特种设备检验检测所危化车程序文件093

特种设备检验检测所危化车程序文件093内容摘要：

的部门，审核的目的、范围、日期。 b)审核依据 c)审核的主要项目及时间安排 d)审核组分工 程 序 文 件 文件代号 FCCX106 第 1版第 0次修订第 3页共 5页 标题： 质量体系内部审核和管理评审程序 实施日期 2020年 01月 09日 1 受审部门收到内审工作日程计划以后，应认真对待，并妥善安排工作，确定审核陪同人员，对审核计划有异议，可在三个工作 日之内通知审核组，审核组再安排。 审核实施 审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、抽查记录等方法实施现场审核。 审核报告的内容 a)受审核的部门，审核目的、范围、日期。 b)审核依据的文件 c)审核成员及受审部门主要参加人员 d)不合格项、原因分析及纠正要求 e)审核情况综述 受审核部门在收到审核报告后一周内对不合格项实施纠正措施。 质量负责人应督促内审员 对 JLBG568《内审不符合报告汇总表 》中的项目进行跟踪检 查，并验证其有效性，跟踪检查的结果记入 JLBG568《 内审 不符合报告》中 〝 纠正措施的验证 〞 栏内。 质量体系管理评审 根据每年内部审核情况以及 客户 意见和各部门反映的问题，由 所长 主持召开质量体系评审会。 质量体系管理评审每年不少程 序 文 件 文件代号 FCCX107 第 1版第 0次修订第 4页共 5页 标题： 质量体系内部审核和管理评审程序 实施日期 2020年 01月 09 日 1 于一次，时间间隔不大于 12 个月。 管理评审包括如下内容： a)质量体系内审的结果和 特检所 质量负责人提出的质量体系有效性分析报告 b)客户 的质量申诉 c)参加比对或能力验证活动结果 d)仪器设备、人员、任务等的 变化情况 e)质量监督人员的有关报告 f)其他人员的信息反馈 管理评审结束后，应写出 JLBG510《管理评审报告》，针对评审内容提出对质量体系文件的修改意见 (包括对质量方针和质量目标进行调整 )，改进和完善质量体系，提高管理水平。 在审核和评审中发现的问题和采取的纠正措施应形成文件。 有关部分和责任人员应保证这些纠正措施在议定的时间内完成。 特检所 质量体系内部审核和管理评审中使用的全部记录和报告，由综合办 存档保管。 质量记录 《 内 部审核计划表（滚动式） 》 （ JLBG563） 《 内部审核计划表（集中式） 》 (JLBG564) 《 内审员委派通知书 》 (JLBG565) 程 序 文 件 文件代号 FCCX107 第 1版第 0次修订第 5页共 5页 标题： 质量体系内部审核和管理评审程序 实施日期 2020年 01月 09 日 1 《 内部审核检查表（参考） 》 (JLBG566) 《 会议签到表 》 (JLBG567) 《 内审不符合报告 》 (JLBG568) 《内审不符合报告汇总表》 (JLBG569) 《内部审核报告》 (JLBG570) 《管理评审计划表》 (JLBG509) 《管理评审报告 》 (JLBG510) 程 序 文 件 文件代号 FCCX108 第 1 版第 0 次修订第 1 页 共 5 页 标题： 记录和报告及档案资料管理程序 实施日期 2020年 01 月 09 日 2 8 记录和报告及档案资料管理程序 目的 对质量体系所要求的记录予以控制，对 特检所 出具的试验报告予以控制。 加强 特检所 档案管理工作，更好地为检测工作服务 范围 证明质量体系有效运行的记录，检测原始记录，检测报告。 特检所 档案分为技术档案、设备档案、文书档案和人员档案四类。 职责 质量负责人负责监督管理各部门的记录、负责试验报告的监督管理。 由技术档案管理员负责管理 特检所 档案。 各部门负责搜集、整理、保管本部门的记录。 检测、试验原始记录及试验报告的出具，由检测、试验人员、校验人员、授权签字人负责其准确性及完整性。 