工程企业质量程序文件范本

工程企业质量程序文件范本内容摘要：

工作，做好产品标识维护保养工作。 C．正确使用设备计量具，做好设备的维护保养好。 D．做好使用设备日常维护保养工作。 设备管理员质量职责 A．按设备管理制度和设备控制程序的要求，负责设备的各项管理工作，确保设备的完好正常运行。 XXXXX 工程项目程序文件管理 B．与制造维修部积极配合，做好调试和维修保养检查工作、督促操作工做好设备的合理使用及日常维护保养工作。 C．建好、用好设备管理的各类台帐与设备档案，保存管理好各种维修保养记录。 D．做好设备维修后的检定工作，确保 维修质量。 计量管理员的质量职责 A．按《中华人民共和国计量法》和《计量实施细则》要求负责检验、测量和试验设备以及各种计量器具的各项管理工作，使其始终能得到有效地控制。 B．建好并管好计量器具总台帐，历史记录卡及计量器具档案，加强对在用计量器具的管理。 切实做好计量器具的周期检定和送检工作。 C．负责办理计量器具的添置、转让、停用、报废等手续。 D．做好计量器具的维护、保养、标识工作。 经营部经理质量职责 A．根据公司制定的经营目标和任务指标，尽心尽责工作，确保任务完成。 B．在进行市场业务活 动中，应严格执行合同法、合同评审程序及其它有关的法律、法规和其它有关的程序文件。 C．负责处理顾客有关产品质量的来电、来函、来访等日常事务。 D．负责市场调研，经常了解市场动态，并做好市场预测工作。 E．根据服务计划，注意质量信息反馈，做好客户走访记录及反馈。 F．及时做好销售款回收工作，确保施工正常运转。 G．根据交付程序、做好产品的交付工作。 采购人员的质量职责 A．根据公司施工计划，做好物资的供应工作。 B．为企业择优选择合格分承包方质量提供资料，并参与合格分承包方的评定工作。 C．配合检验人 员做好物资的进货检验工作，办理合格材料的入库手续，并做好合格分承包方质量跟踪记录。 D．采取必要措施，做好采购物资的搬运工作。 仓库保管员质量职责 A．严格遵守仓库管理制度，做到未检验和检验不合格的原材料或工程不入库。 B．负责原辅材料和工程的进、出库工作，对物资应实行先进先出的原则予以领用。 C．负责仓库的分类堆放、标识、贮存、保管、交付工作。 D．做好仓库台帐，做好帐、卡、物三相符。 E．对领用材料要核对领料单内容，符合要求时才能发放。 内审员质量职责 XXXXX 工程项目程序文件管理 A．根据内审计划，收集并审阅有关文 件，编制审核检查表。 B．负责按审核检查表规定的内容进行抽样审核并记录。 C．负责按不合格项的客观依据，出具不合格项报告表，督促被审核部门确认和制订纠正措施。 D．对纠正措施进行跟踪验证，并将验证结果报告管理者代表。 E．参加内审报告的编写工作，为管理评审提供依据。 6 相关记录 无 7 相关文件 《人力资源管理程序》 编制 审核 批准 版本 实施日期 XXXXX 工程项目程序文件管理 程序文件汇编 文件编号： LJPD0401005 版本 /修改： A/0 管理评审程序 页数： 共 3页 1 目的 本程序规定了管理评审的组织、输入、输出及评审结果处置的要求，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 本程序适用于质量管理体系的管理评审，包括评审管理体系改进的机会和变更的需要。 3 定义 无 4 职责与权限 本程序由董事长主持，管理者代表组织，综合管理部主管，各部门参与。 董事长 批准管理评审计划，主持管理评审工作。 管理者代表 A）审核管理评审计划，负责管理评审的策划和组织； B）负责向董事长报告管理 体系运行情况和改进要求； A） 负责管理评审后改进措施制定、实施的组织和协调。 