销售计划与生产计划流程研讨会－普华永道-四川天歌科技集团咨询

销售计划与生产计划流程研讨会－普华永道-四川天歌科技集团咨询内容摘要：

1、1机密 2001 成都2机密内容研讨会目标主计划总体流程月度主计划日计划编码管理仓库管理供应商选择供应商绩效考核3机密研讨会目标对流程设计进行讨论确定下一步改进方向4机密内容研讨会目标主计划总体流程月度主计划日计划编码管理仓库管理供应商选择供应商绩效考核5机密我们双方一致认为该阶段的项目任务由以下三个部分组成 确定公司管理模式 组织结构设计 主要管理流程设计 确定 确定公司管理模式 组织结构设计主要部门职责描述关键岗位描述和素质要求主要考核指标 制定主要管理流程业务规划售预测与生产计划预算管理财务和成本管理考核评估流程 制定 体 件 /软件要求实施计划目的提供结果 制定公司人力资源管理策略 制 2、定公司人力资源管理人力资源规划及政策核心团队的建设和培养工资体系策略建议考核激励机制策略咨询1组织和管理咨询2人力资源咨询3 总体市场发展及特点评估 分析主要 制定国际合作策略 支持国内市场和渠道研究 制定短期的营销策略 总体市场发展趋势评估 行业的关键成功要素 主要 国内市场和渠道的研究支持 制定可能的国际合作策略确定合作领域主要可能的合作伙伴主要策略建议 制定短期的营销策略目标市场 /目标客户营销目标营销策略咨询项目范围和内容6机密建议的天歌光盘公司近期组织结构方案董事会总经理物控管理 生产管理 营销部财务管理行政管理人力资源管理总工待定制造 /(研发 ) 市场 /销售职能服务注： 假定天 3、歌光盘公司成立合资企业 暂时不考虑营销体系部门设置技术 /质量管理质量管理7机密建议的天歌光盘公司近期组织结构方案 (续 )生产管理总经理工艺室成型车间印刷车间设备管理计划 /协调管理横向联系生产服务管理库存管理发货/运输管理包装车间采购管理制造管理物控管理进出口协调8机密市场需求管理“主计划 “管理供货管理市场销售管理库房 &运送流程支持供应商市场客户生产联合计划原材料原材料生产计划 反馈成品 /半成品机会反馈定单定单 &查询成品 &客户服务商业战略质量31567库存水平 &运送(成品 ,半成品 ,自制件 ,原材料 )生产能力长期 &中期 供应需求销售预测招聘 ,评估 &培训物流信息流系统支 4、持组织 /结构原材料 生产2材料供应4成品天歌光盘工厂主计划总体流程9机密流程定义及目标主计划流程是一个企业连接市场客户需求和生产供应能力的枢纽。 主计划的主要目标是在考虑材料供应、财务资源和生产能力的限制条件之下，制定最优化的生产供应计划，从而完成预期的业务目标。 主要在以下方面带来价值： 客户服务水准 目标库存水平 对于市场波动和客户需求的应变速度 机会的获得 (订单 ) 资产利用率10机密内容研讨会目标主计划总体流程月度主计划日计划编码管理仓库管理供应商选择供应商绩效考核11机密月度主计划制定流程合并、 计划将关注未来 6个月的销售预期。 该流程由物控部负责全程监控。 审核、集各部门反馈意见，最 5、终制定中长期的销售、库存计划和短期生产计划。 流程步骤 输出 任务 文档和工具流程负责部门 时间审核、修改销售计划 审批后的月度销售计划 审核月销售计划 进行相应校正 校正后的销售计划下发至生产部、物控部、财务部 电子表格 书面报表 总经理 每月倒数第 5天制定主计划 主计划草案 物控部制定主计划草案 电子表格 书面报表 物控部 每月倒数第 主计划修该建议 总经理、生产部、物控部、财务部、市场销售部共同参与主计划联席会议并提出修改意见 回顾上一期段计划执行情况 电子表格 书面报表 总经理 物控部 每月倒数第 月度资金计划 根据销售采购情况制定月度资金计划 电子表格 书面报表 财务部 每月倒数第 6、定销售计划 月度销售计划草案 统计未执行订单情况 收集代理商销售预测 收集 修正并填制月度销售计划 电子表格 书面报表 销售市场部 每月倒数第 计划反馈意见 生产部、财务部审阅并提出反馈意见 电子表格 书面报表 物控部 每月倒数第 达主计划 月度主计划采购计划生产计划库存计划 根据各部门反馈意见制定月度主计划 电子表格 书面报表 物控部 每月倒数第 销售计划提供输入信息。 备注指明所属行的特性。 对于最近一月以周为间隔输入销售信息，同时对未来 6个月进行销售预测。 计划的内容包括数量和金额。 5利用电子表格的计算功能对于数据进行汇总。 