设施和设备管理程序

设施和设备管理程序内容摘要：

及产品的特点， 综合管理部 按照机构设置的需要，对各类 办公设施、 通信、网络设施、设备 进行规划、设置和管理 ， 以适应公司对内、对外办公的需要。 公司通讯设备、网络设施及其软、硬件的管理、安全运行管理具体见《 企业信 息化管理标准 》。 生产车间、工作环境规定，由 制造部 根据产品充分考虑其规模进行统一规划，确保生产环境、安全、物流符合要求，各使用单位实施日常管理及维护。 制造部设施科 设立专门人员，具体负责本公司及各单位的动力系统设施监管，确保动力系统设施的安全运行。 各类能源 供能设施的安装， 或涉及土建的由 设施科 统一管理，其它的 (包括安装 ,日常维修 )由 制造部 负责管理。 计量检测设施和仪器仪表及设备上的仪器仪表由 品质保证部 统一管理。 品质保证部 按期检定。 未经校准或不合格的不得使用。 具体 按《监视和测量装置控制程序》执行。 Q/GA DY TX02132020 设施和 设备控制程序 第 9 页 共 10页 8 过程业绩指标 设备事故率：设备计划外停机时间 /设备计划开机总时间 *100%； 设备一级保养计划执行率：实际保养设备数 /计划保养设备数 *100% 9 相关流程 Q/G DY TX031301L01《 设备购置申报 流程图 》 Q/GA DY TX031301L02 《 设备验收 流程图》 Q/GA DY TX031301L03 《 设备保养 流程图》 Q/GA DY TX031301L04 《 设备故障维修 流程图》 Q/GA DY TX031301L05 《 设备调拨 流程图》 Q/GA DY TX031301L06 《 设备报废 流程图》 10 支持性文件 Q/GA DY TX031302 《 设备操作规程 》 Q/GA DY TX031303 《 设备 维护 保养 细 则 》 Q/GA DY TX031304 《设备管理办法》 Q/GA DY TX031305 《 特种设备安全管理制度 》 Q/GA DY TX031306 《检测线设备日常保养及运行检查规定》 Q/GA DY GL1405 《物资报废管理办法》 Q/GA DY GL0904 《固定资产管理制 度》 Q/GA GL1001 《企业信息化管理标准》 7 记录 记录 性质 介质 保存地点 保存期 限 编号 名称 原件 复印件 联数 纸质 电子 Q/GA DY TX0201B01 《设备购置申请单》 √ / / √ / 制造部设施科 三年 Q/GA DY TX0201B02 《设备（工程）验收记录》 √ / / √ / 制造部设施科 永久保 存 Q/GA DY TX0201B03 《设备固定资产台帐》 √ / / √ / 制造部设施科 永久保 存 Q/GA DY TX0201B04 《 设备封存、退库、启用申 请单》 √ / / √ / 制造部设施科 两年 Q/GA DY TX0201B05 《设备调拨申请单》 √ / / √ √ 制造部设施科 两年 Q/GA DY TX0201B06 《例行点检卡》 √ / / √ / 制造部设施科 两 年 Q/GA DY TX0201B07 《专业点检卡》 √ / / √ / 制造部设施科 两 年 Q/GA DY TX0201B08 《设备维修记录单》 √ / / √ / 制造部设施科 两 年 Q/GA DY TX0201B09 《设备维护 保养记录》 制造部设施科 两 年 Q/GA DY TX0201B10 《设备运行工作日记》 制造部设施科 一 年 Q/GA DY TX0201B11 《年度设备保养计划》 制造部设施科 两 年 Q/GA DY TX0201B12 《设备大修任务书》 制造部设施科 两 年 Q/GA DY TX02132020 设施和 设备控制程序 第 10 页 共 10页 Q/GA DY TX0201B13 《设备大修竣工记录》 制造部设施科 两 年 Q/GA DY TX0201B14 《关键设备备件清单》 制造部设施科 两 年 Q/GA DY TX0201B15 《设备报废申请单》 制造部设施科 两 年 Q/G DY TX031301B01 《装备品质管理基准》 制造部设施科 永久保 存 Q/GA DY TX031301L01 设 备 购 置 申 报 流 程 图品 质 保 证 部 制 造 部 设 施 科 有 效 批 准 人 部 品 采 购 科使 用 部 门2 . 主 管 确 认 3 . 主 管 审 核 4 . 主 管 审 核5 . 分 管 领 导批 准7 . 有 效 批 准 人批 准6 . 总 值 2 万元Y8 . 总 值 1 0万 元NY设 备 验 收设 备 需 求1 . 经 办 人 填 写 《 设备 购 置 申 请 单 》1 0 . 执 行 招标 流 程9 . 零 星 采购 流 程N1 1 . 使 用 、 维 护 说 明 进程 操作事项 所需 时间 相关 表单 备注 1 经办人按要求填写相应表单。 1天 《设备购置申请单》 2 使用部门主管签字。 1天 3 品质保证部 主管审核签字。 