造福人民，服务社会”的企业宗旨为指导， 以过程控制为保障，确保顾客满意，通过质量回访调查，顾客满意度达到 %。 审核事项和问题 相应条款 审 核 记 录 不符合 作为总经理，是如何规定各部门和各级人员的职责和权限的。 管理 者代表有哪些职责。 总经理是如何在质量、职业健康安全和环境管理体系方面进行内部沟通的。 作为总经理是如何组织管理评审的。 管理评审计划输入了哪些内容。 1管理评审计划输出了哪些内容。 （ ） （ ） （ ） （ ） 我们根据公司的组织结构和质量、职业健康安全和环境管理体系，对各部门制定了相应的部门职责和岗位职责 ,规定了相应的权限 ,做到了职责明确 ,各司其职 ,各尽其责 ,并以公司标准的形式下发 ,在公司内部得到协调和沟通。 作为管理者代表 ,我在质量、职业健康安全和环境管理体系的运行方面有 4 项职责： 确保质量、职业健康安全和环境管理体系所需的过程的建立，实施和保持 向总经理汇报质量、职业健康安全和环境管理体系的业绩和任何改进的需求。 确保在全公司内提高顾客满意的意识。 负责与质量、职业健康安全和环境管理体系有关的外部联络。 作为总经理，我经常在会议上或者在生产过程中与各部门及管理者代表进行商讨质量 、职业健康安全和环境管理体系有效运行方面的事情，与他们及时就体系运行的有效性进行协商和沟通，效果很好，保证了质量、职业健康安全和环境管理体系的有效运行。 我们文件规定每年进行一次管理评审 ,特殊情况（外审前等）时增加管理评审 ,今年我们计划在 3 月 20 日进行管理评审 ,对体系的充分性、适宜和有效性进行了评价。 在管理评审会上我们计划讨论以下几点内容 : 内部审核的情况； 顾客满意调查情况； 生产过程的业绩和生产质量情况； 针对存在的问题纠正和预防措施的实施情况； 有何改进的建议； 有无影响 管理质量、职业健康安全和环境体系的变动情况 管理评审计划输出管理评审报告和改进的建议以及资源需求，并采取相应纠正措施。 审核事项和问题 相应条款 审 核 记 录 不符合 1作为总经理，在资源方面是如何保证的。 1在质量、职业健康安全和环境管理体系方面是如何进行持续改进的。 1作为管理层是如何策划实施监视、测量、分析和改进过程的（绩效测量和监视）。 1管理层是如何组织内部审核的。 （ ） （ ） 为保证体系的顺利运行首先从人力资源上给予充分的保证，成立了专门的贯标领导小组和贯标办公室，并培训了内审员，各部门由负责人亲自抓，并有专人负责。 公司本身基础设施、工作环境完全能满足生产的要求，劳动防护用品发放及时，从而完全能保证质量、职业健康安全和环境体系的需要。 我们充分利用管理方针，质量、职业健康安全和环境目标、内部审核的结果，数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等多方面来实现对质量、职业健康安全和环境体系的持续改进，确保管理体系的有效运行。 例如 ：根据公司的实际情况调整了公司的管理方针，征求了员工代表的意见和建议，并实施了相应的纠正措施。 我们最高管理层根据行业特点抓好质量、安全和环保生产及统计技术的应用，做到了三个确保来实施监视、测量、分析和改进： 确保生产过程满足要求， 确保质量、职业健康安全和环境管理体系始终与公司实际情况相符，具有符合性、适宜性和有效性； 确保随着公司的发展持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系的有效性； 另外，充分利用统计技术的应用来进行监视、测量、分析和改进；如对 顾客满意度的调查和分析等。 我们计划在内部审核上从以下几点控制： 按策划制定内部审核计划（目前正在按计划进行）； 任命审核组长； 按计划进行内部审核； 形成内部审核报告； 对审核开出的不合格采取纠正和纠正措施，并跟踪验证其实施效果。 保存部门：办公室 保管人： 贺光正 保存期： 3 年 审核组长： 陈洪刚 审 核 检 查 表 HYD/JLB2403 受审核部门 办公室 审核日期 审核员 陈洪刚 面谈人员及职务 贺光正 （办公室主任） 陪同 人员 郑承旺 审核事项和问题 相应条款 审 核 记 录 不符合 职责和权限 目标及其分解 情况 文件控制情况 内部沟通和信息交流情况 法律法规的获取识别和应用情况 资源提供 能力、意识和 培训 （ ） （ ） ( ) () （ ） 本部门能够提供整个公司制定的各部门和各岗位的职责和权限，并且清楚本部门的职责和权限，做到了职责明确，权限分明。 