建筑公司三标体系程序文件

建筑公司三标体系程序文件内容摘要：

通过建立和保持此程序，对本公司在安装施工活动、过程和服务中的危险源进行辨识并评价，确定出重大风险，根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，定期辨识并评价重大风险，实现对重大风险的预防和有效控制，以确保职业健康安全体系的建立并达到有效运行。 适用范围 本标准适用于本公司在工程施工活动、过程和服务中能够控制和必须施加影响的危险源的识别与评价。 职责 管理者代表审批公司《重大风险及控制计划清单》。 综合办公室 负责全公司危险源辨识、风险评价的确认、汇总、核定，编制公司《危险源辩识与风险评价表》，组织有关人员对危害和风险进行评价，确定公司《重大风险及控制计划清单》。 各部门负责辨识所辖区域的危险源，编制《危险源辩识与风险评价表》，并报公司 综合办公室。 各项目部负责组织本项目所属范围内的危险源辨识与风险评价，编制《危险源辩识与风险评价表》和《重大风险及控制计划清单》，并报 综合办公室。 工作程序 准备 综合办公室 组织全公司危险源辨识、风险评价工作。 各部门、项目部组成危险源辨识、评价小组并开展本部门、项目危险源辨识、评价工作。 参加危险源辨识与评价的主要人员应接受过专业培训 ,并应有员工代表参加。 步骤 选择活动、过程和服务范围。 进行危险源辩识，识别活动、过程和服务中的危险源。 进行危险源的定性和定量评价。 16 确定重大风险。 选择活动、过程和服务 施工工艺与安全技术管理。 施工作业人员操作活动。 设备设施安装、运行、维护。 有毒有 害原材料储存与使用。 识别活动、过程和服务中的危险源 公司范围内的危险源存在于以下几个环节： a)管理：工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制。 b)人员素质：人员意识、操作规程、经验。 c)环境条件：施工现场作业环境与条件。 d)职业 健康。 e)交通。 f)消防。 危险源辨识方法 , 本公司主要采取以下几种方法 ： a)询问与交流 b)现场观察 c)查询有关记录 d)获取外部信息 e)安全检查表法 f)作业条件的危险性评价 风险评价 风险评价方法 对作业过程中的危险源评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，通过定量的评价方法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。 定量评价主要采取作业条件危险打分法。 作业条件危险性评价方法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。 三种因素是： L—— 发生事故的可能性大小 E—— 人体暴露于危险环境的频繁程度 C—— 发生事故可能造成的后果 评价公式： D=L E C 注： D—— 危险性分值 1） L—— 将 L 值最小定为 ，最大定为 10，在 ～ 10 之间定出若干个中间值 ，如下表： 代号 概率值 事故发生的可能性 17 L 10 完全可能预料 L 6 相当可能 L 3 可能，但不经常 L 1 可能性小，完全意外 L 很不可能，可以设想 L 极不可能 L 实际不可能 2） E—— 将 E值最小值定为 ，最大值定为 10，在 ～ 10 之间定出若干个中间值，如下表： 代号 频数值 暴露于危险环境的频繁程度 E 10 连续暴露 E 6 每天工作时间暴露 E 3 每周一次暴露 E 2 每月一次暴露 E 1 每年几次暴露 E 非 常罕见地暴露 3） C—— 把需要救护的轻微伤害规定为 1，把造成多人死亡的可能性值规定为 100，其它情况值为 1～ 100 之间，如下表： 代号 概率值 发生事故产生的后果 C 100 大灾难，许多人死亡 C 40 灾难，数人死亡 C 15 非常严重，一人死亡 C 7 严重，重伤 C 3 重大，致残 C 1 引人注目，需要救护 4） D—— 危险性分值。 根据经验，总分在 20 分以下是低危险的，为可接受风险；总分在 320 分以上是高危险，为不可接受风险，应立即停止作业，并立即整改完善，降低风险；总分在 160～ 320 分之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危险；总分在 70～160 分之间，属中度风险，有显著的危险性，需要及时整改。 危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。 危险等级划分如表所示： 风险等级 ∑（ D=L E C）分值 危 险 程 度 18 五级 大于 320 极其危险，不能继续作业 四级 160～ 320 高度危险，要立即整改 三级 70～ 160 显著危险 ,需要整改 二级 20～ 70 一般危险，需要注意 一级 小于 20 稍有危险 ,可以接受 判定重大风险 辩识、评价出重大风险，是公司建立、推进、实施职业健康安全管理体系的基础，必须采取相应措施以防范重大职业健康安全事故的发生。 凡具备以下条件的均应判定为重大风险 ： a)不符合法律、法规和其他要求的； b)相关方有合理抱怨和要求的； c)曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的； d)直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的； e)通过作业条件危险性评价方法，总分在 160 分 以上的，应评价为重大风险。 f)依据作业条件危险性评价的结果，各单位对有危险或可能危险的危害（一般隐患、违 章）可由项目的相关责任部门（或人员）组织整改；稍有危险的危害由各作业岗位自行控制。 g)公司 综合办公室 根据各部门、项目部上报的《危险源辩识与风险评价表》，进行确认、汇总、评价，确定公司范围内重大风险，建立公司《危险源辩识与风险评价表》和《重大风险及控制计划清单》。 风险控制 公司 综合办公室 应监督、协调各部门、项目部对评价出所辖范围的重大风险进行有效控制。 对重大风险的控制采用以下方法 ： a)制定目标、指标管理方案； b)制定管理程序； c)培训与教育； d)制定应急预案； e)加强现场监督检 查； f)保持现有措施。 公司 综合办公室 对公司及各部门、项目部的重大风险实施监督、指导和服务。 危险源的评审修订 公司及公司所在地范围内的危险源辨识与评价，应于每年初在设定公司全年工作目标（包括设定职业健康安全目标指标）前进行。 当相关法律、法规、生产活动或过程发生重大变化、公司生产经营任务和内容以及相关方要求等发生变更的情况下，应及时重新进行危险源辩识与评价工作。 对新开工项目，在编制施工组织设计后应及时进行危险源辩识与风险评价工作，建立《危险源辩识与风险评价 表》，确定本项目的《重大风险及控制计划清单》，并上报公司 综合办公室 备案。 19 对新工艺、新设备、新材料，在使用前应及时进行危险源辩识与风险评价工作，建立《危险源辩识与风险评价表》，确定《重大风险及控制计划清单》，并上报公司 综合办公室 备案。 