水泥公司质量手册

水泥公司质量手册内容摘要：

可销毁；需长期保存的质量 运行 记录应按规定整理归档。 本要求执行的程序文件 《记录控制程序》 5 管理职责 Q/YFAD2020 第 24 页 共 109 页 陕西蒲白尧峰水泥 有限责任公司 2020 年 1 月 1 日批准 2020 年 1 月 1 日实施 管理承诺 本 公司最高管理者与管理层对所有顾客和相关方承诺：以身作则，并带领全体员工认真贯彻执行质量管理体系文件；确保公司质量方针与质量目标的实现；严 格履行合同，向顾客提供优质的产品和服务，不断提高顾客和相关方的满意度。 同时通过以下活动提供实现承诺的证据： 、实施、保持并改进质量管理体系的过程中发挥领导作用，履行管理职责，规定并落实部门及有关人员职责和权限 ,建议质量奖罚制度； ； ，严格遵守法律、法规，教育并培养员工树立以顾客为关注焦点的思想，传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，生产满足顾客、相关方以及法律、法规要求的产品； 、定期分析评价质量 方针、质量目标和质量管理体系的符合性、适宜性、有效性，并满足持续改进的需求；。 以顾客为关注焦点 概述 顾客是企业存在的基础，为顾客服务是企业的宗旨，满足顾客要求是Q/YFAD2020 第 25 页 共 109 页 陕西蒲白尧峰水泥 有限责任公司 2020 年 1 月 1 日批准 2020 年 1 月 1 日实施 企业始终不渝追求的目标。 企业应了解、识别顾客的需求和期望，并转化为质量要求，采取有效措施实现质量要求，达到顾客满意，并履行满足法律、法规要求的义务。 职责 ，带领全体员工为实现顾客满意并不断提高顾客的满意度 而努力 ； —— 负责市场调研和预测，对顾客需求和期望进行识别和确定并及时传达到公司有关部门； —— 负责将顾客的需求通过评审并转化为合同要求； —— 处理顾客投诉，测量顾客满意度，了解顾客意见并在必要时反馈给公司有关部门； 依据法律、法规和强制性标准规定，研究将顾客的需求转化为产品要求并形成文件； —— 依据法律、法规和强制性标准规定，研究将顾客要求转化为设备、生产满足要求的能力 ； Q/YFAD2020 第 26 页 共 109 页 陕西蒲白尧峰水泥 有限责任公司 2020 年 1 月 1 日批准 2020 年 1 月 1 日实施。 控制要求 持密切联系，定期或不定期走访，了解顾客的需求和期望，包括明示的和隐含的、当前的和未来的，特别是性能、安全方面的要求 ； ，要求包括产品技术要求、过程要求和质量管理体系要求及价格、交货期等。 要求一般情况下通过合同、有关标准来体现，必要时可附有关协议等 ； ，同时必须满足法律法规以及国家和行业标准中的强制性规定 ； ，提供水泥性能和使用方面的咨询、指导和帮助，了解顾客和相关方意见，关注并测量顾客的满意度。 本要求执行的 程序文件 《顾客满意测量程序》 《与顾客有关过程控制程序》 质量方针 质量方针 质量方针： 科学管理、规范操作、持续改进、不断提高、以优质的产品和服务，满足Q/YFAD2020 第 27 页 共 109 页 陕西蒲白尧峰水泥 有限责任公司 2020 年 1 月 1 日批准 2020 年 1 月 1 日实施 顾客的期望和要求。 理解与含义 ，建立和实施质量管理体系，开展各项质量活动的根本准则，是全体员工必须长期遵循的管理宗旨和方向 ； ，即“以质量求生存，以信誉求发展”，坚持“科学管理、规范操作”的主导思想，通过“持续改进、不断改进、不断提高”，生 产顾客满意的产品，提供顾客满意的服务。 表明本公司始终以“质量”和“信誉’为企业发展的基础，坚持以“科学管理”、“规范操作”、“持续改进”、“不断提高”的原则来生产顾客满意的产品，作为企业追求的最终目标，体现了本公司树立以顾客为关注焦点的思想和勇于进取、持续改进的创新精神 ； ，讲求信誉，强化质量意识，营造良好的质量管理体系氛围体现本公司以质量树立企业形象，以信誉取得顾客信誉的“尧峰”精神。 