记录和报告工作程序 记录 各部门应有专人收集、整理、保存本部门的记录。 检验记录的内容信息应充分足够 ,以保证其能够再现 ,记录的编号按FCCX101《文件控制和维护程序》执行。 本 所 各种记录的格式内容信息详见 JLBG500《记录表格目录 》及其对应的表格记录。 记录填写应及时、真实，内容完整、字迹清楚 ，栏目不允程 序 文 件 文件代号 FCCX108 第 1 版第 0 次修订第 2 页 共 5 页 标题： 记录和报告及档案资料管理程序 实施日期 2020年 01 月 09 日 1 许空白。 通用栏目不适用的可打斜杠表示。 原始记录不得随意涂改因笔误或计算错误要更改原数据，应采用单杠划去原整个数据，在其右上方写上更改后的数据，并有更改人的签章。 所有 记录的原始观测数据、计算和导出数据记录以及检测报告的副本均应存档 保存， 具体保存内容与保存期限参见 GLZD501《档案管理办法》 ， 重要工程验收的报告及其记录应长期保存。 记录借阅及复制要经质量负责人批准，记录销毁必须经质量负责人批准执行。 报告 试验报告在 处理完成原始记录数据后由试验人员编写试验报告，按照规定的格式给出足够信息量，并签字。 检测、试验报告的信息量必须至少包括： a)标 题，例如“检测报告”或“试验报告”； b)检测室（站） 的名称与地址，进行试验的地点 (如果与实验室地址不同 )； c)检测、试验报告的唯一性标识 (如序号 )和每页及总页数的标识； d)委托方的名称和地址 (如果适用 )； e)被检测、试验样品的说明和明确标识； 程 序 文 件 文件代号 FCCX108 第 1 版第 0 次修订第 3 页 共 5 页 标题： 记录和报告及档案资料管理程序 实施日期 2020年 01 月 09 日 1 f)检测、试验样品的特性和状态； g)检测、试验样品的接收和进行试验的日期 ；h)对所采 用检测、试验方法的标识，或者对所采用的任何非标准方法的明确说明； i)涉及的抽样程序 (如果适用 )； j)对检测、试验方法的任何偏离、增加或减少以及其它任何与特定的试验有关的信息，如环境条件 ； k)测量、检查和导出的结果 (适当地辅以表格、图、简图和照片加以说明 )，以及对结果失效的证明； l)对估算的试验结果不确定度的说明 (如果 )； m)对试验证书或报告 (不管如何形成 )内容负责人员的签字、职务或等效标识，以及签发日期； n)如果适用，作出本结果仅对试验样品有效的声明 ； o)未经 检测室（站） 书面批准，不得复制检测报告 (完整复制除外 )的声明， 即使用简化的 方式出具证书报告时，按规定要求的基本信息必须随时可以获得。 校核人员对报告与原始数据的一致性及报告的完整性进行校验，确认无误后签字。 授权签字人全面审核检测报告的内容，审核检测报告的符合性，无误后签发。 程 序 文 件 文件代号 FCCX108 第 1版第 0次修订 第 4页 共 5页 标题： 记录和报告及档案资料管理程序 实施日期 2020年 01月 09 日 2 应合理地编制检验报告 ,尤其是对检验数据地表达应易于读者理解。 检验报告 的 格式采用本行业通用的标准格式 ,标题应尽量标准化。 检测室（站） 将报告盖章并按规定的 手续交予 客户。 当发现诸如检测仪器设备有缺陷、环境条件失控等情况影响到发出的报告或报告的修改单所给出的结果的有效性产生疑问或有差错时 ,应由 总师办 立即以书面形式通知委托方，同时视差错的程度予以补救。 对有差错的报告更正 参见 CXWJ518《检验检测报告（证书）管理程序》第 条。 当委托方要求用电话、电传、图文传真或其它电子和电磁设备传送检验结果时 ,综合办 应保证传送的可靠性和完整性 ,并为委托方保密。 档案资料管理 文件资料的收集与归档 a)技术、设备、质量等记录和资料由专业检测室（站）人员收集归档移交； b）行政文件类资料由档案管理员收集归档； c)人员档案由 综合办 根据职工档案的规定收集归档。 