某船舶配件公司质量手册20xx含程序文件

某船舶配件公司质量手册20xx含程序文件内容摘要：

质 量 手 册 版 次 A 修改状态 0 章节号： 管理职责 修改单号 5 页 码 21～ 27 5 管理职责 管理承诺 总经理是我公司的最高管理者，负责建立健全质量管理体系，并不断加以改进，坚持以上乘的产品质量和精诚的服务作为“以顾客为关注焦点”的基础，一切符合法律法规和 顾 客需求，并通过以下活动加以实现。 通过培训、会议、内部文件、黑板报等方式教育 公司员工树立“质量第一”的意识，理解满足法律法规和 顾客要求的重要性并在行动中得到体现。 制定质量方针与公司的宗旨相适应，在质量方针的框架下制定可测 量的质量目标，并不断改进，提高质量，确保顾客满意。 配备必要的办公和检验、试验的设备器具及相关文件、资料， 适宜的环境及经过培训或具有资质的管理、工程技术人员、内部审核人员等必要的资源。 为使已建立的质量管理体系满足标准要求，并不断改进，保持持续的适 宜性、充分性和有效性，最高管理者在规定的时间间隔内主持并实施管理评 审。 以顾客为关注焦点 最高管理者以实现顾客满意为目 标，建立相应的组织机构。 通过市场调 研和预测或直接与顾客接触，确定顾客明示的、习惯上隐含的或必须履行的需求和期望，将其转化为要求，如产品质量、价格、交货时间等，并得到满足、更新或超越，以实现顾客满意。 质量方针 最高管理者主持制定质量方针，确保以质量管理八项原则为基础，并与公司的宗旨相适应。 质量方针由最高管理者主持制定，且与公司宗旨相适应，作为提供制定和 评价质量目标的框架，同时进行必要的阐述，向公司员工宣贯，使得各层 次理解和沟通，并要求贯彻实施。 22 对质量方针的持续 适宜性、有效性、充分性适时进行管理评审，当发现偏差时，认真分析原因，迅速有效地采取纠正 /预防措施，加以控制，保证质量方针的有效实施。 公司质量方针是： 按照质量标准实施，不断提高质量水平。 按期提供优质产品和服务，满足顾客要求和期望，保持与顾客持久合作。 质量方针含义： 按 ISO90012020〈〈质量管理体系 要求〉〉标准进行公司质量管理体系的管理，以此促进公司质量管理工作运作的有效性，使公司工作质量和产品质量得到不断提高，在此基础上为顾客提供满意的产品和优质的服务，保持与顾客长期的合 作，最终与顾客一同取得双赢。 策划 质量目标 公司编制年度质量目标，经最高管理者批准后发放各部门，总的质 量目标分解到与质量体系有关的部门，各部门制订 与公司质量方针目标一致的可测量的质量目标并采取必要的措施，以确保质量目标的实现。 公司质量目标： 1. 令顾客满意。 顾客满意度为 85%以上。 2. 达到顾客的要求。 确保产品运行成功率 95%；主要运行指标达到合同和标准要求。 3. 按期交货。 合同按期履约率 95%以上。 4. 持续不断地改进所有与公司经营相关的过程。 为所有相关部门或过 程制订目标，提出措施； 不断提高员工质量意识，不断增强每个人对质量的承诺。 质量管理体系策划 公司建立适应本公司质量体系的组织机构图（见图 2）、 质量管理职能图（见图 3） 和职能分配表（见图 4），同时满足手册中 总要求所有条款。 最高管理者为实现公司质量目标对质量管理体系的建立进行策划，包 括建立过程模式、 23 管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进及其支撑过程，确定为质量管理体系的过程应满足质量目标和质量管理体系总要求（见 ）。 公司为使产品满足顾客 要求，配备必要的控制手段、过程、设备资源和具有技能人员，确保生产过程、服务、检验和试验有关文件的相容性， 必要时更新控制检验和试验技术，确定所有测量要求，包括超出现有水平， 但在足够时限内能开发的测量能力，确定在产品形成的适当阶段的合适验证。 对所有质量性能和要求明确接收标准。 