农林牧渔]gap质量手册

农林牧渔]gap质量手册内容摘要：

经 过 GAP 知识的培训。 工作岗位有变动时需要培训。 培训内容： 农业 良好 规范 标准，农药、化肥使用常识 ； 农药使用安全知识；农药中毒应急知识等，正确护理教育 ， 福利制度 ，突发事故现场救助办法；国家相关制度、法律法规。 培训形式 公司 内部管理、技术人员进行授课。 外聘专业人员来 公司 对 员工进行专业授课培训。 公司 派遣相关人员参加行业协会等相关部门组织的专 业技能培训，派遣相关 23 人员外出参观学习。 培训计划的编制和审批 每年初， 综合业务部 根据 基地 人员素质、岗位要求等制订年度培训计划，报 管理者代表 审 核，总经理 批准后实施。 培训实施 综合业务部 对整个培训过程进行控制，确保培训的质量和效果，监督各相关人员 实施培训。 种植基地 根据培训计划、内容和要求，进行培训的具体实施，做好培训记录。 每次培训 由 组织培训人员 填写《培训记录》，记录 被 培训人员、时间、地点、教师、内容及 效果评价 等，培训后 的相 关记录、试卷 （适当时） 或操作考核记录 由综合 业务部 存档。 计划外 的 培训，应填写培训申请单，报 总经理 批准， 综合业务部 组织实施。 GAP 检查员应经过专门 培训合格后上岗。 综合业务部 应建立员工档案。 所有 的内部 培训和外派培训的记录，新进厂员工在原单位或在学校所取得的资格证书报到时上交 综合业务部 登记。 5 相关文件 无 6 相关 记录 《 年度培训计划 》 SP/JLGAP13 《培训记录》 SP/JLGAP14 《培训需求申请表》 SP/JLGAP15 《资格证书一览表》 SP/JLGAP16 24 12 设施与工作环境管理程序 SP/CXGAP05 1 目的 提供和维护实现 基地种植 南瓜和向日葵 的符合性所需的基地设施和工作环境，以确保种植出的 南瓜和向日葵 满足生产的要求。 2 适用 范围 适用于种植基地 的基地设施，如工作场所、工具和设备、运输设备 等的控制，对工作环境中人和物理因素的控制。 3 职责 种植基地 负责对 种植南瓜和向日葵 的符合性所需设备进行控制。 负责对种植 基地的 工作环境 进行控制。 4 工作程序 基础设施的识别、提供、使用及维护 设施的识别 公司 为实现原料的符合性活动提供的设施包括工作场所、设备与工具、卫生基础设施、运输设施等。 设备日常的保养和维修 a) 种植基地 由使用人 负责日常保养，做好设备管理工作。 b) 种植基地 应按设备使用说明制订《设备安全操作规程》发放相关人员执行。 c) 在使用过程中，发生设备故障时责任人应及时修理，重大故障的及时通知供应商修理，修理情况应填写在《 农具设备维修记录 》中。 设备的封存和报废 a) 根据生产需要，对基地不用或新购未使用的设备 ，在该设备上挂上“封存”牌，并适当加盖防尘罩。 b) 因长期使用设备 使用年限到期或损坏时， 无法修复或无修复价值的设备，应予以报废，提出申请报 总经理 批准实施。 c) 对报废设备做好标识，并进行合理存放。 工作环境 种植基地应识别并管理为实现原料符合性所需的工作环境中人和物理的因素，根据种植需要确定并提供作业场所 必需的基础设施，创造良好的工作环境。 包括： 25 a) 按种植管理区确定的民用住房，做为基地管理人员的 工作室； b) 配置适当的卫生设施； c) 配置适量的 垃圾存放处。 现场定置 工作现场应实行定置管理。 定置管理的对象主要是操作者、设备、工具等。 操作者定置 a) 规定具体操作人员名单或人数。 特定的工作和设备只能由规定的操作人员进行操作，如农药的配比分装、拖拉机的驾驶等。 b) 定置时，应考虑工作要求和设备操作要求以及操作者的资格和能力等。 只有满足要求的人员，才能被安置在该岗位，对有特殊要求的，应进行资格考核。 c) 特殊工作和特殊设备必须由具有经过认可的资格或岗位证书的人员操作，没有相应岗位证书的人员不能擅自操作。 