1天 4 设施科 主管审核签字。 1天 5 分管领导批准。 1天 6 总价值在两万元以下，直接按零星采购流程执行；两万元以上，需提报有效批准人。 即时 7 有效批准人批准。 2 天 8 总价值在十万元以下，直接按零星采购流程执行；总价值超过十万元，按招标流程执行。 按进程 9 零星采购流程 —— 10 招标流程。 —— 11 进入设备验收流程。 Q/GA DY TX031301L02 设 备 验 收 流 程 图供 应 商 使 用 部 门部 品 采 购 科 验 收 小 组制 造 部 设 施 科合 格否不 合 格合 格5 . 开 箱 验 收4 . 设 备 及 随 机附 件 到 货7 . 安 装 调 试3 . 不 合 格 项 整改 后 发 货8 . 设 备 操 作 维护 培 训9 . 初 验 收 1 0 . 试 运 行1 2 . 终 验 收合 格1 3 . 办 理 移 交 、 建档 等 相 关 手 续 ， 编制 技 术 作 业 文 件不 合 格1 4 . 正 式 投 入 使用 ， 进 入 质 保 期1 5 . 质 保 验 收1 1 . 整 改 不 合 格项不 合 格6 . 移 交 技 术 资 料及 随 机 附 件 等不 合 格正 常 使 用合 格2 . 在 厂 家进 行 预 验 收设 备 购 置 项 目是是 否 需 预 验收。 1 . 组 织 预 验 收不 合 格 说 明 进程 操作事项 所需时间 相关表单 备注 1 部品采购科 根据合同约定判断是否需要组织预验收，如不需要预验收，厂家可直接发货。 2 到厂家对设备的精度性能等进行预验收。 35天 《设备（工程）验收记录》 3 验收中发现的不合格项需在发货前进行整改，整改完成后发货。 4 设备及随机附件资料到达公司。 5 设施科 组织设备验收小组，进行开箱验收，如有不合格项，厂家立即整改或补发缺件。 《设备（工程）验收记录》 6 设备厂家将技术资料及随机附件等移交设备动力科。 7 设备厂家负责安装调试， 设施科 及使用部门派人负责协助。 8 设备厂家安装调试完毕后对设备的操作及维护保养进行现场培训。 9 设施科 组织对设备进行初验收，验收中的不合格项进行整改。 《设备（工程）验收记录》 10 初验收合格，设备进入试运行，根据合同约定决定是否需要厂家安排人员现场陪产。 11 整改验收不合格项。 12 设施科 组织验收小组进行终验收，对验收中发现的不合格项进行整改。 《设备（工程）验收记录》 13 设施科 办理编号、建档、移交等相关 手续，编制操作规程、保养细则等技术文件。 14 设备投入正式运行。 15 质保期满后，设备动力科组织验收小组进行质保验收，验收不合格项需厂家进行整改 《设备（工程）验收记录》 Q/GA DY TX031301L03 设 备 保 养 流 程 图分 管 领 导 总 经 理设 施 科2 . 部 门 主 管 审 核 3 . 签 字4 . 批 准5 . 按 月 下 发月 度 保 养 计 划6 . 组 织 人 员按 计 划 实 施7 . 填 写 《 设 备 维护 保 养 记 录 》月 底 归 档正 常 使 用1 . 编 制 《 年 度 设备 保 养 计 划 》 说 明 进程 操作事项 所需时间 相关表单 备注 1 年底编制下年《年度设备保养计划》。 《年度设备保养计划》 2 部门主管审核。 3 分管领导审核。 4 总经理批准。 5 设备管理员月底下发下月的月度保养计划。 《年度设备保养计划》 6 组织人员按期完成设备保养计划。 7 填写《设备维护保养记录》。 《设备维护保养记录》 Q/GA DY TX031301L04 设 备 故 障 维 修 流 程 图部 品 采 购 科设 备 厂 家 总 经 理制 造 部 设 施 科2 . 是 否 在质 保 期 内4 . 是 否委 外 维 修5 . 组 织 人 员 维 修3 . 厂 家 予 以 维 修或 提 供 解 决 方 案6 . 填 写 《 工 作 联系 单 》7 . 部 门 主 管 签 字 8 . 总 经 理 批 准9 . 联 系 设 备 厂 家委 派 人 员1 0 . 设 备 运 回 厂 家或 厂 家 派 人YNNY1 1 . 验 收 合 格正 常 使 用1 . 设 备 故 障 说 明 进程 操作事项 所需时间 相关表单 备注 1 使用部门在设备发生故障后，应第一时间通知 设施科。 2 设施科 检查 故障 设备 ， 确定 是否在质保期内。 3 设备仍在质保 期内，应由设备厂家予以维修或提供解决方案。 4 如设备已经超出质保期， 设施科 根据故障的原因以及自身维修能力判断是否需要委外维修。 5 公司有能力维修，立刻安排人员组织实施，并填写《设备维修记录单》。 1天 《设备维修记录单》 6 经办人填写《工作联系单》。 天 《工作联 系单》 7 部门主管审核签字。 天 8 总经理批准实施。 1 天 9 部品采购科 联系设备厂家协商解决方案。 10 设备邮寄厂家维修或厂家安排人员现场维修。 11 设 施科 对维修结果进行现场验收。 《设备维修记录单》 Q/GA DY TX031301L05 设 备 调 拨 流 程 图制。