在质量管理体系适宜性、充分性、有效性发生偏差时，最高管理者应对质量管理体系进行策划、更改，包括更改设定的过程，机构设置的改变，职责和权限的改变，产品实现过程顺序的改变，以及由此引起其它过程的变化等均应进行评价，并采取相应措施 ，同时对组织机构的策划、管理模式的策划、资源策划等进行评价，确保质量管理体系的完整性。 组织机构图（图 2） 质量管理职能图（图 3） 图 4 总 经 理 办公室 技术质保部 业务部 人 事 标准规范 技术文件 工艺确认 检验试验 销 售 采购外包 生产管理 财 务 总经理 管理者代表 技术质保部 质量管理 质量管理日常工作 质量方针目标 质量管理体系运行 质量检验 /检测 售后服务 外购外协检 验 过程检验 最终检验 售后服务 计量检测 24 图 4 职 能 分 配 表 序 号 质量体系 要素 部 门 总经理 管理者 代表 办公室 业务部 技术 质保部 总要求 ★ ★ ○ ○ ○ 总则 ★ ★ ○ ○ ○ 3 质量手册 ★ ★ ○ ○ ★ 4 文件控制 ★ ○ ★ 5 记录控制 ○ ○ ★ 7 管理承诺 ★ ★ ○ ○ ○ 8 以顾客为关注焦点 ★ ○ ○ ○ ○ 9 质量方针 ★ ○ ○ ○ ○ 10 质量目标 ★ ○ ○ ○ ○ 11 质量管理体系策划 ★ ★ ○ ○ ★ 12 职责、权限与沟通 ★ ○ ★ ○ ○ 13 管理评审 ★ ★ ○ ○ ★ 14 资源提供 ★ ○ ★ ○ ○ 15 人力资源 ○ ★ ○ ○ 16 基础设施 ★ ○ ○ 17 工作环境 ★ ○ ○ 18 产品实现的策划 ○ ○ ○ ○ ★ 20 与产品有关要求的确定 ○ ★ ○ 21 与产品有关要求的评审 ○ ★ ○ 顾客沟通 ○ ★ ○ 22 采购过程 ○ ★ ○ 23 采购信息 ○ ★ ○ 24 采购产品的验证 ○ ○ ★ 25 生产和服务提供的控制 ○ ★ ★ 26 生产和服务提供过程的确认 ○ ★ ○ 27 标识和追溯性 ○ ★ ○ 28 顾客财产 ★ ○ 29 产品防护 ★ ○ 30 监视和测量装置的控制 ○ ○ ★ 31 总则 ○ ★ ○ ○ ★ 顾客满意 ○ ○ ○ ★ ★ 33 内部审核 ○ ★ ○ ○ ★ 34 过程的监视和测量 ○ ○ ○ ★ ★ 35 产品的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ★ 36 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ★ 37 数据分析 ○ ○ ○ ★ 持续改进 ★ ★ ○ ○ ★ 纠正措施 ○ ○ ○ ○ ★ 预防措施 ○ ○ ○ ○ ★ 注：★表示主要职能部门 ○表示有关执行部门 25 职责和权限 公司总经理职责和权限 a) 贯彻执行国家质量方针政策、法律、法规； b) 主持制定并颁发本公司的质量方针和质量目标； c) 领导公司质量管理体系的策划、实施工作，对最终产品质量和质量管理负责，确保顾客的要求得到确定并予以满足，并能够及时获得产品质量问题的信息； d) 建立文件化的质量体系，确定组织机构，明确各部门、各级人员的质量职责和权限；配备必须的资源，确保质量体系有效运行； e) 坚持：“质量第一”的方针，正确处理质量与进度、产量的关系。 f) 任命管理者代表，按策划的时间间隔进行公司的管理评审； g) 授予技术质保部负责公司质 量工作的计划、协调、指导、监督、检查的管理职权，保证公司质量管理、检验、监督机构独立地行使管理、检验、监督职能； h) 经常听取公司内部各类人员和顾客对质量问题的反映，主持重大质量问题的分析活动，并组织采取质量改进措施； i) 重视质量教育培训，不断提高全员的质量意识和综合素质； j) 聘任内部质量管理体系审核员； k) 关注顾客信息，并与顾客沟通信息；确保识别顾客明示的和隐含的要求和期望、法律法规方面的要求、我公司应尽的产品质量方面的责任或义务以及附加的要求，并将这些需求转化为我公司的明确要求，通过与顾客沟通、监视和测量顾客的满 意程度，来评价体系业绩，通过体系有效运行和持续改进，满足顾客要求。 