最新)酱油质量管理体系文件(正

最新)酱油质量管理体系文件(正内容摘要：

2 检验项目 出厂检验项目见下表：附表。 2 出厂检验 1 质管部负责按国家标准规定对每批出厂 的产品进行抽样检验，并填写检验结果报告单。 产品质量检验程序 文件编号： ZT 062020 共 3 页 第 2 页 2 质检员对合格的产品签发“产品合格证”，并在合格证上注明检验员代码，准于放行。 3 对于不合格的产品，严禁出厂，按照《不合格品控制程序》的规定进行处理。 3 检验方法 酱油样品的抽样和各项指标的检验，按照国家标准执行。 4 委托检验 本厂对某些项目如无能力检验，可委托有资格的检验机构承担，同时应委托检验合同。 20 产品质量检验程 序 文件编号： ZT 062020 共 3 页 第 3 页 5 检验项目 根据国家标准和食品质量安全市场准入制度中酱油生产许可证实施细则规定： 酱油出厂检验项目有：感官，氨基酸态氮、总酸、菌落总数、全氮、大肠菌群、铵盐、可溶性无盐固形物等为每批必检。 砷、铅、黄曲霉毒素 B食品添加剂（苯甲酸、山梨酸等），致病菌为半年送检一次。 感官按 GB/ 第三章检验 氨基酸态氮按 GB 181862020 第六章检验 总酸按 GB/ 检验 全氮按 GB 181862020 第六章检验 按盐按 GB/ 检验 可溶性无盐固形物按 GB 181862020 第六章检验 卫生指标按 GB 检验。 21 质量管理体系文件 文件编号： ZT 072020 受控状态： 第 1 版 第 0 次修订 生产设备管理程序 共 2 页 第 1 页 目的 对生产设备进行控制，使之满足使用要求。 适用范围 适用于酱油厂所用生产设备的控制。 职责 1 由生产技术部负责组织生产设备的采购和设备验收，负 责生产设备的日常管理。 2 生产技术部负责制定对生产机械设备的定期检修和维护保养，以及对机械配件的组织订购。 3 生产班组人员要负责所使用设备的日常清洁和保养。 工作程序 1 设备选型 生产相关设备的选型由生产技术部负责以“生产上适用、技术选进、价格合格。 ”为选型原则。 生产技术部应要求拟供应商提供必要的技术资料，包括：设备名称、型号（规格）、技术参数、性能介绍等相关资料。 22 1 设备采购 由生产技术部拟定“设备购置申请单”交采购部递交厂长审批后，进行采购。 2 设备验收 设备采购进厂 后，生产技术部按“设备购置清单”的有关内容进 生产设备管理程序 文件编号： ZT 072020 共 2 页 第 2 页 行清点验收，并将设备相关技术资料建档保存。 设备经安装调试完后，合格的由生产技术部负责人在“设备验收表”上签字，以示验收合格。 验收不合格的设备由采购部负责办理退货或更换事宜。 3 设备建档 已办理验收安装的设备，由生产技术部进行编号、建帐、建档保存。 4 设备检修 1 生产设备的日常维修由生产技术部安排技术人员进行，当故障较大时，应报主管领导组织检修，同时应做好 “设备维修记录”。 23 质量管理体系文件 文件编号： ZT 082020 受控状态： 第 1 版 第 0 次修订 检验设备管理程序 共 1 页 第 1 页 目的 加强对检验设备的有效管理，以确保检验设备的准确性，确保产品质量。 适用范围 适用于本厂对产品是否符合规定要求的检验设备进行控制校准和维护活动。 职责 1 相关技术部门应识别，确定需实施的检验项目、要求以及所需的检验设备，确保产品符合规定要求。 2 质管部负责建立“计量器具登 记表”对检验各室各设备的检验能力进行评估，使检验设备符合控制管理要求。 使用和贮存管理 1 所有从事使用检验设备的人员必须应通过培训合格，熟悉检验设备的正确操作和维护，确保检验的准确性。 2 检验设备在校准合格有效期内使用。 对使用中的检验设备，一旦发现有异常现象或其检验准确性产生怀疑时，使用人员必须及时 24 报告部门负责人，通知有关人员进行重新校准，在未经校准前，严禁使用。 