货品部岗位职责及流程内容摘要：
品主管把已经签字的请款单交给财务部，由出纳安排打款事宜， 同时货品主管把最终的订单传至厂家正式订货。 ⑤ 货品主管把正式的订单留存备档，同时转发一份给财务部备档，以便货品到仓库时，仓库主管对货品的明细、金额、数量的核对。 如来货明细跟采购订单不相符时（价格有差异、数量不对、品名不对）仓库主管验收后把到货情况反馈给货品主管，由货品主管跟厂家沟通协调处理。 （二） 退换货 处理 ① 根据 公司 各代理品牌的要求 制订 出相应 的退换货制度 及要求 ， 把相应的品牌退换货制度下放到部门经理 落实 ，由品牌经理、商超经理直接掌控各自管理辖区内退货政策并且执行。 ② 制订统一的退换货 申请表， 各部门退货先由 部门人员按照 表格上明确的填写要退换货的 条形码、 品名，规格、数量、有效保质期、退换货原因 ，交给部门经理签字，退货回仓库时仓库主管根据退换货申请表上的明细进行验收，符合公司制订的退货要求的产品正常入库，不符合所订的退换货要求的产品仓库拒绝收货并且把实际情况反映给货 品主管，由货品主管与相应部门经理沟通协商处理。 ③ 对公司代理的品牌， 根据 厂家的退换货政策 及时的处理 仓库滞销 产品 及质量问题产品 退货，由仓库主管提供可退货明细，货品主管打申请至厂家对接人员，待申请通过后通知仓库做产品返厂工作，跟进退货过程，及时的 把退货金额冲帐。 （三） 盘点工作 ① 每月盘点前先与仓库主管沟通确定盘点时间，盘点日由仓库主管安排及人员的分工进行第一次的初盘工作，初盘结束后，进行第二次的人员交叉复盘工作，复盘结束开单文员把数据输入电脑进行实物及电脑库存的对比，如盘点数量与电脑数量不符， 对此单品 的实物再次盘存的同时 核查 往来帐目的进销存，如进销存数据核销都无误，以实。阅读剩余 0%
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