山西和顺县集中供热工程热源厂施工组织设计

山西和顺县集中供热工程热源厂施工组织设计内容摘要：

流表、兆欧表 ⑵水平仪 1 台 ⑶经纬仪 2 台 ⑷全站仪 1 台 技术资料 管理 建 立施工技术档案是施工单位保存工程原始记录、积累施工经验的重要手段，目的是保证各项工程的合理使用，并为维护、改造、扩边提供依据，施工单位必须设置技术档案管理部门（设施工生产部），加强技术档案管理。 技术文件、图纸保管和提供 根据本工程进度需要，项目法人向我公司提供本工程施工设备安装技术文件、规范、图纸，其份数按合同规定。 我公司项目部保存完整图纸一套，随时提供给项目法人、监理工程师及书面授权的其他人员检查使用，并做为工程竣工移交图纸。 18 建立施 工技术档案必须从施工准备开始，汇集整理有关资料，并贯穿整个施工过程，严格按ISO9000 质量体系程序文件进行，直到工程竣工验收结束，凡列入技术档案的技术文 件、图纸、资料由资料室编排、登记造册，必须经技术部门负责人审定。 如实扫映，不得擅自修改、伪造和事后补做。 施工技术档案，由资料室汇集，按有关制度分发同项目法人协商达成协议，移交项目内容、份数，并及时办理移交手续，档案管理按有关规定执行。 随设备出厂的有关证件，技术资料等份数不够时，由项目法人进行复印，满足施工需要，工程竣 工后移交档案部门。 施工技术档案的主要内容 建、构筑物地基审底和地基处理（包括打桩、试桩）记录。 永久水准点和控制桩的测量记录；主要建、构筑物定位放线测量记录；沉降观测记录及变形记录。 主要图纸会审纪要记录。 主要原材料、构件和设备出厂证件。 设计变更、材料设备代用记录。 施工技术记录（按验收规范要求的内容）包括焊接及热处理记录、热工电气调试记录等。 隐蔽工程与中间检查 验收签证。 主体结构和重要部件试件和材料的检验、试验记录。 重大质量事故和重要设备缺陷情况及处理情况记录。 有关工程建设和运行单位生产所需的有关协议文件和会议记录。 工程总结和工程照相 施工单位为了自身需要，要有系统地积累施工、经济技术资料。 以利于不断改进施工技术和施工组织管理水平，应汇集的资料内容： ⑴施工组织总设计、施工专设和施工经验总结。 ⑵初次采用或施工经验不足的结构、材料、设备的试验研究资料和施工方法、专题总结。 ⑶技术革 新建设试验、采用、改造的记录。 ⑷重大质量安全事故情况、原因分析及补救措施记录。 19 ⑸有关技术决定、施工日志。 ⑹其它施工技术管理经验总结。 设计变更管理 设计变更的管理，设计变更必须由设计院出据，业主和监理单位会签后生效。 业主、监理、施工单位发现某设计的问题，应采用工程联络单进行协商，最后由设计代表修改，并出据设计变更，经会签后生效作为施工的依据，按工程技术档案管理和程序进行收发、保存、归档。 接到业主的设计变更 15 天之内，给业主提供预算书及相关材料。 无设计变更不得随意更改原 设计。 7 物资 设备 管 理 措施 物资供应管理 措施 为了加强公司物料经营管理工作，深化企业改革，全面推行现代企业管理制度，确保内部物资市场的统一协调，根据公司《全面深化企业改革方案》，结合公司实际情况，制定本制度。 实行物资归口管理，集中批量采购及统一调配。 施工企业点多、线长、面广，不便管理。 实行统一计划、订货、采购及调配，可避免多头采购、重复劳动和多进、重进材料的现象，协调和统一内部物资市场。 评价进料渠道，在保证质量的前提下，坚持“质量合格、费用最低；费用相同、质量选优”的原则 ，控制采购成本。 采购分工是实现批量采购、降低成本的基础，针对施工项目所需材料品种繁多、消耗量差别大的特点，实施公司及项目部分级采购，做到分工合理、责任明确、流程清晰、规范有序。 加强供应系统的经营管理意识，提高企业经济效益。 公司所属各单位要在认真执行国家有关部门的政策、法令、法规和有关规定的前提下，执行本制度。 材料管理 物资计划的编制及审批 各专业工地严格按照施工图用量、施工网络计划及物资消耗定额编制物资需求计划，经项 目部计划、工程部门审核，项目部总工程师批准后，作为生效计划上报项目部供应部门。 项目部供应部门依照工程承包合同、每年度公司制定的《公司及项目部材料采购范围目录》及工地物资需求计划进行分类及汇总。 