锅炉设备有限公司质量保证手册

锅炉设备有限公司质量保证手册内容摘要：

c) 负责外来图样的工艺审查，来图登记工作。 d) 负责组织过程确认和策划并负责 组织编制工艺文件。 e) 对工艺文件编制和工装设计的质量控制负责。 f) 对工艺文件、工装设计的可行性、经济性、完整性、正确性负责。 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 13 页第 8 页 章节 1 标题 管理职责 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： g) 对违犯工艺规程的生产方法和程序有权制止，对重大违犯工艺纪律的事故有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。 焊接责任师 a) 负责组织进行焊接工艺评定、焊接工艺文件编制、焊接材料管理、焊工管理。 b) 对焊接工艺评定，焊工、焊材管理，焊接设备选定及焊接文件的完整性、正确性负责并监督其实施。 c) 审批焊缝二次以下（包括二次）返修工艺方案、制定焊缝二次以上 返修工艺方案。 材料责任师 a) 负责所用材料的采购订货、验收入库、保管发放和使用等质量控制工作。 b) 审批材料复验报告，签发材料验收入库通知单及焊材验收入库通知单，签发外协外购件验收入库通知单。 c) 有权审核原材料质保书并提出按规程、标准、技术文件对材料所要求的附加检验项目或复验项目以及常规的检验、复检的项目和数量。 d) 对不合格材料做出评价，提出处理意见。 e) 审批材料代用。 热处理责任人 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 13 页第 9 页 章节 1 标题 管理职责 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： a) 负责组织进行热处理过程的管理及对分包方的评价和质量控制。 b) 对热 处理工艺、热处理设备选定及热处理文件的完整性、正确性负责并监督实施。 c) 对分包方热处理记录、报告、结果进行审核确认。 检验责任师 a) 负责组织检验规程的编制 b) 组织检验准备、过程检验、资料整理等检验工作。 c) 对产品检验结果和质量检验报告的正确性负责。 d) 签发产品质量证明书并对其内容完整性和正确性负责。 无损检测责任人 a) 负责探伤设备购置的选定，探伤设备及仪器的校验与管理，组织进行探伤准备、探伤实施、报告签发、探伤档案管理等控制环节的质量控制工作。 b) 负责探伤工艺文件的编制，制定探伤管理制度、工作程序及探伤安全技术措施。 c) 审阅检测记录、底片质量及扩探情况，签发或审核探伤报告，对报告的正确性负责。 理化检验责任人 a) 对锅炉受压部件原材料复验、焊工考试、焊接工艺评定、产 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 13页第 10页 章节 1 标题 管理职责 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 品试样中的理化试验及金相分析的质量控制负责，并向质量保证工程师报告工作。 b) 对理化试验、金相试验结果及试验报告的正确性负责。 c) 有权核查试验人员资格，审核试验方法的选择，审核并签发试验报告。 水压试验责任人 a）在质保工程师领导下，认真贯彻执行 国家锅炉制造的法规、标准，对压力试验实施控制； b）负责对压力试验管理情况进行监督，及时处理压力试验系统内的技术问题； c）对压力试验场地、装置及试验工艺纪律进行检查，确保压力试验工艺的实施。 d) 审核签发压力试验报告。 设备和计量责任人 a) 对设备管理、使用、保养、维护等环节负责控制管理，并向质保工程师报告工作。 b) 对由于设备失控造成的质量事故负责。 c) 负责编制本公司计量器具周期检定计划并监督实施。 d) 对本公司计量器具的量值准确性，量值的准确传递、计量器具的定期强制性和非强 制性检定负责。 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 13页第 11页 章节 1 标题 管理职责 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： e)负责设备和计量器具档案的管理工作。 其他岗位人员职责 见 《各级人员岗位职责》。 沟通 公司通过签发文件，组织会议和培训，明确各部门和各级人员的职责权限和相互关系并达到相互了解。 通过召开办公会、中层管理人员会议及其他形式的会议，向员工灌输“以顾客为中心”的意识，传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，提高全体员工的质量意识。 通过召开质量分析会、工作协调会等，由总经理或质量保证工程师协调质量体系各过程和人员之间的关 系。 各管理部门和质量控制系统内部，结合工作特点，采取会议、简报、公布栏等多种形式的沟通，达到相互理解、相互信任、全员参与的效果。 系统和部门之间，遇到有争议问题，要根据问题性质，提交上一级的管理人员裁决。 管理评审 总经理策划并主持管理评审，客观、公正评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，寻找改进机会和变更需要，包括对质量方针，质量目标的修改。 正常情况下在间隔 12 个月以内进行一次 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 13页第 12页 章节 1 标题 管理职责 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 管理评审。 当公司组织结构或产品结构发生重大变化、产品质量滑坡或引起顾 客投诉、产品被曝光、市场环境发生重大变化、质量方针目标需要做重大修改等特殊情况时，由总经理决定增加管理评审的频次。 质量保证部安排管理评审计划，保持管理评审记录；各部门做好充分的准备，提供评审输入信息。 公司制定 《管理评审控制程序》 ，对评审的具体实施做出规定。 评审输入 各分管领导、部门、生产单位提供管理评审需要输入的以下方面的信息： a) 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；b) 顾客要求、顾客意见； c) 过程的业绩和产品质量情况； d) 采取纠正措施、预防措施取得的效果； e) 上次管理评审所确定的措施的实施情况及有效性；f) 可能影响质量管理体系的各种变更； g) 由于各种原因引起的产品、过程和体系改进的建议。 评审的输出 管理评审的结果由总经理决定，管理评审输出至少包括以下内容： a) 质量管理体系及过程进行改进的机会、措施及实施要求； 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 13页第 13页 章节 1 标题 管理职责 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： b) 与顾客要求有关的产品改进措施； c) 资源需求方面的补充或修改； d) 质量管理体系运行情况的说明； e) 对质量管理体系适宜性、充分性、有效性的总体评价。 