鸿盛建材公司iso质量管理手册(编辑修改稿)

鸿盛建材公司iso质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

19001— 20xx 建立质量管理体系时，总经理组织策划企业质量管理体系，组织建立文件化的质量管理体系，形成企业质量管理体系文件。 对于质量管理体系变更的情况，由总经理组织有关人员进行更改策划，以确保体系的完整性，防止 质量管理体系的局部失效。 策划输出的文件按《文件控制程序》管理，若引起体系文件的更改，履行相应更改手续。 5 .5 职责、权限和沟通 5 . 职责和权限 公司编制《岗位职责》，明确各部门岗位职责和权限，并通过文件、会议等方式确保公司内部各职能部门的职责权限及相互关系得到沟通。 公司的组织机构见附录 1，质量体系过程职能分配见附录 2。 5． 5． 2 管理者代表 主要职责为： 1)负责确保公司的质量体系的建立实施和保持； 2)确保在公司内部树立满足顾客的意识。 3)负责就质量体系有关事宜与外部各方的联络工作； 5． 5． 3 内部沟通 吉林鸿盛建材有限公司质量手册 Q/HSSC20xxA/0 第 17 页 共 36 页 本企业按标准的要求，在各职能部门及各级、各类人员之间，通过采取报表、会议、公告栏等形式建立纵向和横向联系，就质量管理体系过程及其有效性进行沟通。 5． 6 管理评审 5． 6． 1 职责 1)总经理负责主持管理评审，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》； 2)事务管理部 是管理评审的归口管理部门，负责编制管理评审计划、管理评审报告，对管理评审报告中提出的各项整改措施的实施情况组织有关人员进行跟踪和验证。 3)各部门负责提供本部门主管的按质量体系要求实施情况报告，制定并实施 与本部有直接关系的各项整改措施。 5． 6． 2 管理内容与要求 5． 6． 2． 1 评审的频次与时机： 企业的管理评审活动按策划，每年至少进行一次，间隔时间不超过 12 个月，一般在年内最后一次内审后或监督审核前进行。 当企业内外部环境发生重大变化时，或体系感到不适用时，由总经理决定适时进行管理评审。 5． 6． 2． 2 评审准备 事务管理部 制定《管理评审计划》，明确评审时间、评审内容、评审的具体输入要求，报总经理批准。 批准后由 事务管理部 下发至有关部门。 各部门有关人员在接到《管理评审计划 》后，按其要求做好评审准备工作。 1)事务管理部 负责组织各部门体系运行情况报告的编制。 涉及的内容有质量方针目标实施情况、以往管理评审的改进措施实施情况及可能影响质量管理体系的变更等、内外部审核情况报告、过程的业绩和产品的符合性、预防、纠正措施情况报告，市场及顾客反馈的质量信息、改进的建议等： 2) 各职能部门按职能分工准备各主管过程运行情况报告，提出改进的建议。 实施评审 评审会议由总经理主持召开。 参加会议人员按评审准备材料，做好记录，就以下内容进 行评审： a)审核情况（包括内部审核）； b)顾客反馈情况； c)过程的业绩和产品的符合性； d)纠正和预防措施的有效性； e)上一次管理评审的跟进情况； 吉林鸿盛建材有限公司质量手册 Q/HSSC20xxA/0 第 18 页 共 36 页 f)可能影响质量管理体系的变更和改进的建议等。 管理层对质量管理体系做出评价，评价内容包括： a)质量管理体系持续运行的适宜性、充分性、有效性、符合性； b)产品质量和服务的符合性； c)资源使用合理性。 评审输出 管理评审的输出应包括的措施涉及： a)质量方针、质量目标需修改或变更的方面； b)质量管理体系文件是否需 要更改或换版的范围和内容； c)质量管理体系及其过程有效性的改进的措施； d)与顾客要求有关的产品质量或服务的改进的措施； e)资源的需求及改进措施； f)实施改进的责任或单位及完成时间要求。 评审报告 评审结束后，形成《管理评审报告》，明确有关改进要求。 评审报告由 事务管理部 负责编写，管理者 审核 ， 总经理批准，分发至有关部门和人员。 评审后的活动 各责任部门根据《管理评审报告》的要求，制定纠正、预防措施，并按《纠正和预防措施控制程序》的规定执行。 各责任部门收到纠正和预防措施后，由负责人对改进问题进行原因分析，将措施落实到人，保证按时完成。 各整改单位完成纠正和预防措施后，由 事务管理部 负责验证。 评审纠正和预防措施的有效性并做好记录。 评审资料由 事务管理部 归档保存。 吉林鸿盛建材有限公司质量手册 Q/HSSC20xxA/0 第 19 页 共 36 页 6 资源管理 资源的提供 职责 1）总经理负责批准所需资源的提供。 2） 事务管理部 负责识别和提出人力资源需求。 3） 生产部 负责识别和提出基础设 施和其它资源的需求。 .2 管理内容与要求 1)为了实施和改进质量管理体系的各过程，为了达到顾客满意，企业各级管理人员应及时确定所需资源，总经理应确保资源的提供。 2)资源包括：人力资源、信息资源、财务资源、基础设施和工作环境等。 6. 2 人力资源 6. 职责 . 总经理负责批准、任命各级人员，批准年度培训计划。 6. . 2 事务管理部 负责人力资源管理； 6． 2 1 3 其他部门配合 事务管理部 完成人力资源管理； 6 .2 .2 管理内容与要求 6. 2. 总则 事务管理部 按公司《岗位职责》的有关规定，计划、考核、配备人员，确保其胜任。 6. 2. 2. 2 能力、意识和培训 1） 事务管理部 组织各部门编制《岗位职责》，明确各岗位工作人员的教育、培训、技能和经验的具体要求，并对各岗位人员能力进行评价。 2）新员工培训 基础培训：由 事务管理部 负责在聘任后一周内培训，基础培训内容有公司简介、方针、目标、工作纪律、质量、安全意识等。 