现代世纪门窗制造公司管理制度规定汇编(编辑修改稿)

现代世纪门窗制造公司管理制度规定汇编(编辑修改稿)内容摘要：

定资产管理办法 ： 凡单位价值在 20xx 元以上，使用年限在一年以上都属于固定资产核算 范围 . 工厂 所有固定资产计提折旧统一采用平均年限 法 . 1） 购入固定资产根据发票由库管人员填写入库单 .同时登记固定资产卡 片一式三张，卡片上登记使用人，存放地点，固定资产配置，此卡一张交财务部门，一张交使用人，一张仓库存档 . 2） 财务部门 门 根据固定资产卡片登记固定资 产明细帐，同时计算年折旧额，月折旧额，及折旧率 .固定资产调出或报废时，由库管人员填写固定资产调出单(或报废单 )，经总经理审批报财务部门，财务将调出 (或报废 )固定资 产卡片收回，财务据此作帐务处理 . 3） 每季度财务人员会同库管人员对 工厂 固定资 产进行盘点，核对每台 固定资产的配置有无变化，如有不符合分析原因，对缺件部分属于个人损坏或丢失，由个人赔偿，从工资中扣款 . 4） 固定资产中计算机定期升级时，使用计算机部门要做出升级费财务 报告 .经总经理批准后，方可支款 .升级配件购入后，同样办理固定资产入库手续，并列出升级清册交财务部门，财务部门进行升级增值核算 . 5） 固定资产报废处理的审批权限单位价值在 10 万元以上 (含 10 万元 )的固定资产报废审批由总经理做出决议 .单位价值在 10 万元以下的固定资 产报废审批由总经理审批 . 22 计算机使用管 理办法 JLSJ/GL0720xx 一、计算机系统只限于 本厂 员工学习、工作使用，不准用计算机从事娱乐活动。 二、为防止病毒感染，计算机操作人员必须按规定程序执行，不得随意乱借软盘在 本厂 计算机内使用。 三、任何人不得使用 本厂 计算机系统从事于 本厂 业务无关的事情，如确实需要，须经总经理授权后方可操作。 四、购置、使用各种盘、件一律到 营销部 登记，办理入库和出库手续，属临时借用的盘、件也要办理临时借用手续，并在用完后立即返还。 五、凡打印材料事先到 营销部 登记，领取打印纸后再进行打印。 六、计算机出现故障后要 及时向 营销部 报告，由专人负责维修，其他人员不得随意拆卸计算机。 七、外来人员除专业维修人员外，一律不准进行计算机系统的操作。 八、计算机系统的使用和管理要确定专人负责，未经 工厂 领导批准， 工厂 内部其他人员不得随意进行操作。 九、计算机操作人员要严格按 工厂 171。 计算机使用管理规定 187。 对计算机系统进行使用和管理。 十、计算机操作人员要严格遵守 工厂 的 171。 保 密 守 则 187。 ，不得 将微机中保存的 工厂 机密资料 复制或泄露给他人，否则将按泄密行为进行处罚。 如需复制时，须经总经理签字批准后方可操作，并做好登记、备案。 23 合同管理规定 JLSJ/GL0820xx 合同是贸易双方为了各自的经济利益签定的契约 .合同一经签定即对签约 双方具有法律的约束力 .签订合同，必须符合党和国家的经贸政策，不得利用合同进行非法活动，损害国家和 工厂 利益，牟取非法收入 . 1. 所有合同，必须按合同审核程序和审批权限并经 工厂 总经理或 总经理 直接签约，签约单位盖章后方能生效；重大经济合同需办理公证手续 . 2. 合同及审批一式四份，使用 工厂 统一提供的合同文本及审批表，同时配套审核 .办理编号、登记等手续并按规定存档 .配套合同的标的、数量、规格、质量必须一致，确定交货、付款的时间、方式要注意维护 工厂 的自身利益 . 营销部 专人保管，未经 工厂 批准，不得使用空白盖章 合同。 ， 营销部 不得私自更改合同内容 .对内容有改动的专用合同，严格控制合同正本，必要时由有关人员签字领用 . 5. 拟定的合同应做到：内容具体、条款齐全、责任明确、逻辑性强、用词确切、字迹清楚 . 6. 