实施要求 ， 并签署批准正式发布； ； Q/YFAD2020 第 28 页 共 109 页 陕西蒲白尧峰水泥 有限责任公司 2020 年 1 月 1 日批准 2020 年 1 月 1 日实施 ，组织大会宣讲和人员培训，达到理解和沟通； ，制定和执行质量管理体系文件，实施质量奖惩制度，保证质量方针的贯彻落实； ，不允许背离质量方针的现象发生； ，对质量方针的符合性、适宜性、持续性、有效性进行评价。 策划 质量 目标 质量 目标 是质量方针的展开和体现，是企业产品应达到的质量水平 和管理工作追求实现的主要内容。 质量目标的制定 全质办负责质量目标的制定，管理者代表审核，总经理批准发布。 制定和评审目标指标时应考 虑： 、产品要求等 ； ，并与本公司的管理方针相一致 ；。 目标和指标的分解 Q/YFAD2020 第 29 页 共 109 页 陕西蒲白尧峰水泥 有限责任公司 2020 年 1 月 1 日批准 2020 年 1 月 1 日实施 ，全质办根据本单位职责分工与各部门车间活动、产品及服务的特点，将公司总体目标进行分解，形成目标指标管理方案，报管理者代表审批后下达到各单位实施 ； 进行以下工作：找出本单位与所分配目标、指标的差距和实现其目标、指标的关键点；拟订本单位实现目标的措施；根据需要，可将单位目标、指标进一步分解、落实。 管理目标完成情况定期进行汇总统计，并用相关的经济指标予以考核。 本公司的质量目标是： 质量目标： 出厂水泥合格率 100%；出厂水泥富裕强度合格率 100%；袋重合格率 100%； 顾客满意率≥ 85％； 顾客投诉处理及时率 100％。 职责 ，为质量目标的实现提供所需资源。 组织质量目标评审； 负责组织制定本公司质量目标，负责编制公司年度《质量目标、指标和方案》，负责落实《质量目标、指标和方案》并对实现情况进行Q/YFAD2020 第 30 页 共 109 页 陕西蒲白尧峰水泥 有限责任公司 2020 年 1 月 1 日批准 2020 年 1 月 1 日实施 检查。 在管理评审活动中分析并测量本公司质量目标的实现情况，并提交管理评审会议 ； 、车间 拟订本单位实现目标的措施，并在每年 3 月 25 日前向全质办报告上年度质量目标的实现情况。 实施要求 ，结合产品和持续改进要求，制定可测量的企业质量目标。 部门质量目标也必须尽可能量化，不能量化的必须定性描述，以确定实现的程度； 包括了产品质量和服务质量。 全质办应将公司质量目标进行分解、转化为部门质量目标，内容应结合各部门产品质量指标和具体的工作目标来制定； ，追求不断的改进和提高； 12 月底制定下年度《部门质量目标、指标方案》， 报管理者代表审批后下达到各部门组织实施； 价；在内部质量审核时，对部门质量目标的适宜性和实现情况进行审核、评价。 Q/YFAD2020 第 31 页 共 109 页 陕西蒲白尧峰水泥 有限责任公司 2020 年 1 月 1 日批准 2020 年 1 月 1 日实施 质量管理体系策划 概述 依据 ISO9001:2020《质量管理体系 要求》并结合本公司实际情况，建立程序并规定过程的顺序和相互作用，确定过程运作方法，配置相关资源，以保证质量目标的实现。 质量管理体系策划的结果形成质量管理体系文件。 职责 、建立和运行全面负责：批准和发布质量方针、质量目标；确定组织机构和职责权限；配置所需资源；主持管理评审，保证质量管理体系的完整性和对环境变化的适应性；。 建立、实施和保持文件化的质量管理体系，协调、监督并保持 质量管理体系的正常运行； ，负责质量体系文件的管理、修订和换版。 负责质量管理体系的日常管理、监督和审核，必要时提出改进建议； 、实施文件的编制、修订和修改。 对其所承担的质量职责和质量活动负责。 