巨力公司iso9001、健康安全与环境、职业安全健康管理体系管理手册(编辑修改稿)

巨力公司iso9001、健康安全与环境、职业安全健康管理体系管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

负责组织 QHSE 管理体系的策划、文件层次设计、建立、运行和控制。 7 c、各职能部门和基层单位负责相关程序和文件的建立 、有效运行和控制。 程序描述 a)体系策划形成以下文件： 1)QHSE 管理手册； 2)QHSE 程序文件； 3)其它 QHSE 支持性文件。 b)体系运行的组织协调： 1)体系文件实行受控发行，并通过日常督查、内部审核和管理评审等形式监督体系运行情况； 2)建立体系运行信息管理机制，及时收集体系运行信息，重大问题提交 QHSE 委员会讨论解决，确保体系有效运行； 3)定期组织管理评审，确保体系运行的有效性和适应性。 相关文件 《体系策划和运行管理程序》 [CQJL/QHSECX0420xx]。 对 危害 因素 辨识 、风 险评 价、 风险 控制 的策 划 （ ISO9001：） 目的范围 为了辨识、分析公司生产、生活及服务过程中的各类危险源，并对存在的影响质量、职业健康、安全与环境的危险源进行风险评价，采取削减控制措施，达到预防各类事故的目的，特制定并实施《风险评价管理程序》、《风险削减措施管理程序》。 职责 a)生产技术监督部归口管理，负责监督各单位的风险识别、评价和风险削减措施管理工作。 b)各分 (子 )公司负责本单位风 险识别和评价的组织、协调和管理，风险削减措施制定、修改、实施、监督管理工作。 c)重大风险的评价工作由生产技术监督部会同相关单位共同组织。 程序描述 a)对固定作业场所、施工作业和建设项目分别进行风险评价。 b)分别对现在和潜在的危害因素进行识别，按产生的可能性、影响范围、人数和后果严重性进行权重计算，确认权重值排列顺序，并形成综合评价报告。 c)依据法律、法规、公司方针目标及实际风险控制能力，制定具体的控制指标或表现准则。 8 d)各单位将风险分为改进管理区 (C 级 )、危险区 (B 级 )、可容忍区 (A 级 )三级进行管理。 e)风险评价的基本程序具体评价步骤见下图 : f)风险评价报告和风险控制措施： QHSE 风险评价完成后，应编制风险评价报告，输出风险控制措施，为被评价单位和场所提供风险控制措施清单。 g) 对生产和施工作业过程中超出判别准则的、事故重复发生的风险，都应针对具体风险和影响，制定削减措施，使风险控制在可接受程度； h)各分（子）公司 (或项目组 )应根据风险评价结果，罗列出本单位的主要风险及风险削减措施，形成“两书一表”； i)实施风险削减的基本途径 (降低风险泄漏可能性、减少危害物存量和时间、降 低事故后果严重性 )； j) 各分（子）公司 (或项目组 )应针对本单位的“两书一表”实施情况，每月至少进行两次监督检查，半年进行一次总结，以便完善和改进风险削减措施，确保风险削减措施在各单位的有效落实； k)生产技术监督部应对各单位 (或项目组 )的“两书一表”实施情况每季至少进行一次监督检查。 评价和风险管理过程图 确定风险及危害 建立判别准则 评价 危害及影响 记录重要危害及影响 建立详细目标和表现准则 确定和评价风险控制措施 实施选定的风险控制措施 确定相应法规要求 9 相关文件 《风险评价管理程序》 [CQJL/QHSECX0520xx] 《风险削减措施管理程序》 [CQJL/QHSECX0620xx] 法律、法规及其他要求管理（ ISO9001： ） 目的范围 为了保证 QHSE 管理体系符合法律法规要求，并规范合同管理工作，制定并实施《法律法规和合同要求控制程序 》。 职责 a)市场开发部是归口管理部门，负责全公司法律、法规及要求的收集、各部门、各单位法律、法规的宣传教育普及 、 公司合同管理及经济纠纷的处理，及对各部门、各单位法律、法规执行情况和普法工作的监督检查。 b) 机关各部门、基层各单位在各自业务范围内负责相关法律、法规、标准及 要求的宣传教育及落实、相关合同的审批与履行工作。 