询问是否针对本部门职责制定了本部门的质量、安全和环境目标，回答已制定，并能提供本部门的目标，且分解合理，落实到位。 能够提供本公司的有效文件清单 ,且体系文件、规章制度、技术标准、作业指导书、上下级文件均进行了登记和控制，并能提供相关有效版本，文件控制情况良好。 询问办公室对内部交流和信息沟通的情况和方式 ,回答采用会议、红头文件、书面或口头通知、汇报、报告等 方式进行沟通，及时将信息传达到位。 办公室能够提供本公司适用的《 法律法规 清单》，并能提供相应范本，且法律法规识别较全，办公室能够根据公司的实际情况制定办公设施、人力资源等设施和资源计划，请领导审批，确保资源提供。 办公室能够针对本公司有关安全、质量和环境有关人员的任职条件规定，并严格监督执行，能够提供公司 20xx 年的培训计划，并能提供自体系运行以来的培训记录，记录齐全。 审 核 检 查 表 HYD/JLB2403 受审核部门 办公室 审核日期 审核员 陈洪刚 面谈人员及职务 贺光正 陪同 人员 郑承旺 审核事项和问题 相应条款 审 核 记 录 不符合 办公设施提供 工作环境 法律法规的遵守情况 合规性评价 记录控制情况 环境因素识别和危险源辩识情况 过程的监视 和测量 () 办公室能够根据办公需要提供相应的办公设施 ,确保办公条件满足生产需要。 公司办公场所的工作环境能够满足办公需求。 能够提供公司各部门法律法规遵守情况检查表，及时对公司的法律法规遵守情况进行检查，确保了公司的遵纪守法行为。 公司办公区配置了相应的分类垃圾箱，用电设施良好，消防设施配置齐全，车辆管理良好，司机均有驾驶证和行车证 办公区有节能节水的标志。 未能提供《合规性评价记录》 能够提供本公司的记录清单 ,且能根据标准和程序文件要求保存和使用记录，记录控制情况良好。 能够提供本部门的环境 因素识别和危险源辩识清单 , 环境因素识别和危险源辩识较全。 能够提供对管理体系的运行检查记录，严格对管理体系进行了监控。 N2 审 核 检 查 表 HYD/JL B2403 受审核部门 采购部 审核日期 审核员 陈洪刚 面谈人员及职务 张林 （采购部长） 陪同 人员 郑承旺 审核事项和问题 相应条款 审 核 记 录 不符合 运行情况运行控制 环境因素识别和危险源辩识情况 采购信息 职业健康安全管理方案和环境管理方案 应急准备和响应 监视和测量 事故、事件、不符合、纠正预防措施 能够提供本公司的记录清单 ,且能根据标准和程序文件要求保存和使用记录，记录控制情况良好。 能够针对本部门的安全环境目标制定本部门的职业健康管理方案和环境管理方案，并严格按照方案要求进行了实施，每月都对在建产品项目进行 了检查。 能够提供本公司的环境因素识别和危险源辩识清单 , 环境因素识别和危险源辩识较全。 能够提供针对公司目标制定的职业健康安全管理方案和环境管理方案，并进行了落实。 能够提供针对本公司存在的重大危险源和重要环境因素制定的应急预案 ,做好了应急准备 . 能够提供对安全和环境工作的检查验收记录 ,对安全和环境进行了严格监控 . 能够提供对检查过程中查出的问题按照《事故、事件、不符合控制程序》进行的处置记录，并根据需要有针对性的采取了纠正措施和预防措施。 审 核 检 查 表 HYD/JL B2403 受审核部门 采购部 审核日期 审核员 陈洪刚 面谈人员及职务 张林 陪同 人员 郑承旺 2. 外部信息交流如何进行。 （途径、对象、内容、时机、 采购 过程 采购 信息 回复） ,有无包括就应急计划和其他问题与官方机构的联络事宜。 ， 、评价和重新评价的情况，是否保持了记录 ，是否明确了采购要求 合格供方名录中，采购文件是否符合相关要求 3. 各部门 /人员是否执行方针 /目标 /方案 /程序 /规范的要求。 ，如何获得顾客满意或者不满意的信息，对于这些信息是如何利用和处置 2. 是否制定相关程序。 程序规定是否合理、充分。 在公司手。