20xx年汇泽工贸公司质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年汇泽工贸公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

； 各部门之间的沟通：对于跨部门之间需要协调沟通的事宜，应由主管部门负责人 主持沟通、协调。 对于日常信息沟通，可采用 灵活 的方式沟通，由管代具体组织实施； 各 部门 主管应建立基层检查制度，检查部门工作，并记录检查结果，针对问题及 时在现场纠正或限期纠正，并执行 和 的有关规定。 其它沟通方式：面谈、电话、 Email、会议、布告、内部刊物及电子媒体等； 保留例会及重要的沟通记录。 ◎相关文件：无 ◎相关记录： 会议记录 管理评审 总则 总经理应 按规定的时间间隔评审质量管理体系，时间间隔不超过一年，必要时，可增加评审频次，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 “适宜性”指体系应不断适应组织输出的内外部的不断变化，“充分性”指体系覆盖范围内的与质量有关的各种现存的过程和可能出现的新过程都应予以充分识别和控制，“有效性”是指对所策划的活动应该优质、高效地达到预定目标的度量。 当内外环境发生重大变化、严重异常或有其它需要时，由总经理决定是否及时组织管理评审，管理评审过程应确保收集必要的信息，供管理者进行评价工作。 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的 需要，包括质量方针和质量目标。 管理评审应形成文件，并保持管理评审的记录（见 ）。 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 审核结果（包括第一方、第二方、第三方审核）； 顾客反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果； 改进、预防和纠正措施状况，包括实施及其有效性的监控记录； 以往管理评审的跟踪措施以及有效性； 因内外部环境的重大变化而可能影响质量管理体系的变更； 对产品、过程和体系改进的建议； 质量方针、质 量目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要； 体系文件定期评审的结果。 评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施： 质量管理体系及其过程有效性的评价与改进，包括对质量方针、质量目标、 组织 结构 、过程控制等方面的评价与改进； 与顾客要求有关的产品的改进； 资源需求，包括因内外部的变化而导致资源适宜性的考虑，以及改进所引起 的资源需求。 相关文件： 《管理评审程序》 相关记录： 见 《管理评审 程序 》 6 资源管理 本章规定了资源的提供、人力资源、基础设施和工作环境等要求，以便实施和改进质 量管理体系的各过程，以及满足顾客的要求，增强顾客满意。 本章适用于公司对资源管理过程的控制。 本章基础设施管理、 人力资源管理 工作环境管理 归口为 副总经理。 资源提供 公司应确定并提供以下方面所需的资源： 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 具体而言，资源需求的确定，可从下列三方面加以描述： 在质量管理体系策划和对质量管理体系更改的策划中明确建立、实施与保持质量 管理体系并持续改进其有效性的资源需求，资源包括人员、信息、供方、技术、设施、工作环境、财力等，本手册 ， ， 分别描述了对人力资源、基础设施和工作环境这三大资源的管理。 针对具体的产品、项目或 订单 的特殊资源需求在本手册 或 中予以明确； 由于顾客要求的不断变化也会引起资源需求的变化，为确保满足顾客变化的要求， 增强顾客满意，有关部门尤其需注意该方面资源需求的变化。 上述无论哪一方面的资源需求一经确定，总经理应确保提供所需的资源。 人力资源 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 职责 各部门负责本部门员工的 岗位技能培训。 人力资源部经理 a) 负责公司《年度培训计划》的制定及实施； 负责 员工培训的落实； 负责 组织员工绩效考核工作（中层管理人员除外）； 制定、完善、推行公司管理制度； 负责组织对培训效果进行评估。 副总经理 及其授权人 批准公司的年度培训计划。 人员安排 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 部门负责人应至少满足下列条件之一： 具备相关专业技术职称； 大专以上学历 ，具备三年以上相关工作经历 ； 受过相关的职业培训。 培训、意识和能力 应识别从事影响 产品要求符合性 的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任确定培训需求。 按培训需求 ,对员工实施培训和考核 . 通过教育和培训，使员工意识到： 满足顾客和法律法规要求的重要性； 违反这些要求所造成的后果； 员工从事的活动与公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 评价所提供培训的有效性 每年 12 月中旬， 副总经理 及其 授权人 组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划； 人力资源 部 负责建立、保存员工培训档案。 培训计划及实施 人力资源 部 于 12 月下旬制定下年 度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经 副总经理 批准后下发各部门，并监督实施。 每次培训各相关部门应填写《培训成效表 》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后有关的记录、内训试卷或作业考核记录等交 人 力资源部 存档。 各部门的计划外培训，应填写《培训需求表 》，报 副总或总经理 批准，由相关部门组织实施。 人力资源 部 应保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见 ），建立员工能力档案。 相关文件： 《 人力资源控制程序》 相关记录： 见 《人力资源控制程序》 考核 人力资源部每季度组织对中层管理者以下员工进行考核，确保员工素质队伍的优化，并与公司要求相适应； 相关文件：《 员工 考核 作业管理 规定》 相关记录： 见《员工考核作业管理 规定 》 基础设施 公司应确定、提供并维护为 满足产品要求和质量管理体系要求所需的基础设施。 