设备定置 a) 根据 设备类型、设备性能进行定置。 b) 在设备定置时，要充分考虑操作要求及设备性能并考虑设备的现行能力。 c) 设备能力降低后，应根据工作要求，重新将设备定置或现行能力认可。 工具定置 a) 栽培种植过程应使用合理的工具。 b) 工具应由专人进行保管，摆放整齐，使用方便。 c) 工具应清洁，对原料品质不产生危害。 现场文件。 a) 现场文件应由使用人保管，其中重要技术性文件由 基地 负责人保管。 b) 现场文件应保持现行有效，禁止使用失效或作废文件。 c) 文件应保持清洁完整，不得有碍查看，并摆放整齐，易于查找，不能损毁文件。 现场卫生 a) 禁止在田地内吸烟、吃带壳的食品。 b) 禁止外来污染物进入基地内，如电池、有毒有害化学物。 c) 定期对田地进行卫生清洁，将石块、电池类放射性废品、塑料薄膜类不可降解等垃圾清扫出来。 26 d) 定期对田地内的杂草进行清除。 e) 及时清除植物残体，减少微生物滋生的中间寄主。 f) 及时回收农药、化肥的包装物。 g) 不使用未成熟的有机肥，以免滋生微生物污染田地。 h) 每家农户自备的厕所每日由农户自行 清扫，保持清洁卫生无异味 ，排入自家房后的粪池。 i) 种植 基地内垃圾 每日由专人进行打扫，禁止垃圾堆积过多，以免成为滋生微生物细菌源；垃圾存放每日 由专人处理，严禁产生垃圾堆放现象，垃圾存放处定时清理，防止产生污水聚积。 5 相关文件 《农业机械管理制度》 SP/ZYGAP20 《 设备安全操作规程 》 SP/ZYGAP30 6 相关 记录 《 器械编号表 》 SP/JLGAP17 《 农具设备维修记录 》 SP/JLGAP18 27 13 客户投诉处理管理 程序 SP/CXGAP06 1 目的 确保顾客的投诉得到及时的处理，持续改进 公司 的 和 GAP 体系。 2 适用 范围 适用于应用本 公司 产品的所有客户以及终端消费者。 3 职责 综合业务部 负责顾客投诉的接收、顾客投诉问题的反馈。 管理者代表负责组织 种植基地 分析原因。 4 工作程序 接到投诉 如果客户投诉用电话， 综合业务部应 将客户提出的问题详细记录，同时要注意多问，尽量将问题发生的情况了解的越详细越好，以便为日后分析提供更有效的基础，接听电话态度应该端正，禁止不耐烦或顶撞客户，同时也禁止随意 做出承诺性的语言。 并将记录备案登记；如果客户为来信投诉，应 将客 户的来信备案登记。 同时查验客户提供的信息是否完备，如果不明应尽量里联系到客户，并了解详细情况（注意如用电话进行沟通，请不要让客户打电话）。 在了解了投诉的详细情况后，应立即通知或组织相关人员针对投诉进行分析，确定投诉的性质，分析投诉可能产生的原因、等级、后果、并立即组织展开调查。 经过调查，处理小组应就调查结果展开讨论分析，确认调查结果是否有效，如无效或不充分应重新调查，如有效且充分即可进行调查结果分析，找出投诉内容与调查结果之间 的关系，同时制定预防措施。 根据分析结果及 制定的纠正、预防措施，制成书面文件，并向投诉客户提交调查报告。 在整个调查过程中，应本着从速从细的原则进行。 在对客户回答过程中应态度诚恳（即使是属于客户的误会或恶意投诉），力求客户谅解。 如客户对调查结果存在疑问时或觉得不充分时，应予以明确答复或重新调查。 如果调查结果得到客户的满意，应立即根据调查报告中所订立的纠正、预防措施实施，并定期跟踪检查实施效果，同时随时 做 出调整。 如果发生大面积投诉内容或客户投诉问题异常严重，可能会产生重大危害，应立即 启动产品召回措施，以防产生更大危害。 28 顾客满意度测量 每年年底， 综合业务部 向顾客发放《顾客满意度调查表》，调查顾客对产品要的符合性，满足其需求和期望以及产品的价格和交付等方面的情况的满头程度。 