赛特(橡胶)密封件制造公司质量手册(编辑修改稿)

赛特(橡胶)密封件制造公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

负责质量问题投诉及 退货， 降低质量成本 d) 负责检验器具和文件，包括记录，指导新检验工具和技术应用 e) 通 过持续改进及精益生产，提高生产效率，建议变更 /改进产品 f) 分析工作流程、空间需求、设备配置， 改进生产工艺 解决生产过程中出现的问题。 g) 评估主要设备投资成本 ， 设计并开发新模具 ， 为新的生产提供工艺文件及工艺程序 h) 参与公司新项目的策划 生产 设备 部 a) 负责 车间生产计划，降低成本，提高效率。 b) 保持安全整洁的工作车间 c) 负责配合操作工招聘、面试、培训、评估 d) 设计并获得必需的工具 (夹具 ,量具 ,特殊规格工具 ,等 )，确保高效生产能力。 e) 确保公司所有能源供应 f) 确保所有设施 /设备 处于良好状态 g) 与各部门及时沟通，为公司员 工提供一个良好的工作环境 人力资源部 a) 负责人力资源的计划 , 负责员工招聘 ， 对员工职业的 定位 b) 负责培训和教育计划并执行 c) 管理薪资制度 ，福利制度， 通过沟通解决员工关系问题 d) 管理日常的办公室行政工作 e) 负责内审组织工作。 f) 负责目标考核及工作定期检查。 g) 负责公司工作总结及分析，制定公司经营计划，及管理改进。 各职能部门的质量职责见《部门岗位职责 》（附件） a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 c) 确保在整个组织内提高满足顾 客要求的意识。 内部沟通 a) 总 经理（或委托代表）定期组织召开各职能部门管理人员会议，协调生产及质量管理工作。 b) 总 经理不定期组织召开质量分析会。 c) 技术 部不定期的组织新产品，新工艺及技术改进的研讨会或技术报告会。 d) 各部门以各自不同的形式实现本部门的沟通，并及时上报总 经理。 5． 6 管理评审 5． 6． 1职责： 管理者代表协助最高管理层负责管理评审 各部门负责提供所需的管理评审资料并提出改进建议 5． 6． 2总则 管理者代表应按公司规定 每年 8月份组织 管理 评审 ，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评价公司的质量管理体系改进的机会，包括质量方针和目标。 在会议前由 人力资源 部制定经营管理计划，下发各个部门。 5． 6． 2． 1评审输入： a) 质量方针和质量目标。 b) 内审和外审结果。 c) 顾客反馈，包括意见、建议、投诉、抱怨等 d) 体系过程及其表现（包括产品符合性）以 及技术改进需求 e) 纠正和预防措施的完成情况 f) 以往管理评审的跟踪结果 g) 可能影响产品质量和质量管理体系的建议和意见 h) 资源的利用和需求 i) 对持续改进的建议 j) 人力资源 部以工作总结形式提交管理者代表，作为评审输入。 5． 6． 2． 2评审输出： （即管理评审结果形成的公司决议） a) 质量管理体系的改进，包括质量方针、目标的调整 ，制度文件修改决定 b) 产品改进，包括原有产品改进，新产品开发决定。 c) 资源调整，包括硬件设施、人员岗位设置、培训等调整决定。 管理者代表负责评审后写出 公司年度总结，作为评审报告 ， 人力资源 部对工作总结中提出的问题填写《纠正预防措施报告》并检查执行效果。 详见 《 管理评审程序 》。 6 资源管理 职责：  总经理 领导人力资源的管理，负责各职能部门间的协调、管理工作；  人力资源部负责归口管理人力资源及培训工作；  设施部归口管理生产设施和工作环境。 6． 1资源的提供 公司确 定并提供所需的资源，包括培训人员， 提供 适当的生产和检验设备，必要的设施，充足的资金，以实施质量管理体系并持续改进其有效性，达到顾客满意。 6． 2人力资源 6． 2． 1公司确保承担质量管理体系规定职责的人员是有能力的，并从教育、培训、技能 和经历方面考查其能力。 6． 2． 2培训意识和能力 a) 公司对人员的能力需求进行识别；提供培训或采取其他措施以满足这些需求；确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为质量目标作出贡献； b) 人力资源部通过培训后的考试或工作业绩进行动态评估。 