综合管理部 A） 编制管理评审计划，收集并提供管理评审相关信息； B） 安排管理评审会务，记录管理评审过程，编制管理评审报告； C） 负责管理评审改进措施的跟踪检查和报告。 公司领导层成员和部门负责人 A） 负责准备并提供与分管部门和工作相关的管理评审所需信息； B） 参加管理评审会议； C） 组织落实管理评审会议提出的或管理评审报告规定的纠正和预防措施的实施。 XXXXX 工程项目程序文件管理 5 工作程序 评审周期 正常情况下，结合年终总结和年度规划，每年评审一次，时间间隔 不超过 12 个月。 在下列情况下，由最 高 管理者决定适时增加评审频次： A） 公司内部组织结构发生重大变化，关系到管理体系正常运行时； B） 公司外部经营环境发生重大变化，需对管理体系进行调整、改进时； C） 连续发生质量重大问题，影响公司声誉时； D） 顾客和其他相关方投诉频率较高，顾客和其他相关方满意度明显下降时； E） 公司管理体系文件进行重大更改时。 评审计划 综合管理部按规定或根据董事长批示，负责管理评审的准备工作，确定本次管理评审的内容，提前一个月草拟管理评审计划，经管理者代表审核后，报总经理批准实施。 评审计划内容 ――评审目的和要求； ――评审时间和地点； ――评审活动人员组成； ――评审依据； ――评审内容； ――评审活动的议程和准备工作要求等。 输入要求 A） 内部和外部审核结果； B） 顾客和其他相关方的意见或投诉，包括满意或不满意的信息； C） 质量管理过程业绩和工程质量的符合性； D） 持续改进的状况，包括纠正预防措施实施情况； E） 上次管理评审的跟踪情况； F） 可能影响管理体系的变更需要，包括内外客观环境变化； XXXXX 工程项目程序文件管理 G） 对方针、目标、管理体系和工程产品改进的建议等。 评审实施与输出 公司董事长主持 管理评审会议，按议程开展评审活动。 根据管理评审输入，对方针、目标和管理体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，包括方针、目标以及管理体系其他要求改进和变更的需要。 提出纠正和预防措施要求。 提出持续改进的决定和措施，包括： A）管理体系及其过程、要求有效性的改进； B）与顾客有关的工程产品的改进； C）资源需求的改进等。 管理评审结果由综合管理部形成管理评审记录，并依据记录，整理编制管理评审报告。 管理评审报告经管理者代表审核后报董事长批准，发至公司各部门。 管理评审后的改进活动与跟踪措施 对管理评审会议或管理评审报告中提出的纠正和预防措施或持续改进要求，由相关职能部门按《纠正和预防措施控制程序》的规定组织实施。 管理评审结果导致管理体系文件理发时，按《文件控制程序》的规定执行。 综合管理部监督、验证纠正和预防措施和持续改进效果，并报告管理者代表。 记录 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 相关文件 《纠正和预防措施控制程序》 《文件控制程序》 编制 审核 批准 版本 实施日期 XXXXX 工程项目程序文件管理 程序文件汇编 文件编号： LJPD0401006 版本 /修改： A/0 人力资源管理程序 页数： 共 5页 1 目的 本程序规定了对人员配置和意识、能力培训的管理要求，以保证提供的人员能胜任相应岗位的工作。 2 范围 本程序适用于所有从事影响质量活动管理的人员的管理。 3 定义 持证上岗人员 有关法律、法规和待业规定必须经过培训考核取得证书认可才能上岗工作的人员。 包括： 项目经理、施工员、质量员、安全员、消防员、材料员 、预算员等施工管理人员； 内审员； 电工、焊工等特殊作业人员。 4 职责与权限 本程序综合管理部主管，各部门和项目组相关。 总经理 策划、审批各部门岗位人员要求和公司教育培训计划。 