引用文件 《管理评审控制程序》 《各级人员岗位职责》 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 4 页第 1 页 章节 2 标题 质量保证体系文件 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 2 质量保证体系文件 总则 本章对公司质量保证体系文件结构和要求以及质量计划的制定进行了阐述。 文件的要素设置应符合《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（ TSG Z00042020）的规定。 主要内容 公司质保体系范围包括锅炉承压部件材料采购、制造、检验、试验、交付和服务的实现过程和支持过程。 公司向顾客提供的产品为来图加工，不存在设计开发责任，对此过程进行了简略。 对外来图样的管理纳入文件和记录控制范围。 根据《 锅炉压力容器制造许可条件》规定和公司的实际情况，将分包方控制纳入质保体系控制范围。 制定了《执行特种设备许可制度》的规定，体现了公司接受特种设备安全监察和监督检验的庄严承诺。 文件分类 公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三个层次组成： 第一层次：《质量手册》（包括质量方针和目标） 第二层次：根据质量管理基本要求形成的程序文件（管理制度） 第三层次：作业（工艺）文件（包括作业指导书、工艺规程、 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 4 页第 2 页 章节 2 标题 质量保证体系文件 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 工艺卡、操作规程等）、质量记录（表、卡）以及经识别的适当范围的外来文件（法 律法规、安全技术规范、标准、顾客提供的设计文件等）。 质量手册 《质量手册》是公司实现质量方针和质量目标以及在锅炉承压部件制造过程中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺的文件。 公司的《质量手册》是根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》和《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（ TSG Z00042020）的要求，参照 GB/T190012020 标准，结合公司实际情况编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。 质 量管理体系程序文件、管理制度 质量管理体系程序文件（管理制度）规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是《质量手册》的支持性文件，是《质量手册》中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。 作业文件、质量记录 作业文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量运行记录表格等一整套质量活动所需要的文件。 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 4 页第 3 页 章节 2 标题 质量保证体系文件 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动过程和结果提供的客观证据。 质量 保证体系结构 公司质量体系采取体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。 公司建立以下质量控制系统：设计工艺、焊接、检验、材料、无损检测、理化检验、热处理、压力试验控制、设备和计量控制等控制系统。 对组成质量控制系统的多个过程中，需要重点控制的过程，确定为控制环节。 质量控制环节中，需要重点控制的活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行监控。 公司各质量控制系统的控制程序见附录 1：各系统质量控制程序图。 各质控系统的质量控制环节和 控制点见附录 2：质量控制点一览表。 质量计划 本公司锅炉承压部件制造通用质量计划见“附录 1:各系统质量控制程序图”和“附录 2：质量控制点一览表”。 当本《手册》不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保师 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 4 页第 4 页 章节 2 标题 质量保证体系文件 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 组织质保部、工艺部、生产部等有关人员按“质量管理基本要素”、 “各系统控制程序图” 及“质量控制点一览表”进行编制，对产品的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序做出规定，以满足产品、合同、项目或工程的要求。 专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本《手册》及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求做出具体的规定。 专用质量计划编制后需经质保师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。 管理职责 文件管理按照第三章 《文件和记录控制》 的规定执行 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 5 页第 1 页 章节 3 标题 文件和记录 控制 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 3 文件和记录控制 总则 文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证，本章对文件和记录的控制做出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时收回作废的文件，确保锅炉承 压部件制造质量体系运行的有效性。 除执行本章节要求外，公司还编制 《文件和记录控制程序》。 职责 总经理负责《质量手册》的批准、发布。 质保师负责组织《质量手册》的编制并审定，负责程序文件及其他重要质控文件的批准、发布。 《程序文件》的编制。 各部门负责人负责组织本部门其他质量文件（包括记录表格）的制定并审批。 国家有关的技术标准和法规由工艺部负责收集，工艺部归口管理。 ，工 艺部归口管理 其他外来文件分别由对应的部门进行收集，办公室发放管理。 各有关部门负责对所使用文件和记录按要求进行控制，办公室对文件和记录归口管理。 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 5 页第 2 页 章。