海洋水泥公司管理制度手册(编辑修改稿)

海洋水泥公司管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

影响； e．对周围社区及居民生活的影响； f．水、电、煤气、原材料及能源的消耗； g．对土地资源的污染。 环境因素评价时 应考虑对环境影响的规模、范围、发生的频次，社会关注程度，法律、法规的符合性及资源消耗等。 各部门、车间负责对所在单位的环境影响进行初步评审，并将评价结果报办公室。 办公室根据各部门、车间的评价结果进行统计汇总，确定重要环境因素，编制《重要环境因素一览表》，报管理者代表批准后下发各单位实施。 当公司的场所、活动、产品或服务以及公司适用的法律法规变更、更新生产工艺、引进新项目以及相关方有新要求及其他要求发生较大变化时，应重新进行环境因素识别与评价，并及时更新环境因素 评价表及相关信息。 重要环境因素的管理 对登记在《重要环境因素一览表》中的重要环境因素应在“目标、指标和管理方案”中作具体实施计划加以控制或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制，对因经济状况，技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。 相关文件 《环境因素识别与评价控制程序》 危险源辨识、风险评价和危险控制策划 本公司编制《危险源辨识和风险评价控制程序》文件，对公司的活动、产品或服务进行控制，包括： a、 常规和非常规活动； b、 所有进入生产作业场所的人员（包括合 同方和访问者）的活动； c、 工作场所的设施（无论是本公司的还是外包供方等外界提供的）； 对公司的危险源辨识和风险评价的方法： 17 a、危险源辨识的范围覆盖公司的活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的多个方面，覆盖过去、现去和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态，确保方法是主动而不是被动的； 制定风险分级，通过内部各层次建立职业健康安全目标并通过管理方案加以实施而消除或控制风险； c、与运行和所采取的风险控制措施的能力相适应，考虑重大危险的规模、范围、程度、发生概率和持续时间； d、为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息； e、规定对所要求的活动进行监视，确保其及时有效的实施。 相关文件 《危险源辨识和风险评价控制程序》 法律和其它要求 本公司制定并执行《法律、法规与其他要求控制程序》，建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，确保本公司范围内及生产、服务过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。 办公室负责制定《法律、法规与其它要求控制程序》并确定获取的渠道。 本公司相关部门应随时关注国家，地方及各级管理部门的法律、法规 和其他要求的 变化，获取最新版本，并及时传递给办公室。 办公室应经常与顾客保持联系，获取最新顾客动态，及时纠正本公司内部规定。 办公室负责收集最新版本的法律、法规和其他要求，并进行选择和确认其适用性，建立并及时更新《法律、法规和其它要求一览表》，经办公室确认后发至各部门，办公室保存环境法律、法规和其他要求的原件。 当上述外来环境文件更新或追加时，应 及时更新《有关法律、法规和要求一览表》，将新内容发至相关部门，并对旧的文件收回做相应的标识，具体执行《文件控制程序》 各部门、车间按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种环境管理活动的控制，办公室负责对各部门、车间执行情况进行检查确认。 相关文件 《法律、法规与其他要求控制程序》 《文件控制程序》 目标 (指标 ) 管理者代表负责组织制定管理目标，经总经理批准后发布，办公室负责组织相关部门根据本公司的管理目标，对目标进行适当分解，直到为实现管理目标而进行的相关活动能受到充分的控制。 具体执行《方针、目标（指标）和管理方案控制程序》 管理目标应建立在本公司管理方针基础上，在管理方针给定的 框架内展开，目标应具体，可测量，同时考虑采取经济实用的技术，经过努力后可以实现。 目标经分解后，在操作层上应尽可能是定量的。 18 本公司应由专人对目标的完成情况进行监督检查，当本公司的活动、产品或服务发生变化时，管理者代表应组织各部门更新调整目和指指，正常情况下每年对目标、指标进行评审一次。 相关文件 《方针、目标（指标）和管理方案控制程序》 附录 F《目标 (指标 )分解表》 环境与职业健康安全管理方案 (EOHS 管理方案 ) 为了保证环境目标和指标、职业健康安全目标的实现及满足相关方的要求， 针对重要环境因素、重大危险、相关方要求，制定相应 EOHS 管理方案，办公室负责组织相关部门进行编制。 EOHS 管理方案应涉及与实现环境目标和指标、职业健康安全目标有关的全部可能的活动，资源及其措施，主要包括： a．依据的环境目标和指标、职业健康安全目标； b．具体方法或技术措施，应具有可操作性和适宜性； c．明确责任单位或人及其职责； d．预算资金； e．明确完成时间，进度等。 