记录 《 危险源辩识与风险评价表 》 《 重大风险及控制计划清单 》 管理评审控制程序 编号： DEOP006 目的 对公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 适用范围 适用于本公司管理体系的评审工作。 职责 总经理：负责主持管理评审活动。 管理者代表： 负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进的建议，审核 评审报告； 负责对管理评审程序在公司的实施过程进行监视，当发现不适应或不适宜时，由管理者代表负责向总经理报告，并责成相关部门采取纠正和纠正措施。 综合办公室 负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。 相关部门 负责准备并提供与本部门工作有关的评审所 需的资料，并负责评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。 工作程序 管理评审的计划 年度管理评审计划 一般情况下，管理评审每年进行一次，于 12 月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。 综合办公室 于每 年 11 月份编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。 年度管理评审计划的内容应 包括： a．评审目的； 20 b．评审组织； c．评审内容； d．评审时间安排。 适时管理评审计划 在下列情况下，由 总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审。 a. 当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； b. 当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时； c. 当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； d. 当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 综合办公室 编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后 提交总经理批准。 适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对 中某一具体事项。 管理评审的内容 管理评审的输入一般包括以下内容： a. 管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）； b. 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息 （如相关方的投诉和重大抱怨） ； c. 重大 事故的处理，过程及产品质量趋势 （如合规性评价报告、管理方案实施效果、环境 /职业健康安全管理绩效） ； d. 方针、 目标，以及纠正、预防和改进措施的实施情况； e. 以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； f. 可能影响 管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更）； g. 对改进的建 议。 管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果： a. 管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； b. 方针、 目标是否正在实现，是否需要更新； c. 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； d. 为管理体系各项活动配备的资源是否适宜； e. 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价； f. 对上述评价结果所需采取的跟踪措施。 21 管理评审的准备 综合办公室 将总经理批准后的评审计划分发至各个部门、项目部，由部门及 项目部负责人准备并提供与本范围工作有关的评审所需的资 料。 综合办公室 于将各部门准 备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容， 经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。 评审 评审会议 总经理主持评审会议，各部门和 项目部负责人 及 有关人员参加。 评审会议 将 对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审。 评审结论 总经理对所涉及评审内容 做出 结论（包括进一步调查、验证等）。 总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。 管理评审报告 综合办公室 对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相 关 部门。 评审报告的内容包括： a. 评审目的； b. 评审日期； c. 参加评审人员； d. 评审的内容及结论； e. 采取的纠正、预防和改进措施。 纠正、预防和改进措施的实施和验证 综合办公室 组织 根据会议评审结果 对需要 整改的内容 定出责任部门 ， 由责任部门填写《纠正或 纠正措施和预防措施 处理单》 并实施，需采取改进措施时，由 综合办公室 组织责任部门 提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后， 由 相关部门予以执行。 综合办公室 负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。 评审记录 管理评审的相关记录由 综合办公室 负责保存。 相关文件 22 《 纠正措施和预防措施 控制程序》 相关记录 《管理评审计划》 《管理评审通知单》 《管理评审会议记录》（包括签到表） 《管理评审报告》 目 标 、 指标及环境职业健康安全管理方案控制程序 编号： DEOP007 目的 为规范公司的目标指标及环境 /职业健康安全管理方案的制定、实施及检查，贯彻公司的方针，制定本程序。 适用范围 适用于公司目标指标的制定、修改、实施和考核，以及环境 /职业健康安全管理方案的制定、实施和检查工作。 职责 总经理负责组织和 批准公司经营目标确定、评估。 分管领导负责分管工作目标督导、促进、评估、参与其他部门目标评估。 管理者代表负责审批本公司质量 /环境 /职业健康安全目标、指标以及管理方案。 综合办公室 负责目标管理推进、培训、执行程序督导、结果运用、资料存档。 综合办公室 负责提出每年度本公司的质量。