程 序 文 件 文件代号 FCCX108 第 1版第 0次修订 第 5页 共 5页 标题： 记录和报告及档案资料管理程序 实施日期 2020年 01月 09 日 1 由档案室按 GLZD501《档案管理办法》执行；各部门配合，综合办实施监督和管理。 质量记录 《 记录检索目录 》 （ JLBG546） 《记录借阅登记表》 （ JLBG547） 《检验技术资料发放登记表》 （ JLBG553） 程 序 文 件 文件代号 FCCX109 第 1版第 0次修订 第 1页 共 8页 标题： 检验工作质量控制程序 实施日期 2020 年 01 月 09 日 1 9 检验工作质量控制程序 目的 对检验工作质量环的各个阶段进行有效控制，确保检验工作科学、公正、准确、高效。 适用范围 本程序适用于 本 所 开展的 汽车运输液体危险货物常压容器（罐体）和钢制固定式危险化学品常压容器安全技术性能 检测及其它委托检验的过程控制。 工作职责 办 负责检验工作的日常管理。 综合办 根根需要收集和整理国内外技术、产品标准以及相关的技术资料，盖受控章发放。 工作程序 综合办 负责收集 国内外技术、产品标准以及相关的标准及技术资料，并组织检验方法的制定、验证、修订工作。 检验业务的受理 重要 检验业务由 综合 办 受理， 一般检验业务由检测室（站）受理， 同 客户 洽谈确定检验的性质（评定性、委托检测等）、检验依据、检验的内容、样品提供方式和数量、所需提供的技术资料、检验工程 序 文 件 文件代号 FCCX109 第 1版第 0次修订 第 2页 共 8页 标题： 检验工作质量控制程序 实施日期 2020 年 01 月 09 日 1 作时间和费用等，并采用不同的方式对检验合同进行评审。 检验工作的依据及方法 所有检验工作原则上执行国家、行业、地方标准规范，当委托特检所 进行的检测工作没有现行有效的国际、国家、行业地方标准或需要编写检测实施 细则时，由负责该项目的专业检测部门组织编写，报技术负责人批准确认后实施。 与检测工作有关的标准规范、指导书、手册、和参考数据都应现行有效并便于工作人员使用。 编写检测方法或检测实施细则参照的技术文件一般有： a) 与该产品（或工程验收）相近的国家标准行业、地方标准 ； b) 国际标准或相近工程验收的国际标准 ； c)先进国家同类的技术标准 ； d)权威组织或刊物公开发表的学术论文、科学研究报告涉及的有关检测方法。 检测实施细则一般应包括以下内容： a)适用范围 ； b)引用的技术文件 ； c)技术要求 ； d)检测方法 ； e)检测结果的判定原则 ； f)附加说明（如果需要的话）。 程 序 文 件 文件代号 FCCX109 第 1版第 0次修订 第 3页 共 8页 标题： 检验工作质量控制程序 实施日期 2020 年 01 月 09 日 1 专业检测部门编写好检测方法和检测实施细则后，应组织有关技术人员讨论、修改、 定校后，报技术负责人确认批准，发布实施。 使用非标准检验方法时，必须事先征得委托方的同意，并在检测报告中注明。 抽样 当抽样为是检测方法的一部分时， 综合 办抽样人员应按本程序的规定和适当的统计技术抽取检测样品 ,确保所抽取样品具有代表性和完整性。 抽样工作是由 检测室（站） 统一管理。 抽样人员根据上级下达的任务， 编制抽样计划方案，经 所 技术负责人审批后，组织实施。 进行抽样必须有两人以上，按抽样方案和相关国家标准执行抽样。 现场取样一般遵从随机抽取的原则 ,抽取样品后，应当时封样，并编号注明。 现场检测需对被测件进行抽样检测时，按有关检测方法标准规范的相关规定进行抽样。 样品接受和管理 样品是检验工作的对象，样品的流转和处置管理，贯穿了整个检测工作全过程。 样品的接受和管理按照《样品管理程序》 (CXWJ10)的有关规定执行。 程 序 文 件 文件代号 FCCX109 第 1版第 0次修订 第。