l) 抓好市场调查，了解市场的需求，以市场为向导，协助技术部门搞好产品的开发，提高市场占有率； m) 组织合同评审，签订技术协议，就合同涉及的技术要求作评议，对满足合同、订单技术协议的技术要求负责； n) 组织建立用户档案，开展调访，收集用户意见，及时采取纠正和预防措施； o) 组织过程控制，协调有关部门过程协作； p) 主持不合格品评审，从保证实现产品技术要求出发，提出处理意见。 业务部主任职责和权限 a) 组织对供方的调查评定，并确定〈〈合格供方名单〉〉 ； b) 组织采购资料和材料消耗定额的编制、整理； 26 c) 按〈〈合格供方名单〉〉和采购资料采购本公司所需的合格零部件和产品，抓好其过程控制，确保产品质量； d) 在〈〈合格供方名单〉〉范围内进行外协外包并对其过程进行监控，并在接收保管、贮 存维护、发放 领用等方面进行控制； e) 负责生产调度，在保证质量的前提下组织生产和督促供方严格执行有关技术标准、工艺规程等技术文件； f) 组织对顾客提供产品的保管。 办公室主任职责和权限 a) 贯彻执行公司的质量方针，在财务工作和人员培训及管理工 作质量方面对总经理负责； b) 开展成 本核算和分析，为保证产品质量，降低消耗提供依据； c) 组织数据分析的推广应用； d) 组织员工的培训教育及上岗资格考核、认可； e) 协助组织供方的调查、评价和认定； f) 文件和资料的归口管理； g) 抓好设备管理，确保设备完好率，组织设备维护、保养、检查和评定满足过程控制要求；对供方设备要求加强督促，保证其在完好状态。 技术质保部主任职责和权限 a) 协助总经理贯彻执行国家质量政策、法律、法规； b) 贯彻公司质量方针，进行质量管理，保证质量管理体系正常运行，对 分管的质量管理体系标准条款要求的实施负责； c) 组织纠正和预防措施的制 订和实施，并验证其效果； d) 协助管理者代表实施内部质量审核； e) 参与供方调查评定活动，并作出评价结论，报主管领导审批； f) 按照技术标准、合同组织检验和试验，并对其符合性负责，确保出 厂产品质量合格； g) 组织检验、测量和试验设备的管理、周期检定，并形成和保管有关设备及检定资料； h) 组织检验和试验状态的标识管理； 27 i) 组织不合格品评审，确保不合格产品不出公司。 j) 对用户反馈和处理情况进行跟踪、验证。 项目经理职责和权限 q) 保证在〈〈合格供方名单〉〉内进行外协外包； r) 熟悉相关业务知识，保证产品满足图纸要求和顾客期望的 要求； s) 对生产过程进行持续不断的监控和现场处置； t) 对顾客提出的产品要求和服务要求进行及时处理、反馈； u) 保证外协外包产品在合同交货期内交货。 管理者代表 总经理任命公司技术质保部主任为管理者代表，并授予下列权限： a) 确保按 GB/T19001— 2020 标准建立、实施和保持质量管理体系； b) 主持内部质量体系审核； c) 向总经理报告质量管理体系运行情况和改进的需求； d) 负责质量管理体系有关事项的对外界联系。 e) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。 内部沟通 为确保质量管理体系有效运行， 在组织内建立适当的沟通过程，确保各部门 各层次之间不断相互沟通。 沟通形式：平衡会、质量分析会等，以及电子邮件、板报和业务联系等。 沟通对象：公司的各部门、各层次人员之间，进行纵向和横向联系。 沟通内容：与质量体系有关的各种信息，包括质量要求、质量方针、质量目标和完成情况以及实施的有效性。 如生产、技术、质量、经营、财务 等管理情况，相互了解、信任，达到全员参与。