控制要求 Q/YFAD2020 第 32 页 共 109 页 陕西蒲白尧峰水泥 有限责任公司 2020 年 1 月 1 日批准 2020 年 1 月 1 日实施 为实现企业质量目标和达到质量管理体系的总要求，在进行质量管理体系策划时，本公司确定了以下要求： :管理职责、资源提供、产品实现及监视、测量、分析和改进四个部分。 其中产品实现是直接过程，其余是产品 实现的支持过程； 、程序文件及实施文件，为过程的有效运作提供准则和方法； ； 、测量和分析； ，不断寻找改进的机会，提高质量管理体系的有效性及效率，必要时要调整已设定的质量目标； 、调整和改进，并保持管理体系的完整性。 附录 A:质量管理体系程序文件清单 职责、权限与沟通 职责和权限 总经理应确保本公司内的各级职能、职责、权限得到规定和 沟通。 管理者代表是总经理意图的具体实施者。 综合办公室依据总经理的意Q/YFAD2020 第 33 页 共 109 页 陕西蒲白尧峰水泥 有限责任公司 2020 年 1 月 1 日批准 2020 年 1 月 1 日实施 图及管理者代表的具体要求和企业管理的需要提出本公司组织机构、员工岗位责任制（含职责权限）草案，报管理者代表审核，总经理批准后贯彻实施，在实施过程中负责组织检查，以使其得到有效实施和沟通。 综合办公室根据 ISO9001： 2020 标准要求，结合各单位职责权限，拟定划分公司管理体系职责，经管理者代表审核，总经理批准。 组织机构 —— 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司组织机构网络图（见附表 B） —— 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司质量管理 体系 网络 图（见附表 C） —— 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司质量职能分配表（见附表 D） 最高管理者及决策层、管理层、执行层的各方面人员的职责权限已明确规定，最高管理者应确保公司内部的各项职责权限得到沟通和理解。 决策层的质量职能 （一）总经理： 、法规要求的重要性；积极推行全面质量管理，对质量管理工作做出决策并组织实施，对产品质量负全部责任； 、法规， 负责批准、颁布公司的质量方针和质量目标，并落 实公司产品质量目标、指标与管理方案； Q/YFAD2020 第 34 页 共 109 页 陕西蒲白尧峰水泥 有限责任公司 2020 年 1 月 1 日批准 2020 年 1 月 1 日实施 ，并明确其职责和权限； ，不断完善质量体系，保证质量管理体系能有效运行； ，并明确其职权； （包括人力资源）； 、仲裁、奖惩、决策等； ，并确保对 QMS 有效性进行沟通；。 （二）总工程师（管理者代表）： ；协助总经理推行全面质量管理，负责质量管 理体系的实施工作； 、法规，对公司质量方针、目标以及其分解可向总经理提出建议； ，组织本公司的管理评审工作；负责质量管理体系相适应的组织机构的日常管理工作，并明确其职责和权限； ，确保质量管理体系的正常运行； Q/YFAD2020 第 35 页 共 109 页 陕西蒲白尧峰水泥 有限责任公司 2020 年 1 月 1 日批准 2020 年 1 月 1 日实施 宜； ，并确保对 QMS 有效性进行沟通； 、化验室工作；。 （三）生产副总经理： ，确保生产系统质量管理体系的正常运行； “质量第一”的方针，在保证质量的前提下，完成生产任务。 按照方针、目标要求，负责实现规定的质量计划； ，负责进行改善产品性能和新产品试验开发工作； ，贯彻设备管理制度，包括设备使用和维护保养、计划检修、设备事故管理制度，并组织实施，抓好生产环境管理，搞好文明生产和安全生产； ，组织均衡生产、提高设备运转率，及时处理生产 过程中出现的重大问题； Q/YFAD2020 第 36 页 共 109 页 陕西蒲白尧峰水泥 有限责任公司 2020 年 1 月 1 日批准 2020 年 1 月 1 日实施 ，组织。