阳泉云阁肉制品公司质量安全手册(编辑修改稿)

阳泉云阁肉制品公司质量安全手册(编辑修改稿)内容摘要：

号由综合办公室统一编号，综合办公室保留所有现行有效的记录的备案和清 单。 d)外来文件的编号按：公司名称代号 ****—WL 一顺序号。 质量安全管理体系文件的受控状况 与体系运行紧密相关的文件应为受控文件，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 评审和更改 a)手册由管理者代表兼食品安 全小组组长组织更改，填写《文件更改申请表》，上报董事长批准后，由综合办实施更改。 综合办应保留文件更改内容的记录。 b)其他文件的更改由使用部门或原编制部门填写《文件更改申请表》，经原审批人审批，再由综合办指定人员进行更改、发放、处理。 c)所有被更改的原文件必须由综合办收回，更改后发至所有原使用 部门，以确保有效文件的唯一性。 文件的领用 a)文件使用者应在《文件发放、回收记录》上登记后，方可领用。 b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失的文件的分发号失效；综合办作好《文件 发放、回收记录》。 文件的保管、作废、销毁、借阅、复制 文件的保管 a)与体系相关的受控文件都必须由综合办统一管理、备案。 b)与体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方； c)各部门文件由本部门以文件夹的形式分类保存，综合办每季度对各部门文件保管进行检查； d)任何人不得在受控文件上随意乱画，不准私自外借，确保文件清晰，易识别和检索。 文件的作废与销毁 a) 所有失效文件或作废文件由使用部门及时从使用场所撤出。 报综合办加盖“作废 ”印章，以确保防止作废文件的非预期使用； b)因某些原因需保留的任何已作废的文件（记录除外）时，由综合办保留进行适当的标识并严格与有效文件分开保管。 c)对要销毁的作废文件，由综合办填写《文件销毁申请表》，经管理者代表兼食品安全小组组长批准后，由综合办可授权并监督相关部门销毁。 文件的借阅复制 借阅、复制到综合办办理，填写《文件借阅、复制记录》之后，借阅复制。 受控文件必须登记编号。 外来文件的控制。 收到与管理体系有关的外来文件，由综合办控制以确保其有效。 综合办负责收集与产品有关的法律法规、产品标准等的最新版本，统一编分发号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 综合办每年对法规、标准进行更新、收集，更新的渠道可以是媒体、书店、上网、上级主管部门索取。 各部门负责将本部门的受控文件填入《部门受控文件清单》，各部门 结合平时使用情况进行对相关的文件适时评审，必要时予以修改，修改 执行 条款规定。 5 相关文件 《记录控制程序》 4． 3 6 相关记录 A）《文件发放、回收记录》 B）《文件借阅、复制记录》 C）《文件更改申请表》 D） 《文件销毁申请表》 记录控制程序 1 目的 对管理体系所要求的记录予以控制。 2 范围 适用于为证明产品符合要求和体系有效运行的记录。 3 职责 综合办公室负责备案、管理各部门的记录并统一编号。 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。 综合办公室负责保管各部门上缴超过一年的记录。 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。 4 程序 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。 记录的标识编号按《 文件控制程序》执行。 记录填写 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如不需填 写的项目应将该项用单杠划去 ,各相关栏目负责人签名不允许空白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名。 记录的保存、保护 各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期整理装订成册，所有的记录保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录，记录应保存于防潮、防火、防鼠、防虫蛀的合适的地方。 对于保存一年以上 的记录交综合办公室保存。 综合办公室编制《记录清单》，将公司所有与质量安全管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表食品安全小组兼组长审批，并汇集备案记录的原始样本。 各部门汇总保留本部门的记录原始样本。 作为手册附件 5 附后。 记录借阅和复制 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》后方可借阅和复制。 记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由综合办公室填写《文件销 毁申请》报管理者代表兼食品安全小组组长批准，由授权人执行销毁。 记录格式 各部门的记录格式，由各部门经理组织编制，部门经理确认后，交综合办公室备案。 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 综合办应予更改后的新格式以新的编号，并及时通知相关部门，相关部门将原表格从现场撤出。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 相关记录 A）《记录清单》 B）《文件借 阅、复制记录》 C）《文件销毁申请》 管理职责 管理承诺 1 目的 规定公司董事长应承诺和实施的与质量安全管理有关的活动。 2 范围 适用于公司董事长为建立和改进质量安全管理体系安全的承诺。 管理承诺 公司董事长通过以下活动对其建立和改进质量安全管理体系的承诺提供证据： 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性： a)董事长应树立质量和食品安全的意识，清楚了解让顾客满意并为顾客提供安全的食品是最基本的要求； b)董事长应清楚产品 质量和安全与公司每一个成员的认识是紧密相关； c)董事长应采取培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量和食品安全意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求的重要性；并能经常持续地加强员工对质量和食品安全的意识，使他们积极参加与提高质量、保障食品安全有关的活动。 董事长负责制定和批准公司的质量安全方针和质量安全目标。 》。 