综合业务部 将回收的 《顾客满意度调查表》整理分析，得出定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据。 综合业务部 对购买本 公司 产品的所有顾客建立档案，按照信息分类保存，以便持续地获得顾客的信息。 5 相关文件 《产品召回程序》 SP/CXGAP15 6 相关 记录 《抱怨反馈意见表》 SP/JLGAP19 《 抱怨处理单 》 SP/JLGAP20 《纠正和预防措施处理单》 SP/JLGAP11 《顾客满意度调查表》 SP/JLGAP21 29 14 采购管理程序 SP/CXGAP07 1 目的 对采购过程及 供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2 范围 适用于 为基地 所采购的工具、 农业机械、地膜、包装袋等农 用物资。 3 职责 综合业务部 负责 制定 供方 评价 和再评价 准则。 种植基地 对供方的评价、控制和重新评价及采购产品的验收。 基地负责人 依据实际需要确定采购要求， 实施采购。 4 工作程序 供方的评价。 综合业务部 制定对供方调查、评价和重新评价的准则，据之初步选择供方。 负责对销售种子的供方进行评价。 需要时， 基地负责人 到初选供方处进行考察和评价，并填写《供方评定记 录 》。 评价时，可采用以下几种方式： a) 供方 产品质量状况或来自有关方面的信息 ； b) 适当时，优先选择通过质量管理体系或有机产品认证的供方； c) 产品样品的评价； d) 对比相似产品的质量情况； e) 对比其他使用者的经验和评价。 基地管理员 负责对 提供地膜、包装的 供方进行 评价 ，签署供方评价意见，经基地负责人批准后， 符合要求的 供方列入 《合格供方名单》。 综合业务部负责对提供种子的供方进行评价，经管理者代表批准后，符合要求的供方列入《合格供方名单》。 供方的控制与重新评价。 基地管 理员 和综合业务部 每年 年初 分别 对合格供方进行全面的评价，并记录评价 结果。 在供货过程中出现质量问题时，发现的不合格品按《不合格品 管理 程序》执行，必要时更换供方。 采购信息。 30 由基地负责人编写采购清单 ，综合业务部依据种植基地的所需编制种子采购计划，签定采购合同。 采购清单 或采购合同 应包括拟采购产品 的信息。 可包括： 产品 的类别、规格、等级； 质量要求、验收标准及相关的法律法规要求； 价格、数量、交付情况等。 适当时还可包括： a) 对 供方的产品、程序、过程、设备的要求； b) 人员资格的要求； c) 对供方的质量管理体系提出要求。 基地管理员 或综合业务部 负责确定采购要求，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是适宜 的、 充分的。 采购 清单由基地负责人审批后 实施 采购。 种子采购计划 和采购合同 管理者代表批准后由综合业务部实施采购。 采购实施。 基地负责人按采购清单的要求，在 《合格供方名单》选择 合格 供方进行采购。 综合业务部按种子采购计划在《合格供方名单》选择 合格供方进行采购。 采购产品的验证。 采购产品到货后 由基地管理员验证采购产品的相关资料，如产品合格证，产品检测报告，按采购要求对采购 产品进行质量验证。 合同规定在供方处 进行检验的，应事先在采购 清单 或采购合同 中规定验证的安排和对产品放行的方式， 基地负责人 及相关人员到现场检验。 不论何种检验，都不能免除供方提供合格产品的责任，发现不合格品按《不合格品管理程序》执行。 5 相关文件 《不合格品管理程序》 SP/CXGAP14 6 相关 记录 《供方评定记录》 SP/JLGAP22 《 合格供方名单 》 SP/JLGAP23 《 年度田间种植日志 》 SP/JLGAP24 31 15 种植 基地管理程序 SP/CXGAP08 1 目的 确保为种植基地生产提供优质产品，并保证 种植 基地的管理规范化、程序化。