因特殊情况未能配套审核的，应提交业务说明书，按程序审批后 ，由主管 总经理 或总经理批示处理：后补合同时以说明书为依据，关键条款不能与业务说明书相抵触，如有不符，按修改合同处理 . 7. 合同档案管理由 营销部 负责，合同正本和合同审批表由 营销部 负责建档和保管 .所有合同资料按部门分类、编号，建立台帐、装订、存档，并输入电脑备案 .台帐内容：合同号、签约双方、时间、标的、金额、价格条款、结算方式、经办人等资料 . 24 采购供方评价规定 JLSJ/GL0920xx 要对提供采购采购产品和 外协件 产品的合格供方进行评价， 营销部 业务员负责组织评价供方 ，包括资质、能力 、 绩效 及产品或服务的质量状况 ，填写《供方评价 和 绩效 评价 表》，建立供方档 案。 及时反馈顾客对产品的投诉，年末对其进行重新评价，确定是否成为下一年度合格供方。 通过产品验证或检验，证实合格供方提供产品的质量，以作为评价的依据。 管理部 检验员负责对 采购 产品的 验证 ，并评价其质量是否符合 本厂 及顾客要求。 应确定一批稳定的合格供方，以保证采购产品的质量。 总经理 对 《供方评价 和 绩效 评价 表》 应进行审核， 批准 合格供方。 本厂 提供 主要 产品的供方 ， 由 工厂 营销部 组织 有关人员对其进行现场考察，并写出供方质量体系调查情 况；对于无法去现场考察的供方， 营销部 向其发出供方质量体系调查表，由供方填写后发给 工厂 营销部 进行评价。 本厂 提供 外协 产品的供方 ，通过对产品验证方式，确定供方的能力， 只进行定期 评价。 本厂 提供 运输服务 的供方 ，通过 绩效 调查和服务效果进行评价， 对此类供方实行 一次年度评价。 采购 的 产品，经 检验不合格或不被顾客认可，业务员应通知供 方改进，仍达不到要求时，终止评价。 供方 《 产品 检验报告》 或顾客认可文件，继续填写《供方评价和 绩效 评价表》， 经 工厂 总经理批准后，纳入《 合格 供方名单》。 的 合格供方，可与其签订采购合同或服务合同。 当供方提供的 产品存在质量问题 (合同执行过程 )需要改进时，由质检员填写《产品质量 改进通知单》，经总经理批准后，交业务员，由业务员通知供方作出补救措施。 供方在规定期限内没有作出反应的，由业务员再次发出《产品质量改进通知单》通知供方，并通知质检员。 若仍没有按要求及时采取相应措施， 达不到要求时，可以终止采购合同，取消认可供方资格，必要时追 索供方的相关赔偿。 25 、产品、人员、设备等发生变化， 工厂 要注意收集相关信息，必要时进行重新评价，确 定是否继续成为合格供方。 26 采购质量控制制度 JLSJ/GL1020xx 对采购过程及供行控制，保证所采购的各类产品符合规定要求。 本制度适用于 塑窗和铝合金窗 所用外购产品的采购，外协件加工等委托服务的控制。 营销部 负责编制采购计划，在合格供方处进行采购。 质检部负责采购产品的进货检验或验证。 供方的评价和选择按《供方评价准则》进行。 营销部 根据正式批准的采购计划进行采购。 在 编制采购计划时，必须明确产品的名称，规格，数量，标准要求，交货日期及验收方法。 营销部 根据月度生产交货及仓库数量，采购交货。 采购交货总经理批准后有效。 由 营销部 在合格供方处采购，并签订采购合同。 当合格供方无法供应所需的产品时，需到其它单位临时采购时，由 营销部 门提出书面申请，申请中应说明原因及选择单位的质量保证能力，质量情况，总经理批准后方可采购。 当采购零星产品时，采购产品须填写处理采购单，总经理批准后实施。 采购产品的验证 :所采购的产品都必须经过验证 或检验 ，合格后方可入库。 采购产品做 采购检验 按《检验管理制度》执行。 在供方处的验证： a) 当企业所采购的产品不具备验收条件时，可以在供方处按采购文件中的 规定进行验证。 b)必要时企业可派出检验人员对所购产品在供方处验证，并对验证合格的产品做好标识，记录。 ： 当合同规定时，顾客或其代表有权在供方处验证采购产品是否符合规定要 27 求。 验证记录 质检人员应做好每次进货的验证记录，以便能利用这些资料来评价供方的质量现状和质量趋势，同时还能达到可追溯目的。 28 产品采购管理制度 JLSJ/GL1120xx 一、采购产品前须填写采购清单，经 营销部 负责人批准签字，报总经理审批后方可采购。 二、凡整体大件或批量采购的产品，必须注明产地、型号、规格等。 三、所购产品、材料，由经手人持发票，经库管员验收后入库、记账，不准直接投入使用。 遇特殊情况，需直接投入使用时，须经总经理批准。 四、库管员发现票、物不符或质量、规格等有差错时，有权拒绝入库。 五、凡购产品、材料一律凭经手人、验收人签字的正式发票，经财务部审核后，由总经理签字报销。 六、各部 门领取产品、材料时，一律填写领料单。 由领取人、部门负责人签字，对数量大、价格高的产品须经总经理审批后方可领取。 七、库管员对库存产品要分类存放，在保证供应的前提下最大限度的减少库存。 八、管库要日清日结、年末总盘点，形成报表，上报财务部和总经理。 九、食堂伙食用品采购管理办法另行规定。 29 产品保管制度 JLSJ/GL1220xx 1 目的与使用范围 本制度规定了产品的验收入库， 保管，发放，退料等仓库管理的基本内容与要求。 2 组织 生产部负责仓库管理工作。 3 管理要求 库 房管理 二齐“库容整齐， 堆放整齐” 三清“ 规格清、品种清、数量清” 三定位“区域、料架、货位” 十防“ 防锈，防震，防腐，防蛀，防潮，防冻，防热，防爆燃，防漏，防混” 产品入库 仓库根据入库单，外购外协件检验合格记录办理入库手续。 特殊情况，不能及时检验时，应隔离存放，并做好“待检“标志，不得办理入库手续。 经检验不合格的产品，应做“不合格品 ” 标志隔离堆放。 如验收时发现质量不符，数量短缺等情况， 应 口头或书面及时返归给主管部门和采购经办人员，按“不合格品管理制度”处理，在未处理前，不得入库存放。 产品保管 进库的产品必须合理存放，按 的规定管理，保证产品的质量和数量，确保使用价值。 根据产品不同的性能和特点，合理划区堆放。 对易燃，易爆，剧毒等危险产品的存放，应按其特性，采取特殊防护措施。 出库保管人员应经常进行产品的质量是否发生变化。 如质量发生变化或超过有效期，应通知 营销部。 30 产品应帐、卡、物相符。 产品的发放与退料 产品的发放应做到产品名称，品种规格数量正确，质量完好迅速及时。 发料应执行“先进先出，专料专用“ 的原则。 发料必须按领料单发料，手续齐全，计量单位准确。 发料时应向领料人员当面交代清楚，及时在领料单上登记。 超数领用时领料人员必须在料单上签字，以便核对。 无领料凭证一律不得发货，出库人员无权将产品借出，如有特殊情况，由主管领导批准，办理借用手续，并应定期清理。 退库产品，须经验证后，登记入库。 进货检验不合格的产品 及经实际使用不合格的产品，应办退货手续。 成品出库需凭发货通知单发货，对成品的包装，附件及随箱资料进行检查，填写检验记录。 4 产品账务 按规定凭证，正确记账。 结合清库，合理处理产品盈亏。 各种记录由财务进行控制，记录保存期不少于 3 年。 31 用电安全守责 JLSJ/GL1320xx ， 加强节约用电的思想观念 ， 注意人身安全。 不许私拉乱接电线，更换保险丝、保险片等，不得超过额定电流。 启动或关闭电器设备时，必须将开关扣严按妥，防止似接非接状况。 使用电子设备时，应事先了解其性能，确保安全无误后，再按操作规程操作。 ，应立即切断电源。 电器设备及配电装置如有故障时，应及时找专业人员修理。 不得擅自乱改和乱接电线。 如遇电线走火，切勿用灭火器灭火，应快速切断电源，用沙土或二氧化碳灭火器灭火。 ，尤其要注意切断带有加热电器设备的开关。 ，严禁在电源、电 闸下方摆放易然、易爆产品和仪器设备。 、老化电线及电器设备。 ，电焊工必须严格遵守以上规章制度。 32。