董事长按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 董事长应确保公司质量安全管理体系运作能获得必要的资源，赋予执行《资源管理》的规定。 以顾客为关注焦点 1 目的 以顾客为中心承担食品安全的最终责任。 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 董事长应以实现顾客满意为目标，确定顾客的需求和期望。 2 范围 将顾客的需求和期望转化为要求 顾客对产品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服务、价格和寿命周期的费用，以及满足法律法规要求。 本公司通过市场调研、市场预测或与顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望，执行《与顾客有关过程控制程序》和《顾客满意程度 测量程序》中的规定。 只有充分满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 转化成的要求能够满足 a)法律法规及相应国家标准、行业标准、地方标准的规定； b)顾客的期望和需求、法律法规及国家标准、行业标准、地方标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量安全体系也应随之更新。 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标 题 GB/T 19001—20xx 对照条款 质量安全方针 . 管理策划控制程序 . 职责和权限 . 管理评审控制程序 质量安全方针 1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特制定公司的质量安全方针。 公司要以先进的技术、最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注 焦点实现我们对顾客的承诺。 2 质量安全方针应与公司总体经营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。 3 质量安全方针为制定和评审质量安全目标提供了框架，公司与质量安全有关的各部门应在此基础上制定相应的质量安全目标，执行《管理策划控制程序》。 4 各级领导要将质量安全方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5 公司应不断地对质量安全方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序 》。 6 对质量安全方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 管理策划控制程序 1 目的 对实现本公司的质量安全目标和 HACCP 计划进行管理策划。 2 范围 适用确保实现质量安全目标和 HACCP 计划进行管理策划。 3 职责 3． 1 董事长根据本公司的质量安全目标和 HACCP 计划，配置必要的资源，并批准有关部门编制的质量策划输出文件。 3． 2 管理者代表兼食品安全小组组长负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 3． 3 食品安全小组成员负责 对各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 4 程序 质量安全目标 为实现本公司的质量安全方针，制定本公司总的质量安全目标。 与质量安全相关的各部门应根据本公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，由食品安全小组组织各部门共同编制《质量安全目标展开及实施检查表》。 进行质量安全策划的时机 本公司在下列情况下需进行质量安全策划： a)按照质量安全管理标准建立、改进质量安全体系； b)公司的质量安 全方针、质量安全目标及公司的机构发生重大变化时； c)公司的资源配置、市场情况发生重大变化时； d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量安全策划执行《实现过程的策划程序》。 质量安全策划的内容 董事长应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 质量安全策划的内容应包括： a)需达到的质量安全目标及相应的质量安全管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b) 识别为实现质量安全目标所需建立的过程的资源配置； c) 实现总体质量 安全目标和目标管理方案并定期进行评审； d) 根据评审结果寻找与质量安全目标的差距，确保持续改进，提高质量 安全体系的有效性； 策划的结果（包括变更）应以适当的方式输出，必要时可编制质量安全管理方案、质量安全计划等； 质量策划的实施、监督检查： 各部门在执行中应按照《质量安全目标展开及实施检查表》规定的部门目标严格控制生产服务；一定要达到目标；若不能完成目标，要分析原因，采取纠正措施整改。 综合办负责制定各部门《质量安全目标考核办法》，每季度对质量安全目标实施情况进行考核， 并填写《质量安全目标展开及实施检查表》报告董事长。 质量安全策划的更改： a) 《质量安全目标展开及实施检查表》的更改应在受控状态下进行，应由 更改部门填写《文件更改申请表》，经董事长批准后进行更改，按《文 件 控制程序》执行。 件控制程序》执行。 b) 在更改期间应保持质量安全体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，或生产工艺发生重大调整时，应对 HACCP 计划进行重新确认，以确保体系正常运作。 所形成的相关记录，由综合办负责存档保存。 5 相关文件 《文件控制程序》 《产品实现过程的策划控制程序》 6 相关记录 《质量安全目标展开及实施检查表》 《文件更改申请表》 职责、权限和沟通 1 目的 对本公司内的职能、权限及其沟通予以规定，以促进本公司质量安全管理体系的有效运行。 2 范围 适用于本公司内对质量安全管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限、沟通的规定。 3 职责和权限 董事长 a) 制定发布质量方针和质量目标 并督促实施； b) 分配公司各部门及各级管理人员相应的职责权限及包括人员在内的资源的配备； c)任命管理者代表兼食品安全小组组长，主持管理评审； d)批准发布公司的《质量安全手册》； e)全面负责公司生产、经营活动；对公司产品及服务的质量、安全负最终责任； f)负责制定公司长远发展战略和策划； g)监督有效处理客户投诉； h)参与。