为便于管理统计，对客户和商品实现编码管理14机密月销售计划准确性控制 7、销售预测准确率将直接影响到月主计划的制订，从而牵涉到整个工厂的库存、采购等成本。 因而销售预测的准确性需要作为考核销售人员和销售部门工作的重要指标。 5按个人和部门分别考核。 15机密生产计划基本模式中间库 成品库5及流水线的批量生产方式。 整个生产计划可分为两大部分：成型工序 印刷、包装工序按库存的生产计划方式 按订单的生产计划方式客户订单客户订单 +销售预测 +安全库存 销售预测(自有品牌 )16机密生产计划5定月初库存量中间库库存成品库库存由于生产计划在月末的最后 4天进行制订，所以需要对未来四天的预期发货和生产数量进行估算。 以确定作为计划基础的期初库存。 17机密生产计划 (续 )5定流水线开 8、工数数量时间生产能力市场需求 产品品质组合生产稳定后， A、 B、 3： 6： 1 当月销售来源于经过批准的月度销售计划 安全库存 当前库存来源于步骤一库存数据计划开动。 条流水线18机密生产计划 (续 )5存水准的设订主要由库存检查周期、库存补足周期、销售预测误差、库存补足周期的稳定性和预设的服务水准，这五个因素决定。 库存检查周期（ of 库存补足周期（ of 销售预测误差（ 库存补足周期的稳定性（ of 可接受（或预设）的服务水准（ 断货率（ 全库存的制定取决于以下因素的把握。 19机密生产计划 (续 )安全库存量库存检查周期安全库存量服务水准安全库存量库存补足周期100%安全库存量销售预测误 9、差安全库存量库存补足周期稳定性安全库存的制定取决于以下因素的把握。 20机密生产计划 (续 )5据生产线能力安排生产计划 (成型工序生产计划 )利用电子表格功能，可汇总某一类商品的生产计划 在生产线相对稳定的前提下，产品的等级主要由母盘的损耗度决定。 根据经验一般比例为 3： 6： 1。 假定母盘的寿命为 10万片级区 续 )5据生产线能力安排生产计划 (印刷车间生产计划 )行号可对应于其他计划，作为索引对应的主生产计划行号，便于查询修改印刷计划一般基于客户订单22机密原材料采购计划步骤一：确定物料清单刷材料 包装材料聚碳酸酯(母盘溶剂(。 染料(16克 /片 30000片 /个 采购提前期 1 月 10、 1 月 1 月 1月最小采购批量 15吨 30片 1公斤 100公斤5续 )步骤二：确定材料采购点时间材料 1月底 + 2月底采购提前期 最小采购批量根据销售计划确定的材料消耗趋势5续 )步骤三：制订材料采购计划 5 月 份 需 要 量合计基本存量进 料 计 划交货期材料名称规格材料编号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份 数量 月份 数量 月份 数量 （天）123456789101112131415161718 合 计核对填写25机密主计划联席会议由物控部制作完成的主计划将在联席会议上进行讨论。 5务部物控部销售部总经理主计划生产计划 采购计划 库存水平客户和市场信息 11、 设备和生产能力情况 资金安排情况会议协调上期段重要指标回顾销售预测准确性产出品库存情况原材料库存情况解释计划制订根据反馈进行修正对其他部门的计划执行要求26机密内容研讨会目标主计划总体流程月度主计划日计划编码管理仓库管理供应商选择供应商绩效考核27机密主计划管理 - 日计划修订流程审查变动对计划的影响新订单建议确认新交货期确认订单订单取消日生产计划单根据市场的变动情况，第一时间确认定单，并相应的调整主计划。 08:00订单签订在预测范围内的新订单建议超出预测范围的新订单建议订单取消信息新签订单信息注：虚框内的流程将根据每日销售变动情况变化流水线状况28机密主计划管理 - 日计划修订流程明细根 12、据主计划的变动，制定第 3日的日生产计划单。 流程步骤 输出 任务 文档和工具流程负责部门 时间收到销售变动信息 新订单建议 订单取消 订单签订 收集销售变动信息 信息过滤 发送销售变动信息至物控部 电子表格 书面报表 销售市场部 计划影响意见 比较月计划中的生产库存情况 确定例外情况影响 电子表格 书面报表 物控部 已确定订单 如该订单需求已在月计划中被纳入、则可直接确认订单 电子表格 书面报表 物控部 修改订单意见 对于超出预测范围的新订单建议，审核相应的月度计划，并确定新的订单交货期 电子表格 书面报表 物控部 修改后的月度主计划 根据获得的销售变动信息，进行主计划的相应修正 电子表格 书面报表 物控部 修改订单意见 获取流水线。