综合管理部 A）负责编制各部门《岗位人员要求》，按要求配置人员； B）制定公司培训计划； C）负责对采取措施及培训效果有效性的评估； D）建立并保持有关培训记录； E）指导、协调相关部门培训工作的实施； F）负责分包人员的素质符合持 证上岗要求； G）检查、监督分包人员持证上岗情况； 各部门 XXXXX 工程项目程序文件管理 A）负责本部门业务培训； B）监督、检查本系统人员持证上岗； C）提出本部门培训要求及人员名单； D）参与对采取措施及培训有效性评估。 项目部 A）对规定的各类持证上岗人员进行审核； B）组织有关人员培训； C）建立持证上岗人员培训记录。 5 工作程序 人力资源配置 公司主管部门编制部门人员《岗位人员要求》交主管领导审批。 要求中应明确岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求。 项目经理应符合项目经理资质要求，并按公司规定要求进行任命。 持证上岗人员应具备相关上岗证书，并具有规定的相应工作经历。 经审批后的《岗位人员要求》作为部门人员选择和安排的主要依据。 岗位工作考核 A) 公司每年对公司部门负责人和领导进行考核； B) 项目经理按公司规定全过程进行考核； C) 考核的结论作为岗位续职基本要求。 人力资源配置采购措施 人力资源配置应满足相应岗位能力要求，可采取： A) 外部招聘； B) 内部调配或竞聘； C) 培训和转岗。 培训 培训范围 A) 各级领导 人员； B) 持证上岗人员； XXXXX 工程项目程序文件管理 C) 转岗和新进人员； D) 质量、安全知识培训；（包括从事危险源、内审人员） E) 其他有关意识、能力的管理知识和专业业务知识培训； F) 继续教育。 培训形式 A) 外培训――报送到经过资质审查，具有资格的学校／办学单位培训； B) 内培训――公司自行办班或举行讲座等，进行职工素质教育（包括形势教育、管理、质量等意识教育）。 制订培训计划 掌握信息 综合管理部 定期调查、汇总培训信息，包括： A) 上级有关教育培训指标精神； B) 培训工作实施情况； C) 本企业人员培训需求。 拟定培训计划 综合管理部制订公司年度培训计划，必要时各部门提出应急培训计划报综合管理部。 审批 总经理审批公司年度培训计划和重要的应急培训计划。 实施培训 各部门提出持证上岗人员的名单／培训要求，综合管理部组织培训。 新进人员上岗培训 综合管理部每年对新进大、中专生进行上岗基础教育，内容包括：（ 1）公司概况；（ 2）公司质量目标；（ 3）质量安全意识；（ 4）贯标知识。 技术工人职业技能 培训 由技术部门提出培训名单和要求，综合管理部组织培训。 贯标和质量、安全意识培 训 综合管理部组织实施本系统／本单位的贯标培训和质量、安全意识培训。 XXXXX 工程项目程序文件管理 通过培训使员工意识到： A) 符合公司质量、安全和管理体系要求的重要性； B) 明确公司质量、安全和管理体系规定的工作职责和要求，熟悉本岗位的职责和工作要求，要求的意识，具备本岗位应准备与响应的作用和职责； C) 明确公司和部门的质量目标，安全目标，并确保目标贯彻实施； D) 认识到不符合规定所产生的实际和潜在后果和个人工作改进所带来的效益。 对产生重大环境影响的人员及危险岗位人员、安全员、消防员通过讲课、安全技术交底、交流、现场指导等形式，进行专业知 识培训，并具有相应岗位资格证书。 考核认定 持证上岗人员均有相应的考核成绩／证明。 最终考核不合格者，重新培训／不认定其资格。 与质量、安全有关岗位如无外培训单位，上岗资格人员须由公司颁发资格认定证书，有效期二年。 培训计划／业绩能力报综合管理部审核并经培训后，颁发资格认定证书。 对不组织考试发证的培训，采取保留培训记录或颁发培训证明。 措施及培训效果评估 评价方法。