3 使用人员必须在合适的工作环境场合中使用检验设备，设备的使用、贮存地点保持清洁防潮，并存放妥当，防止损坏和失效。 质量管理体系文件 文件编号： ZT 092020 受控状态： 第 1 版 第 0 次修订 不合格品控制程序 共 3 页 第 1 页 目的 对原材料和产品的检验，加强质量监督实施对不合格品进行有效控制，确保不合格品不能投入和不出厂。 适用范围 适用于本厂来料验证，最终产品检验及交付后发现不合格品的处理。 职责 1 质管部负责对原材料、成品的不合格品进行检验判定工作。 2 质检员负责对原材料、成品的不合格品的标识、隔离工作。 3 质管部负责制订不合格品处理方案。 4 生产技术部负责按不合格处理方案要求对不合格原材料和不合格的成品进行处理。 5 采购部负责对外来不合格品的退货处理工作。 工作程序 1 质管部负责按有关检验规定进行对原材料、成品进行检验，并负责对不合格品报告生产技术部。 2 质管部负责对不合格品进行标识。 25 3 对不合格品判定结果有争议时，由生产技术部主管裁定。 4 不合格的处理 1 对进厂合格的处理 1 进厂原材料经质管部检验判定为不合格品，应作退 货处理。 但厂部急需生产作出让步接收时，必须办理如下手续： 不合格品控制程序 文件编号： ZT 092020 共 3 页 第 2 页 A）由生产技术部用书面报告厂长批准同意后，方可对不合格品的接收。 B）由质管部负责出具“不合格处理报告”注明不合格项目内容，交生产技术部。 2 对让步接收的不合格原料的处理方法有下列几种： A）拣用。 B）降等处理。 2 对厂内产品不合格的处理 1 产品经质检员检验判定为不合格品时，应把不合格品情况填写“不合格处理报告”交质管部负责人拟定不合格品处理方案。 交生产技术部处理。 2 对 不合格成品的处理方法 A） 降等处理。 B） 返工。 3 交付的不合格产品的处理 1 质管部负责对出厂后不合格品的判定工作。 2 对出厂后发现不合格品由销售部负责退换处理工作。 3 对于出厂交付后发现的不合格品，由质管部组织有 关部门研究制定处理方案。 出具处理报告，交厂长批准后送销售部执 26 行。 4 不合格品作出退换处理方法 A）对不合格品作出退换处理。 不合格品控制程序 文件编号： ZT 092020 共 3 页 第 3 页 B）对不合格品进行返工处理。 C）对不合格品进行降等处理。 D）对因不合格品而受损失的用户进行经济赔偿及道歉。 5 不合格品处理完毕后，对“不合格品处理报告”送有关部门负责人签阅后由质管部存档。 27 质量管理体系文件 文件编号： ZT 102020 受控状态： 第 1 版 第 0 次修订 质量记录控制程序 共 3 页 第 1 页 目的 对质量记录进行控制和管理，以提供符合要求和质量体系有效运 行的证据。 适用范围 适用于本厂质量管理体系运行记录的控制和管理。 职责 1 各部门负责编制和保持相关文件所要求的质量记录。 2 质管部负责对和记录样式的审查、核准和备案。 3 各部门指定专人负责对本部门的记录进行整理、归档、标识、贮存、保护与处置。 工作程序 1 记录样式 1 记录样式的编制、审批按《文件控制程序》 2 条款之规定执行。 2 质管部除编制记录类“受控文件清单”外，还应根据相关文件要求组织编制“质量记录清单”，规定记录样式的名称、编号、存档部门、保存期限，并将此清单发放给和部门。 28 2 质量记录填写与保持 1 质量记录应由该活动的相关人员（经办人员）负责填写，记录必须按文件要求和记录表格要求记录完整、清晰、记录人应在记录上签名。 填写错误时，用划线方式更改。 质量记录控制程序 文件编号： ZT 102020 共 3 页 第 2 页 2 质量体系文件要求的记录应按规定的时限进行记录并 续保持。 3 记录的收集、标识和归档 1 记录的收集由本部门负责人指定专人负责，并根据具体情况进行收集。 同一类编号的记录应收集在一起，以便检索。 2 记录较多时，可根据需要编制记录归档索引，以 便。