项目部供应部门 制定合理的物资储备定额，搞好清仓利库及材料代用工作，在充分 20 考虑物资合理损耗、材料生产周期和资金周转因素的基础上， 根据施工进度 编报年、季、月物资需求计划和项目部自行采购部分的物资采购计划。 项目部物资需求计划 在每年、季、月开始前 10天上报公司物资经营管理部。 公司物资经营管理部根据各项目部报送的物资需求计划，综合平衡各项目工程及公司物资仓库的现有库存，充分有效地利用库存物资，编制物资平衡计划及物资采购计划。 物资采购计划由计划员编制，供应负责人及主管领导审批后方可作为采购依据，不准隐藏或分割材料采购计划。 设计变更或变更设计及工程签证 ,不能作为采购依据 ,以批准后的物资采购计划为准。 严格按照业主或公司界定的采购范围及其要求的时间、格式编报年、季、月物资需求计划，避免因计划不及时、不规范、不清晰导致材料 供货延误。 物资计划作为采购、验收、发放及结算的依据，应分类归档，妥善保管， 各项目部物资供应部门在每年年终要将全年的物资需求计划汇总表报送公司物资经营管理部。 物资采购 为了提高企业经济效益，控制采购成本，根据《全面深化企业改革方案》的要求，大宗批量物资由公司统一招标订货。 各单位必须严格按照公司制定的《公司及项目部材料采购范围目录》进行物资采购（《公司及项目部材料采购范围目录》将根据施工任务和工程承包合同的不同，每年度修订一次），这是总的原则，属于公司组织采购范围内 的物资，因客观因素的影响或外在因素的制约，需项目部自行采购，须经公司同意后方可实施，批量物资必须履行公司制定的《非常事项经理特别审批制度》，经公司认可后方可组织采购，任何单位或个人无权超范围订货，一经发现，严肃处理。 保证物资工作的连续性和协调性，以批准后的采购计划为依据 ,严格按其规格、数量及技术要求进行采购，严禁超计划或无计划采购。 物资供应部门按业务范围负责市场信息及资料的收集、招标文件的编制、材料标底的核算等基础资料的整理工作。 采购招标办公室负责对招标文件 及标底进行审定，组织召开招标会议，最终确定中标单位。 物资供应部门根据招标结果签订采购合同并组织完成合同评审工作直至合同生效。 无论是公司组织采购还是项目部组织采购的材料 ,都必须严格按照公司制定的《材料采购管理程序》中规定的有关条款执行。 21 为了避免出现库存积压现象，减少物资的库存量，与供货单位签订经济合同时，须要求卖方原值或按买方退货时的市场价格回收未经使用且保存完好的材料。 对发生过合同关系但不能完整履行合同或对公司提出过起诉的分供应商，不得与其进行经济往来。 及时掌握市场动态和市场价格，对零星采购的物资要实行双重审价制度（供应负责人及计划员），未经审价的材料不准入帐。 为保证公司利益不受损害 ,无论是公司还是项目部签订的物资采购合同，都要先经公司财务、审计、法律、工程质量、物资部门及项目部对合同中的相关内容进行评审，填写《物资设备合同审查审批表》并签署意见，法人委托代理人依据《物资设备合同审查审批表》在合同文本中签字，经法定代表人最后审批签字，加盖公司物资采购合同专用章方可生效。 公司签订的采购合同，由物资经营管理部负责对使用 单位进行合同交底，并对分供应商提供产品的生产、发运及质量的跟踪管理，项目部供应部门根据合同有关条款办理交接、验收及入库手续。 做好物资的计划管理和招标采购工作，设备及材料订货时不得以预算价格为依据，应遵循市场价格，材料总成本必须控制在《项目工程生产经营责任制度》中规定的项目部预算成本价格范围内。 项目部要按《材料采购成本核算管理程序》做好材料采购成本核算工作。 工程竣工后，材料总库存量基本为零，但三类材料库存量必须为零。 公司将定期对各单位物资供应部门进行检查，发现问题将根据《纠 正和预防违规管理程序》及时予以纠正，对严重违反规定的单位或部门将追究主要负责人和经办人的责任。 建立健全合同采购台帐，对合同中规定的名称、数量、金额及签订时间、合同编号做好记录。 特殊物资（剧毒品、雷管、炸药、导火索等）的采购应严格按照公安治安管理条例执行，采购前在安保部的配合下，向当地公安部门申请办理，严禁非法采购。 合同生效后，若出现设计变更、变更设计或工程签证等需要调整合同内容时，供应部门应及时指派专人与分供应商办理合同的变更或解除，对违约或不能全部履行 的经济合同，在结算前应妥善处理。 