程序描述 a)各部门及各单位应建立有效的法律法规检索的途径，并将获取的法律、法规标准及要求，及时传递到市场开发部，形成汇总法律、法规控制清单； b)机关各部门、基层各单位建立本单位相关的法律、法规控制清单； c)上级下达的有关质量、职业健康安全管理规定要定期归档，保存完好，对作废的法律法规要从登记目录中删除，保证不使用作废的法律法规。 相关文件 《法律法规和合同要求控制程序》 [CQJL/QHSECX0720xx]。 健康、安全与环境管理方案（ ） 目的范围 为有效保护劳动者在生产过程中的安全和健康，充分发挥劳动防护用品和防护措施的预防和保护作用，制定并实施《职业健康安全管理程序》。 职责 a)生产技术监督部是本程序的归口管理部门，负责有毒有害作业人员体检和职业病防治管理工作，上报有毒有害作业场所治理计划并监督实施。 b)总经理办公室负责员工身体健康的综合管理 ,制定年度员工身体健康工作计划 ,组织员工健康查体和疗养工作 ,并建立员工身体健康档案。 c)公司财务部负责 员工身体健康投资计划，有毒有害作业人员及场所、职业病的健康投资计划审核工作。 10 程序描述 a)员工的劳动防护用品、防暑降温费、保健费应按规定及时足额发放到位； b)对有毒有害作业场所进行监测具体执行《中国石油天然气集团公司职业性健康管理工作考核标准》 c)按局、处有关规定对员工定期进行体检工作。 相关文件 《职业健康安全管理程序》 [CQJL/QHSECX0820xx]。 环境保护（ ） 目的范围 为了强化环境保护管理，确保 公司整体环境质量不断提高，制定并实施《环境保护技术管理程序》。 职责 a)生产技术监督部归口管理，负责环境保护工作的综合治理，并根据国家、地区和上级有关标准，确定环境达标控制指标，分解到各分（子）公司和场点，监督实施、检查和考评；每年上报年度污染治理计划，并组织实施、检查和考评。 b)在汇总编制发展计划时，列入环保内容，牵头组织新建、改建、扩建项目立项阶段的环保“三同时”审查。 c)各分（子）公司对本单位的环境保护工作进行综合管理。 程序描述 a)生产技术监督部负责环境保护工作 的综合治理，并根据国家、地区和上级有关标准，确定环境达标控制指标，分解到各分（子）公司和场点，监督实施、检查和考评；每年上报年度污染治理计划，并组织实施、检查和考评。 b)各（分）子公司负责本单位环境保护综合管理，制定年度 QHSE 工作规划，并监督实施。 相关文件 《环境保护技术管理程序》 [CQJL/QHSECX0920xx]。 组织机构、资源和文件（ ISO9001： 、 、 、 、 ） 组织机构与职责（ ISO9001： ） 目的范围 为了提高公司的 QHSE 管理水平，组织机构的设置应满足 QHSE 管理要求，各级组织、 11 领导及岗位员工均应制定相应的职责，确定其作用、职责和权限，制定并实施《组织机构与职责管理程序》。 QHSE 组织机构与职责 a)公司 QHSE 管理委员会人员组成： 主任委员： 总经理 副主任委员 : 管理者代表 委员会成员：公司其他领导、机关部门负责人及各分（子）公司主要 负责人。 公司 QHSE 组织机构 (见附图一 )。 公司 QHSE 管理体系要素对应关系及程序文件职能分配、支持性文件、作业文件和记录一览表 (见附表一 ) b)各组织机构的 QHSE 职责： (1)公司 QHSE 管理委员会的职责： 1)认真贯彻执行国家及上级有关质量、安全生产、环境保护和工业健康工作的方针政策、法律法规和标准制度； 2)根据上级有关 QHSE 管理要求，结合本单位实际，制定 QHSE 各项管理各项制度，并指导各分（子）公司建立健全各项规章制度，并监督实施； 3)审定公司 QHSE 管理年度计划、承诺和目标； 4)定期 (公 司每季一次、各分（子）公司每月一次 )召开会议，听取有关部门的 QHSE管理情况汇报，讨论决定 QHSE 管理工作中的重大问题和应采取的措施； 5)审定年度 QHSE 管理工作综合考核结果及奖惩方案； 6)组织 QHSE 管理内审和管理评审工作； 7)负责组织调查处理质量、安全和环境事故，通报责任事故； 8)负责审定对全公司 QHSE 工作有影响的科研课题的立项论证，推广 QHSE 管理先进经验和新工艺； 9)负责落实有关 QHSE 技术措施、污染治理经费； 10)总结探索适合公司特点的 QHSE 管理经验和方法。 (2)QHSE 管理委员 会主任职责： 1)贯彻执行国家健康、安全与环境的法律、法规； 2)负责 QHSE 方针的全面建立和实施； 3)主持 QHSE 管理委员会会议，对重大问题进行决策； 4)提供必要的资源； 5)定期对 QHSE 管理体系进行管理评审，提出持续改进意见。 (3)QHSE 管理委员会办公室 (生产技术监督部 )职责： 1)为 QHSE 管理委员会的办事机构，负责 QHSE 委员会办公室的管理； 12 2)贯彻执行公司有关 QHSE 管理的方针、政策，以及局、处主管部门有关 QHSE 体系的标准、制度和规定； 3)公司 QHSE 体系文件的建立、发布、解释、运 行监督及修订完善等工作； 4)负责组织全公司有关 QHSE 操作规程、标准、制度的制 (修 )订工作； 5)负责与处 QHSE 管理委员会的联络、信息反馈等工作； 6)负责向 QHSE 管委会汇报年度计划安排，及时协调有关部门的 QHSE 管理工作； 7)掌握各单位 QHSE 管理工作动态，负责向 QHSE 管委会提供各种有关 QHSE 管理工作信息，调查研究，为 QHSE 管委会决策重大问题提供依据和建议； 8)负责 QHSE 管理委员会决议的贯彻落实：督促和检查 QHSE 委员会决定事项的执行情况； 9)组织实施 QHSE 教育、内审、外审以及其它 QHSE 管理活动； 10)向 QHSE 管委会成员报送有关文件、报告、资料，组织编写 QHSE 管理工作情况反映； 11)负责工业质量、生产、火灾、交通事故汇总，并向上级报告。 （ 4）公司最高管理层及质量管理体系各相关职能部门的职责和权限 1）总经理 a）负责贯彻国家和上级法律、法规和政策，向公司内部传达满足法律法规及顾客要求的重要性，营造并保持全体员工的 QHSE 意识。 b）负责领导公司 QHSE 管理体系的策划、建立、实施、保持并持续改进；对 QHSE管理体系中的重大问题进行决策。 c）负责结合公司的经营宗旨和总方针制定 QHSE 方针和目标，批准和发布《管理手册》、 QHSE 方针和目标并组织实施；并确保：使方针、目标与组织及其相关方的需求相适应；提供制定和评审 QHSE 目标的思路；评审 QHSE 方针、目标持续的适宜性。 d）负责任命管理者代表，明确其职责权限；确定组织机构，明确其职责权限；对从事与体系有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。 e）负责定期对管理体系进行管理评审；审批管理评审计划，主持管理评审，并对管理评审结论负责。 f）负责为 QHSE 管理体系有效运行并按其要求提供充分的合理的资源；负责领导制定 公司员工的培训要求，决定各部门负责人员的配置；批准公司 [年度培训计划 ]，批准部门负责人的 [岗位工作人员任职要求 ]。 2）生产副总经理 a）负责贯彻公司 QHSE 方针和目标，执行 QHSE 管理体系文件规定，履行职责，领导公司生产技术监督部的全面工作。 b）负责指挥和协调公司的生产全过程，在保证符合 QHSE 体系要求的前提下，完成 13 生产任务；组织生产全过程的质量保证、风险控制与安全管理，确保实现 QHSE 体系的持续改进。 c）负责组织生产全过程的设备的管理，协调处理设备管理有关事宜，保证满足过程能力；负责工程合同的评审， 批准分包工程内容、分包工程合同，协调处理分包工程有关事宜；负责协调和处理标识中出现的问题；批准产品和服务的放行与交付；对监视和测量装置、不合格品控制负监督和检查的领导责任。 d）负责组织生产全过程的安全、环境保护的管理工作。 3）经营副总经理 a）负责贯彻公司 QHSE 方针和目标，执行 QHSE 管理体系文件规定，履行 QHSE 职责，领导公司财务部的工作。 b）负责 QHSE 体系运行过程事各种所需资源的配置。 4）行政副总经理 a）负责贯彻公司 QHSE 方针和目标，执行 QHSE 管理体系文件规定，履行 QHSE 职责，领导公 司经理办公室、人力资源部的工作。 b）对员工能力的评价、员工的培训负监督和检查的领导责任。 5）生产技术监督部 a）负责贯彻公司 QHSE 方针和目标，执行质量管理体系文件规定，负责 QHSE 管理体系有效运行全过程的监督管理工作，及时传达贯彻上级有关 QHSE 管理的指示； b）编写管理评审计划；在管理者代表的领导下，负责组织实施内部审核，并负责协助外部审核。 c）负责全公司应急反应的监督和考评工作；在生。