和昌化工科技公司质量管理手册20xx版(编辑修改稿)

和昌化工科技公司质量管理手册20xx版(编辑修改稿)内容摘要：

）总经理助理 ，负责督促、检查、考 管 理 职 责 章节号 共 34 页第 14页 核本部门质量目标的分解落实情况和质量管理体系运行的有效性。 、健全质量管理体系相关人员的岗位责任制，并督促落实。 c. 领导实施本部门主管章节程序文件和详细作业文件的编写与控制工作，对本部门编制文件的正确性、完整性负领导责任； 管理评审，对质量管理体系状况的符合性、适宜性及有效性进行评价； ； 、管理及销售工作。 ； （五）生产技术部部长 、检查、考核本部门质量目标的分解落实情况和质量管理体系运行的有效性； b. 负责配合实施人力资源管理 ,建立、健全质量管理体系相关人员的岗位责任制，始终坚持“质量第一”的方针，把好产品质量关； 组织本部门主管章节程序文件、详细作业文件编制，并对详细作业文件进行审核；负责质量计划的编制； ，对质量管理体系状况的符合性、适宜性及有效性进行评价 , 对公司及各部门质量目标实施情况进行考核 ； ；参与特殊合同中有关技术能力、质量标准及产品监视与测量能力的评审； 并组织实施，参与产品生产和服务过程控制，负责组织制定各岗位的工艺文件和操作规程； 不合格品的控制与管理； 和 组织 开展数据分析工作 ,持续改进质量管理体系的有效性 ；。 、编目、归档、管理； k．负责监视和测量装置的申购审核工作； 管 理 职 责 章节号 共 34 页第 15页 ； ／预防措施的实施及对纠正／预防措施的验证； ；。 ，编制物资采购计划； ； ，参与监视 和测量控制，确保原辅料质量； s. 负责搬运、贮存、包装控制管理，搞好半成品的搬运、贮存、防护工作； （六）综合办主任 a. 负责组织协调质量管理体系文件的编制、审批、打印、保管、标识、登记、发放、回收、管理，组织本部门主管章节质量管理体系程序文件、详细作业文件的编制，并对本部门详细作业文件进行审核； 、编目、归档、管理； ，对质量管理体系状况的符合性、适宜性及有效性进行评价； ； ； ； ，参与不合格品的控制工作； 、控制、管理，参与产品的标识和可追溯性控制管理； i. 开展本部门数据分析工作； j. 负责本部门纠正／预防措施的实施； （七）经营部部长 、详细作业文件的编制，并对详细作业文件进行审核； 、编目、归档、管理； ，对质量管理体系状况的符合性、适宜性及有效 管 理 职 责 章节号 共 34 页第 16页 性进行评价； ； 织协调、实施； ； ； ； ，确保原辅料质量； ； ，及时反馈产品质量信息； ； ／预防措施的实施。 ； 监视和测量顾客满意活动； （八）中心化验室主任。 ，各生产工序、半成品、成品的质量检验及质量监督工作。 、半成品、最终产品的监视和测量的控制，参与采购质量控制，对供方的质量保证能力进行考察，并参与确定合格的供方； ，做好信息反馈工作。 、质量报告整理和审批，按时呈报和签发工作 ； ，参与管理评审。 对质量管理体系状况的符合性、适宜性及有效性进行评价； 、保管、使用、维修、校正工作，确保仪器设备的完好率。 ，组织复查、抽查工作。 管 理 职 责 章节号 共 34 页第 17页 （八）生产车间主任 ，对质量管理体系状况的符合性、适宜性及有效性进行评价； ； ； ； 装置控制； ； ，确保只有合格品才能转序 或入库。 ； ；。 、保护产品标识，进行可追溯性控制。 、贮存、包装、防护和交付管理，确保产品不受损； （九）其它有关人员质量职责见各类人员岗位职责。 管理者代表 管理者代表受总经理委托和指定，负责确保质量管理体系的实施和 正常运行，其授权和职责见管理者代表任命书、管理者代表职责（见 章）。 内部沟通 、文件、培训、板报、简报等，将顾客和法律法规要求、质量管理体系要求传递到各部门和人员； 、口头、传递单、会议、文件形式实现各部 门之间的沟通； ，在每月生产质量调度会上进行沟通。 管理评审 总经理按照《管理评审办法》规定，组织评审公司的质量管 管 理 职 责 章节号 共 34 页第 18页 理体系，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 评价公司的质量管理体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。 管理评审的输入 （内、外审核）； ； ； ； ； ； ；。 综合办负责管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后，下发通知参加管理评审的有关部门和人员，各部门按分工准备 管理评审所需的各类有关材料。 管理评审会议由综合办组织，总经理主持，参加人员对所有提交的报告和资料进行分析和讨论，确定不合格项和改进项目，并分析 原因，提供整改或改进措施和要求，落实责任部门。 