适用时，基础设施包括： 过程设备（硬件和软件）； 支持性服务（如运输， 通讯 或信息系统 ）。 基础设施的确定、提供、验收、使用、维护保养和报废等的控制具体由 人力资源 部 执行。 相关文件： 《计算机网络 及固定资产 管理程序》 相关记录： 见《计算机网络及固定资产管理程序》 工作环境 公司应确定和管理为满足产品要求和质量管理体系要求所需的工作环境。 公司在进行质量管理体系策划时，应确定和管理为达到符合服务要求所需的工作环境，通常包括：工作环境要求安全规则与指南等 人力资 源 部 负责统筹安排和工作环境的管理，各职能部门配合实施，并负责管理和保持其工作环境良好。 7 产品实现 产品实现的策划 ， 供应链管理部 对产品的实现 进行策划。 策划应与 公司质量管理体系的所有其他要求相一致，并具有可操作性。 、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则。 （见 ） 可按 设计和开发章节执行。 策划的结果可为质量计划、图纸发放 、质量检验文件等。 《文件控制程序》要求进行管控。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 市场部根据顾客提出的要求（包括 订单 提出的顾客 要求、法律法规、产品用途和其他要求等），应确定组织其他部门确定下列与产品有关的要求： 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 与 产品 有关的法律法规要求； 公司确定的任何附加要求。 注：交付后活动包括诸如保证条款规定的措施，合同义务（例如：维护服务）、附加服务（例如：回收或最终处臵）等。 与产品有关的要求的评审 公司应评审与产品有关的要求。 评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受订单及接受订单的更改），并应确保： 产品要求得到规定； 与以前表述不一致的 订单 的要求已予以解决； 公司有能力满足规定的要求。 评审结果及评审引起的措施的记录应予保持（见 ）。 若顾客提供的要求没有形成文件，公司在 接受 顾客要求前应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更， 公司应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 具体执行《 订单流程管理程序 》 相关文件《 订单流程管理程序 》 相关记录：见《 订单流程管理程序 》 顾客沟通 公司应在产品提供前获得与产品有关的信息，在产品提供过程中获得订单修改的信息，在产品提供后获得顾客满意或不满意的反馈信息，为此，公司应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： 服务信息； 问询、 订单 的处理，包括对其的修改； 顾客反馈，包括顾客抱怨。 ◎相关文件《客户抱怨处理程序》《订单流程管理程序》《不合格控制程序》 ◎相关记录：见 《客户抱怨处理程序》《订单流程管理程序》《不合格控制程序》 市场 Ⅰ 部或其授权人对 及 实施相关文件记录的操作。 设计和开发 由 供应链管理部与 技术 部制定《设计和开发控制程序》，以保证设计和开发项目的顺利实施。 设计和开发策划 市场 Ⅰ 部根据市场调研及顾客要求或需求等信息提出设计和开发项目，由 供应链管理 部组织相关部门对设计和开发项目进行评估，经总经理批准后立项， 主管工程师组织研发人员进行项目策划，对其整个策划过程应按《设计和开发控制程序》执行，策划编制的 文件，经 供应链管理 部经理 审核，主管工程师 组织相关部门评审通过后，报总经理批准后实施。 设计和开发策划时应确定： 设计和开发阶段：可分为初步设计、技术设计、工作图设计、小批量试生产、 设计定型和改进设计几个阶段；具体阶段的划分应根据公司的项目建议书、客户 订单 、产品的复杂程度以及所采用的技术的成熟程度来确定； 设计和开发各阶段的评审、验证和确认活动； 设计和开发的有关部门和人员的职责和权限。 设计和开发控制应采取以下措施： 阶段的控制，分阶段的设计和开发，在上一阶段规定的工 作没有完成时，未 经批准，不得转入下一阶段； 随着设计和开发的进展，需要时，对策划的输出进行调整和更新，经批准后， 将其传递至有关部门和人员； 对设计和开发实施过程中有关部门或人员工作之间接口的管理，应明确各自 的职责、权限以及沟通的方式。 有关信息的传递，一般应形成文件并经批准； 通过内部审核，对设计和开发实施过程进行监视。 设计和开发输入 设计和开发输入的形式一般包括公司的项目建议书、客户订单、样品等。 设计和开发输入应包括： 产品的功能和性能要求； 适 用的法律法规要求； 以前类似设计提供的适用信息； 设计和开发所必须的其它要求。 设计和开发输入确定后，应予以记录并保持。 设计和开发输入评审 设计和开发输入应经 供应链管理部 评审，以确保这些输入是充分的和适宜的。 输入要求应完整、清楚、并且不能自相矛盾。 评审方式由部组织会议评审或审签等其他批准方式。 设计和开发输出 设计和开发输出应形成文件，并能对照设计和开发输入要求进行验证。 设计 人员应根据设计和开发输入要求，编制输出相应的图样、工艺和图纸 发放 、 采购文件、目录、说明书等形式的文件。 设计和开发输出应： 满足设计和开发输入的要求； 给出采购、产品研制和服务 提供 的适当信息； 包含或引用的产品接收准则； 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性； 注：生产和服务提供的信息包括产品防护的细节。 设计和开发输出放行前，应按文件控制的要求履行审签手续，按规定进行工艺和技术会签、标准化审核和最终批准，必要时进行会议评审。 设计和开发的评审 公司应按设计和开发策划的安排，分级、分阶段对设计和开 发进行系统的审批。 评审任务： 评价设计和开发策划的结果是否满足要求的能力； 识别存在的任何问题，并提出相应的必要措施。 评审级别 评审分 为 公司和 /或部门两级评审，公司评审由总经理负责组织，部门评审由 供应链管理部 组织。 评审人员 参与设计和开发阶段有关的人员和及其他职能部门代表参加评审，需要时应邀请顾客参加评审。 评审跟踪 评审中提出的问题和应采取的相应措施，由 供应链管理部 负责跟踪落实。 评审记录 供应链管理部 负责保存评审记 录和跟踪记录。 设计和开发验证 供应链管。