保持教育、经历、培训 和资格的适当记录。 c) 人力资源部 制定 培训计划、 考核方法， 作为改进培训效果的依据。 6． 3基础设施  设施包括：工作场所和相应的设施；过程的设备、设施、硬件和软件；支持性服务（如运输、通讯）。  生产设备按照 《 生产设备管理程序 》 控制。 测量，检验和试验设备按照 《 测量装置的控制程序 》 执行。  支持性服务，由责任部门负责  设备、设施的购置计划、设备购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。 6． 4工作环境 公司提供并管理为实现产品所需的工作环境 a） 生产部在生产安排时对工作环境进 行管理，使其符合规定的要 求 ； b） 对 作业区域内的工作环境进行监督，使其满足国家法律、法规的要求。 支持性文件 《人力资源及培训管理程序》 《 基础设施控制程序 》 《生产设备管理程序》 7．产品实现 7． 1实现过程的策划 7． 1． 1 公司现行产品的生产过程： 确认顾客的要求和期望 — 设计和开发 — 采购 — 设备管理 — 生产和服务运作 — 测量和监控。 7． 1． 2当公司接到新产品、项目或合同时，适时进行产品实现过程的策划。 7． 1． 3针对产品确定所需的过程，技术 部建立相关的工程技术资料及过程控制 程序 7． 1． 4 策划 内容： a） 产品 目标要求； b） 所需的 规定 ，以及所需的资源和设施； c） 检验和试验活动，以及产品验收 标准； d） 产品的符合性证据 提供 格式。 支持性文件 《产品实现策划控制程序》 7． 2与顾客有关的过程 7． 2． 1 销售 物流 部负责与顾客的沟通，负责调查收集市场的相关信息并确定：  顾客 合同和协议规定的产品要求 ，包括对产品交付及交付后 服务 的要求；  顾客虽然 明确 ，但 为所必需的要求（与产品有关的义务）；  法律 法规 标和产品标准 的要求；  公司 承诺 及超越顾客的要求。 7． 2． 2与产品有关要求的评审 销售物流 部 负责对 顾客要求 评审。 评审在向顾客作出承诺之前 （合同前）进行。 评审的方式 由销售经理进行评审。  产品要求得到 明确 规定；  合同或订单 分歧已 解决；  公司有能力满足要求； 评审 后销售经理签字盖合同章记录，填写生产任务卡下达生产部，作为安排生产计划的依据。 当顾客没有提供书面要求时， 销售部通过电话记录或 电子邮箱 对 顾客要求确认。 产品有关要求发生变更时， 对产品要求重新评审。 7． 2． 3顾客沟通 销售 物流 部负责与顾客保持联系并建立顾客档案。 沟通 包括 ： a） 产品信息； b） 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改； c） 对来自顾客必要的信息反馈 ，特别是对顾客的投诉，给予答复。 支持性文件 《与顾客有关过程的控制程序》 7． 3设计和开发 7． 3． 1设计和开发策划 物流 部提出《研发申请报告》报总经理批准，总经理根据《研发申请报告》的可行性和项目负责人和跨功能小组。 质量 技术部负责策划设计和开发过程流程（设计和开发过程的阶段），包括设计和开发的评审，验证和确认；制定项目《设计和开发计划》以满足客户要求。 以确定： 7． 3． 2设计和开发输入 项目《设计和开发计划》作为设计和开发输入，内容 包括： a） 功能和性能要求； b） 以前类似设计提供 的适用信息； c） 设计和开发所必需的其他要求 ； 项目负责人对 输入的适宜性 进行 评审 ， 如果发现不完整、错误的或矛盾之处，产品工程师应与质量 技术部负责人共同讨论解决。 项目负责人在《设计和开发计划》签字作为评审记录。 7． 3． 3设计和开发输出 设计和开发输出应： a） 满足设计和开发输入的要求； b） 为采购、生产和服务的运作提供适当的信息； c） 包含或引用产品的验收标准或准则； d） 规定对安全和正常使用至关重要的产品特性的明示。 设计和开发输出的图样资料在放行由公司技术负责人审批。 7． 3． 4设计和开发评审 质量 技术 部 组织对设计和开发进 行评审， 以使： a） 评价满足要求的能力； b） 识别任何需要采取措施的问题建议。 评审的参加人。