综合办负责评审记录，整理、编写评审报告、经管理者代表审核，总经理审批后下发，有关评审资料和记录由综合办保存。 管理评审的输出 求和改进措施； ；。 管理评审确定的整改和改进措施，按《纠正和预防措施控制程序》规定实施，生产技术部负责验证。 资 源 管 理 章节号 共 34 页第 19页 资源管理 资源提供 总经理应确定并提供满足顾客和适用法律法规要求，增强顾客满意，实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源。 公司为增强顾客满意，对人员、基础设施和工作环境都规定了相应 的要求，并定期评审资源是否充分适宜。 人力资源 公司制定并实施《人力资源管理规定》，对公司所有从事影响产品要求符合性工作的人员实施有效管理，确保这些有关的人员能够胜任其本职工作。 综合办组织各部门确定从事影响质量工作人员所必具备的能力，对能力的判定应从教育、培训、技能、经验等方面全面考虑，制定《岗位任职要求》，作为综合部安排、配备人员的依据。 公司为员工提供学习、培训的机会或采取其他措施，使其具备相应的能力，并使每一名员工意识到自己所从事的 工作对质量管理体系的相关性和重要性以及为实现公司质量目标做出贡献的重要意义。 综合办依据各部门的培训申请，编制年度培训计划，报总经理批准后实施。 综合办依据年度职工培训计划的要求组织实施培训，各有关部门配合综合办实施公司培训计划。 综合办负责培训的管理、记录。 内部培训结束后，综合办组织相关部门人员对参加培训人员进行考试、考核，做出评价；不合格者待岗再培训。 综合办制订《公司员工考核办法》评价所采取措施的有效性。 综合办按照《记录控制程序》，保持每位员工的教育 、培训、技能和经历以及岗位资格认可的适当记录。 基础设施 公司生产技术部负责组织经营、生产、技术、车间等相关部门确定为达到产品符合要求所需的设施。 这些设施包括： 、工作场所和相关设施； （包括生产设备、监测、分析设备）； 资 源 管 理 章节号 共 34 页第 20页 （如运输、通讯等）。 生产技术部负责提出所需设施的配置申请，报总经理批准后，由责任 部门实施采购。 新购设备由生产技术部和使用部门共同验收后，方可使用。 使用部门根据《设备管理规定》进行操作和维护保养。 生产技术部根据《设备管理规定》的规定对基础设施进行管理，包括基础设施的目录及档案等，并对设施完好性进行检查。 工作环境 生产技术部负责确定实现产品所需的工作环境，在相应的作业指导书中提出工作环境要求、文明生产要求、安全要求。 生产技术部负责为公司所有工作场所配备相应的设施，以满足实现产品所需的工作环境要求。 生产技术部负责定期对各部门的 环境状况进行检查。 产 品 实 现 章节号 共 34 页第 21页 产品实现 产品实现的策划 公司 对产品实现有关的过程进行策划和做出规定，且策划应与质量管理体系的其它要求相一致，并对这些过程实现有效的控制和管理。 公司在对产品实现策划时，确定以下方面的内容： ； ； ； 、确认、 监视、测量、监视和测量活动； ；。 生产技术部负责组织经营部、综合办、车间等部门和相关人员进行对产品实现过程的策划。 本公司现有产品实现过程包括：与顾客有关的过程、设计和开发、采购、监视和测量装置的控制、生产和服务提供过程（新开发产品见 章）。 公司生产技术部针对特定的产品、项目或合同的质量管理体系的过程和资源的策划，编制质量计划。 与顾客有关的过程 公司编制并实施《与顾客有关的过程管理规定》，识别并评审顾客的要求，保持与顾 客的沟通，以确保顾客满意。 与产品有关的要求的确定 ，由顾客招标文件、合同草案、口头订单规定； ，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； ，以及公司承诺的附加要求。 与产品有关的要求的评审 在接收合同、订单，提交标书之前，经营部组织相关部门人员对已识别确定的顾客要求连同公司确定的附加要求进行评审。 合同或订单应进行分类评审 ,常规合同由经营部销售主管进行评审。 当合同 或订单有质量指标，包装、交付和其它超出正常生 产 品 实 现 章节号 共 34 页第 22页 产条件时为特殊合同，由经营部组织生产技术部以会议或会签的方式进行评审。 合同评审应确定： ； ； ； 在顾客提供的要求没有形成文件时，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 ，经营部负责组织有 关部门进行评审。 经营部确保修改后的合同文件信息及时传递到相关部门和人员。 合同的签订 评审结果经销售主管审批签字后，由业务员将评审结果反馈给顾客，当取得一致同意后签订合同，经销售主管审核，经营部长批准并加盖合同专用章后生效。 合同的修订 在履行合同过程中，因顾客或公司原因需修订合同内容时，经营部应按 条有关要求重新评审。 重新评审结果经销售主管。