公司只设一枚唯一合法的物资采购合同专用章，任何单位或部门都无权拥有物资采 22 购合同专用章（股份制公司除外），合同章由公司物资经营管理部保管并建立物资采购合同专用章使用台帐，对使用时间、合同编号、合同名称、标的额、经办单位、经办人及合同对方当事人等做好记录。 业主供应物资的管理 由于各工程业主对设备及材料供应方式和范围的不同，第八条适用于工程合同条款中规定的除业主供应的设备材料以外的物资以及标外工程用料。 工程合同中隶属于甲方供 应范围内的物资，业主委托或同意项目部自行采购，同样执行第八条中有关规定。 对于业主供应的材料或设备，项目部要根据业主及监理公司的管理模式做好物资的验收、交接、保管和发放工作，同时对其质量、数量严格把关，设备和材料的转帐价格要与合同相符。 物资的运输、贮存、保管与发放 物资的运输、贮存及保管 运输员负责物资的装卸、提货、发运以及与之相关的安全工作。 大型设备及批量材料的装卸须由相关责任人负责联系专业人员（如起重工）到场指挥，否则，发生事故，责任自负。 专（兼）职质检员要对到货物资及时进行检验，检验其质量是否合格。 产品合格证、检（试）验报告单、材质单等资料齐全后，方可办理交接手续。 保管员要与采购计划、供货合同及发票内容进行核对，相符后，方可办理入库手续 需要复检的材料到货后要及时进行复检，同时悬挂待检或已检待决产品标识，检验合格后要及时更换标识并通知有关单位领用。 建立健全各类台帐、凭证及报表，并对库存物资进行经常性盘点 ,做到“帐、帐、卡、物、证”五相符。 台帐、凭证及报表要完整、清晰、有效 ，不得丢失，做好整理保存工作。 帐目处理要做到“日清月结”。 各类产品应挂有清晰的标识，绝对不允许合格品、待检商品及不合格品混淆存放，严格执行质量控制制度。 易燃、易爆及危险化学品，根据国家有关规定，单独设库，专人保管。 所有贮存物资要按照其不同的性能，分区分类，完善标识，使之布局合理、堆码有 23 序、标识鲜明，库容整洁。 物资的贮存及保管工作一定要能保证物资的快收、快发；保证仓库业务的顺利进行。 仓库要达到“仓库规范化”、“存放系列化”、 “保养经常化”的“三化”要求。 结合物资的性能、特点以及保管的不同要求，有针对性的采取不同措施，做到保温、防潮、防锈、防霉、防变质等，保证仓贮物资无损坏、无隐患（防水、放火、防盗等）。 根据电力生产建设的客观规律和贮存物资的自然特性，合理地安排仓库内部布局，尽可能地缩短物资在仓库内部的运动距离， 充分利用仓库的容积和面积，提高仓贮的使用效率，缩短物资入库、出库时间，加速物资周转，提高仓贮的经济效益。 物资的发放 发料要按照“先进先发， 推陈储新”的原则进行。 领料单必须经过领料单位负责人和领料人签字，并经供应主管批准后严格按照计划量发放。 不得无计划或超计划发料。 发料时做到双方共同过磅、检尺、点数，检查实物和发料凭 证是否相符，并在领料单上做好检尺检斤记录。 易燃、易爆及危险化学品应有安保部人员在场监督发放。 不准涂改领料单，不准代填写领料单。 当日料单当日结清，不准拖压料单。 对于“紧急放行”物资的发放，应有紧急放行批准单。 资料管理 所有设备及材料的图纸、说明书、合格证、材质证明、检（试）验报告及复检报告等，须分类、分名称、分规格型号建档管理，统一编号，便于查阅。 业主供应的设备及材料的有关资料，须按照与业主签订的工程承包合同中的有关条款及监理工作程序进行管理。 工程结束时，各项目部供应部门要将所编制的物资计划、专业工地上报的物资需求计划、物资收发台帐、收料 /领料 /销售单、材料月结表、采购合同及技术资料统一整理归档，报送公司物资经营管理部备案后移交公司资料室。 统一 采用微机管理，材料计划汇总表、合同台帐、供货单位帐目以及各种文件、资料、报表等要使用微机存档，上报材料要统一使用 A4 纸打印。 24 安全消防管理 按照公安部公布的《仓库防火安全管理规定》，搞好仓库安全消防工作。 做到：库区周围和库内设置足够必要的防火器械，并有专人负责保管。 无关人员不准擅自动用。 仓库保管人员必须熟练使用消防工具，掌握防火方法。 库区内严禁吸烟，不准携带易燃、易爆物品进入库区。 库房周围严禁明火。 易燃库房设有明显的标志。 库区设置防火责。