部门岗位技能培训：基础培训后，所在部门、岗位负责人对其进行培训。 在岗培训 事务管理部 每年十二月份组织编制下一年度的培训计划 ，报总经理批准，下发至各部门，确保每年对工作人员至少进行一次全面培训，使其具备工作能力和对各岗所需的能力，填写《培训记录表》。 3）通过理论考试，操作考核，日常工作业绩和观察的方法，评价培训的有效性，评价人员吉林鸿盛建材有限公司质量手册 Q/HSSC20xxA/0 第 20 页 共 36 页 是否具备所需的能力。 4）由 事务管理部 负责建立员工档案，并保留员工教育、培训、技能和经验的记录。 5）对计划外培训，由 事务管理部 提出申请，报总经理批准后，由相关部门组织实施。 6. 3 基础设施 管理职责 总经理确保为达到产品质量所需的基础设施。 生产部 负责生产过程设施的管理。 事务管理部 负责基础设施、通讯及运输等支持性服务的管理。 过程设备的管理 生产部 按公司《 设备 管理制度》中有关设备管理的有关规定进行过程设备的管理。 设备提供 a) 生产部 根据生产过程的需要，购置设施时，填写《采购计划》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，安排采购； 设施的验收 a) 采购或自制完成的设施，由 生产部 组织车间安装调试，确认满足要求后，由 生产部 组织各有关部门进行验 收，验收合格后，由 生产部 对验收合格的设施进行编号，登记于《生产设施一览表》，并建立《 设备管理台帐》。 在《设备管理台帐》上应 记载设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件、验收情况及有关的其它说明等。 b) 验收不合格的设施； 生产部 与供方协商解决进行处理。 设施的使用、维护和保养 a) 根据生产需要组织编写设施的相应规程，对于大型、精密设备必须有操作规程，相关操作人员应由 事务管理部 培训、考核合格后上岗。 b) 生产部 负责组织对生产设施进行管理，制定年度检修维修计划。 按设施检修和维修计划 ，对设施进行管理。 c)设施所在部门负责设施的日常维护和保养，重要设施填写《设备维护和检修记录》，整理存档并作为检修的依据。 设施的报废 对要报废的设施，由 生产部 提出申请，经总经理批准后报废，并在《生产设施一览表》中注明情况。 建筑物、工作场所和相关的设施以及支持性服务的管理 由 事务管理部 负责统一管理， 账务 部 建立固定资产台帐，日常维护由使用部门负责。 吉林鸿盛建材有限公司质量手册 Q/HSSC20xxA/0 第 21 页 共 36 页 工作环境 职责 生产部负责对生产所需的工作环境进行控制； 各部门负责本部门 的环境管理。 管理内容与要求 生产部 识别并管理由实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业需要创造良好的工作环境： 1） 配置适宜的办公场所和厂房，必要的通风、消防等器材。 2） 保持适宜的作业环境。 具体要求详见有关的文件。 3）确保员工的生产工作环境符合劳动法规的要求和职业卫生安全劳动保护的要求。 吉林鸿盛建材有限公司质量手册 Q/HSSC20xxA/0 第 22 页 共 36 页 7 产品实现 产品实现的策划 职责 7. 1. 1 .1 技术部 负责产品实现的策划，并组织 生产部 实施产品实现的策划活动。 . 1 .各部门按产品实现策划的安排 组织各部门有关产品实现的活动。 .2 管理内容与要求 . 2. l 产品的质量目标和要求 a）产品的质量目标和要求按客户的要求，依据技术规定、按产品标准和检验规程制定。 b）对检验实施控制，客观、准确地判定和评价产品质量，防止不合格品的转序、加工和使用，保证出厂产品满足标准要求。 7 .1 .2 .2 针对产品确定过程、文件和资源的需求 a） 技术部 应针对产品，确定过程、文件和资源需求。 包括工艺作业文件和相应管理文件 b)技术部 应针对特定的产品、项目或合同规定专门的质量措施、 资源和活动顺序，编制质量计划。 针对产品所要求的检验、验证、确认以及产品的接收准则 由 技术部 根据产品工艺技术特点，确定验证、确认、监视、检验和试验活动，编制产品的验收标准。 为实现过程和产品满足要求提供证据所需的记录。 各部门负责制定与本部门相关的产品实现过程和产品满足要求所需的质量记录，并按要求填写相应的记录。 7. 2 与顾客有关的过程 职责 1） 营销部 负责与顾客有关的过程实施与管理。 2) 技术部 负责有关产品技术和质量方面的评审； 3）各部门参与该过 程的活动。 7 .2 .2 管理内容和要求 7. 2. 2 .1 与产品有关的要求的确定 营销部 在接到顾客合同订单时，首先确定与产品有关的要求。 内容包括： a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持性服务（如运输）、价格等方面的要求； 吉林鸿盛建材有限公司质量手册 Q/HSSC20xxA/0 第 23 页 共 36 页 b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺； c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。 d)企业规定的附加要求。 对产品要求的评审 营 销部 负责与在合同鉴定前、投标文件和合同草案中与产品有关要求进行评审。 产品要求的评审应包括以下内容： a) 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认； c) 与以前表述不一致的合同或定单要求（如报价单）已予以解决； d) 企业有能力满足规定的要求。 对于口头订单， 营销部 必须详细记录，必要时。