办公室负责针对重大环境因素、重大危险及相关方要求，制定本公司的《目标、指标和管理方案》经管理者代表审 核，经顾客确认后，总经理批准后方可实施。 当新的环境因素、危险源出现时，各部门、车间应执行《环境因素识别与评价控制程序》及《 危险源辨识和风险评价控制程序 》。 《目标、指标和管理方案》以受控文件的形式发至各相关部门、车间具体实施，办公室负责对 EOHS 管理方案的进度与效果进行监督检查。 在环境目标、指标、职业健康安全目标发生变化、图纸变更、场所、工艺材料的变更，须上报顾客，经顾客确认后， 由相关部门以《文件更改申请单》的形式及时对环境管理方案进行修订。 修订后方案经办 公室审核后，报管理者代表批准后实施。 相关文件 《环境因素识别与评价控制程序》 《文件控制程序》 《方针、目标（指标）和管理方案控制程序》 组织结构与职责 总经理根据管理运作的需要，决定本公司的组织结构（详见 06 章节）和管理体系职能分配资源，明确各部门和管理体系所涉及的职责和权限。 总经理的职责和权限： a、 向公司传达满足顾客和其它相关方要求及法律法规要求的重要性； b、 主持制定本公司的环境、职业健康安全方针和目标，并确保其符合相关标准要求，并在相关职能和层次其目标指标； c、 确保所需的资源能够获得； 19 d、 确保本公司内部各职能和层次的职责、权限得到规定和沟通； e、 指定一名管理者为管理者代表； f、 主持管理评审，确保环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； g、 批准管理手册、管理方案、管理评审计划等文件； h、 主持本公司的经济活动分析，确保环境职业健康管理体系运行及产品符合性所需的资金保障。 管理者代表的职责和权限 a、 组织本公司环境职业健康安全管理体系所需的过程的建立、实施和保持的具体活动； b、 向最高管理者报告本公司的环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求； c、 确保在公 司内提高相关方的环境意识和职业健康安全意识； d、 与环境职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络； e、 审核本公司的管理手册、管理评审计划、管理方案，批准公司的程序文件、内审计划、年度培训计划、重要环境因素、重大危险及分管的作业文件； f、 负责协调、解决职业健康安全管理体系运行中出现的各类问题。 办公室： a、 负责本公司的环境职业健康安全管理体系的文件管理和记录管理； b、 负责人事管理，对本公司人力资源进行调查、配置、培训、考核，确保各类人员胜任岗位要求； c、 负责收集、汇总公司各部门的环境因素、危险源，组织各部门评价 重要环境因素、风险评价出重大危险。 d、 负责收集、登录、评价环境职业健康安全的法律法规及其它要求，并对遵守情况进行定期检查其适宜性。 e、 负责本公司内部的信息交流，及时进行传达、上报； f、 负责本部门的环境、职业健康安全的运行控制； g、 负责监督公司的目标、指标、管理方案运行情况； h、 在管理者代表的领导下，组织管理体系的策划、内部审核和管理评审工作等具体活动安排。 生产部 a、 环安部 化验室 工会 a、 贯彻国家及总工会有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发 挥群众监督在安全生产中的作用； b、 代表员工参与职业健康安全有关管理工作，汇集、报告员工的意见和建议并与相关部门协商解决或上报； c、 加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律法规行为，有权检举和制止； d、 负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参加企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定； e、 关心职工职业健康安全条件的改善，加强女工保护，并做好伤亡事故的善后处理工作； 20 财务部门 a、 参与环境和职业健康安全管理方案的评审及其实施资金筹措； b、 编制环境及安全技术措施资金计划，对 EOHS 管理体系运行和改进，产品生产和改进，提供资金保障工作； c、 审核各类事故处理的费用支出，努力降低故障成本。 供应部 销售部 培训意识与能力 办公室负责对从事影响质量、环境活动的人员的能力（包括学历、培训、技能和经历）提出具体要求并进行确认和管理体制，以保证这些岗位的人员满足要求。 办公室负责确定各类人员的培训需求，编制《年度培训计划》，报管理者代表审批后按计划执行。 通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境参与意识 ，为实现岗位管理目标、指标做贡献。 所有从事职业健康安全、环境有重大影响的人员必须经过培训，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。 对可能产生重大环境影响的特殊岗位人员（如电工、固体废弃物、化验室人员、食堂、厕所等）进行应知、应会培训和考核，使其具备本岗位应急准备和响应能力。 所有需持证上岗人员，必须持有效证件。 当相关方工作涉及、影响管理目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。