某监理公司iso程序文件168页

某监理公司iso程序文件168页内容摘要：

质量记录应存放于干燥、防火、防潮的环境中 ,以保证质量记录的完好状态。 质 量记录的保存期限 对国家或行业有特定规定的保存期限 ,应按国家或行业要求执行。 对属公司规定需保存的质量记录 ,由九千办确定 ,所有质量记录的保存期限应在 QRJQ06《质量记录一览表》中注明。 质量记录表格的编制、审批、发放和修改 质量记录表格的式样由各部门负责编制 ,部门负责人审核 ,管理者代表批准。 质量记录表格的发放办法按 《质量文件控制程序》执行。 质量记录表格修改时 ,由修改人按需修改的内容填写 ?QRJQ03《文件更改申请表》 ,报管理者代表批准。 经正式修改后的质量记录表格由九千办负责按 进行修改后表格式样的受控发放 ,填写 QRJQ01《文件发放控制表》 ,做好记录 ,并收回作废式样。 ***************监理公司 程序文件 编号 : 第 A 版 第 0 次修改 标题 :质量记录管理程序 第 4 页 共 5 页 质量记录的处理 对超过保存年限的质量记录应经相关部门负责人批准后 ,由经营部组织销毁 ,并登记在 QRJQ07《质量记录作废清单》上。 支持性文件和质量记录 支持性文件 《质量文 件控制程序》 《文件和档案管理规定》 质量记录 QRJQ06《质量记录一览表》 QRJL02《工程技术文件移交清单》 QRQJ01《文件发放控制表》 QRJQ03《文件更改申请表》 QRJQ07《质量记录作废清单》 程序流程图 编号 : 第 A 版 第 0 次修改 第 5 页 共 5 页 责任部门 工 作 流 程 相关文件 相关记录 各部门 管理者代表 《质量记录一览表 》 九千办 九千办 各部门 经营部 《质量记录作废清单》 经营部 ***************监理公司 程 序 文 件 编号 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 页 共 5 页 质量策划控制程序 本版修改记录 修改状态 日 期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人编制 :审核 : 批准 : 日期 :日期 : 日期 : ***************监理公司 程序文件 编号 : 第 A 版 第 0 次修改 标题 :质量策划控制程序 第 2 页 共 5 页 目的 对质量策划实施 控制 ,以保证质量策划的效果。 适用范围 适用于对监理服务、服务过程、质量控制和质量体系策划的控制。 引用文件 GB/T19001?ISO9001:2020 策划 《质量手册》 策划 职责 管理者代表负责组织质量体系的总体策划。 九千办组织编写质量手册、程序文件和作业指导书。 各责任部门负责编写本部门的作业文件。 工作程序 质量策划范围 质量目标的策划 公司经理应确保在各部门 建立相应的质量目标 ,目标应是可测量的且与质量方针保持一致 ,质量目标的控制详见 《质量目标控制程序》。 质量管理体系的策划包含 : 监理服务策划。 服务过程策划。 质量控制策划。 质量体系策划。 监理服务策划 ***************监理公司 程序文件 编号 : 第 A 版 第 0 次修改 标题 :质量策划控制程序 第 3 页 共 5 页 ,将适时进行监理服务策划。 监理服务策划的任务是形成能反映顾客需求及行业规定的《监理规划》 ,《监理规划》应包括工 程概况。 b.《监理规划》由项目监理部负责编写 ,监理部组织会审 ,经总工程师批准后实施。 服务过程策划 服务过程策划的任务是形成实施性监理细则 ,其职责和要求按 《监理细则管理程序》的规定执行。 质量控制策划 质量控制策划的任务是形成质量控制规范 ,其职责和要求按 《监理方案管理程序》的规定执行。 质量体系策划 a. 质量体系策划的任务是建立适合本企业文化的质量体系。 b. 本公司依据 ISO9000 族标准规定 的原则和实际的需要选择适用的质量体系要素并确定各要素的执行程度和证实程度 ,公司编制的质量手册将对质量体系进行描述。 ,这些程序将对实施各要素的控制原则、方法和要求作出规定。 程序中将引述支持性文件和需要的质量记录。 、程序文件、支持性文件和质量记录将形成一个相互协调、具有良好可操作性的系统。 本公司通过认真实施质量体系文件 ,达到保证质量并实现不断改进的目标。 ***************监理公司 程序文件 编号 : 第 A 版 第 0 次修改 标题 :质量策划控制程序 第 4 页 共 5 页 支持性文件和质量记录 支持性文件 《监理规划管理程序》 《监理细则管理程序》 《顾客满意度测量程序》 质量记录 QRBG01《顾客满意度调查表》 程序流程图 编号 : 第 A 版 第 0 次修改 第 5 页 共 5 页 责任部门 流 程 相关文件 相关记录 监理部 项目监理部 项目监理部《监理规划管理程序》 《监理规划》 主管副经理 项目监理部项目 监理部 《监理细则》 ***************监理公司 程 序 文 件 编号 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 页 共 4 页 质量目标控制程序 本版修改记录 修改状态 日 期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人编制 :审核 : 批准 : 日期 :日期 : 日期 : ***************监理公司 程序文件 编号 : 第 A 版 第 0 次修改 标题 :质量目标控制程序 第 2 页 共 4 页 目的 实现最高管理者对建立质量目标的承诺。 保证质量目标得以 实现。 适用范围 本程序适用公司管理层及各部门对质量目标的控制。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 质量目标 《质量手册》 质量目标 职责 公司经理通过制订并适时评审质量目标 ,保证必要的资源 ,使质量目标得以实现。 管理者代表负责对各部门方针目标执行情况进行检查、考核 ,并向公司经理通报完成情况。 各部门负责人负责贯彻、执行公司下达的各项方针目标 ,并及时对本部门方针目标执行情况进行自查。 工作程序 公司经理通过不同形式经常向员工传达满足顾客、法律和法规要求的必要性和重要性。 经营部保持与顾客的沟通 ,及时掌握顾客的需求 ,明确本行业法律及法规的要求。 制定质量方针目标 公司经理应制订质量方针 ,建立质量要求的总体框架 ,并反映本组织的经营特点。 公司经理应在质量方针的基础上制订质量目标 ,以明确公司具体的质量指标 ,质量目标是量化的且是能够实现的。 公司年度 QRBG01《方针目标管理图》的编制。 ***************监理公司 程序文件 编号 : 第 A 版 第 0 次修改 标题 :质量目标控制程序 第 3 页 共 4 页 公司年度工作部署和工作设想 公司各部门上年度工作计划 公司确立的经营方针、质量方针 上一年度企业针目标完成情况 质量目标分解及展开 公司各部门及项目部应该根据职能将公司质量方针、目标进行分解、量化 ,并可进行测量考评。 各部门负责人和项目总监每月应对本部门或项目部的质量目标执行情况进行统计 ,未达到者应进行原因分析 ,并提出纠正和预防措施。 公司经理应定期召开管理评审会议对质量方针、目标进行必要的评审 ,并对质量体系运行的适宜性和有效性做出评判。 为实现管理评审结果的要求 ,在改进质量体系和服务质量等方面相应部门应。