xx锅炉设备有限公司质量管理手册

xx锅炉设备有限公司质量管理手册内容摘要：

计量器具的定期强制性和非强制性检定负责。 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 13页第 11页 章节 1 标题 管理职责 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： e)负责设备 和计量器具 档案的管理工作。 其他岗位人员职责 见 《各级人员岗位职责》。 沟通 公司通过签发文件，组织会议和培训，明确各部门和各级人员的职责权限和相互关系并达到相互了解。 通过召开办公会、中层管理人员会议及其他形式的会议，向员工灌输“以顾客为中心”的意识，传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，提高全体员工的质量意识。 通过召开质量分析会、工 作协调会等，由总经理或质量保证工程师协调质量体系各过程和人员之间的关系。 各管理部门和质量控制系统内部，结合工作特点，采取会议、简报、公布栏等多种形式的沟通，达到相互理解、相互信任、全员参与的效果。 系统和部门之间，遇到有争议问题，要根据问题性质，提交上一级的管理人员裁决。 管理评审 总经理 策划并主持管理评审，客观、公正评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，寻找改进机会和变更需要，包括对质量方针，质量目标的修改。 正常情况下在间隔 12 个月以内进行一次 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 13页第 12页 章节 1 标题 管理职责 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 管 理评审。 当公司组织结构或产品结构发生重大变化、产品质量滑坡或引起顾客投诉、产品被曝光、市场环境发生重大变化、质量方针目标需要做重大修改等特殊情况时，由 总经理 决定增加管理评审的频次。 质量保证部安排管理评审计划，保持管理评审记录；各部门 做 好充分的准备，提供评审输入信息。 公司制定 《管理评审控制程序》 ，对评审的具体实施做出规定。 评审输入 各分管领导、部门、生产单位提供管理评审需要输入的以下方面的信息： a) 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；b) 顾客要求、顾客意见； c) 过程的 业绩和产品质量情况； d) 采取纠正措施、预防措施取得的效果； e) 上次管理评审所确定的措施的实施情况及有效性；f) 可能影响质量管理体系的各种变更； g) 由于各种原因引起的产品、过程和体系改进的建议。 评审的输出 管理评审的结果由 总经理 决定，管理评审输出至少包括以下内容： a) 质量管理体系及过程进行改进的机会、措施及实施要求； 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 13页第 13页 章节 1 标题 管理职责 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： b) 与顾客要求有关的产品改进措施； c) 资源需求方面的补充或修改； d) 质量管理体系运行情况的说明； e) 对质量管理体系适宜性、充分性、有效性 的 总体评价。 引用文件 《管理评审控制程序》 《各级人员岗位职责》 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 4 页第 1 页 章节 2 标题 质量保证体系文件 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 2 质量保证体系文件 总则 本章对公司质量保证体系文件结构和要求以及质量计划的制定进行了阐述。 文件的要素设置应符合《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（ TSG Z00042020）的规定。 主要内容 公司质保体系范围包括锅炉承压部件材料采购、制造、检验、试验、交付和服务的实现过程和支持过程。 公司向顾客提供的产品为来图加工，不存在设计开发责任，对此过程进行 了简略。 对外来图样的管理纳入文件和记录控制范围。 根据《锅炉压力容器制造许可条件》规定和公司的实际情况，将分包方控制纳入质保体系控制范围。 制定了《执行特种设备许可制度》的规定，体现了公司接受特种设备安全监察和监督检验的庄严承诺。 文件分类 公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三个层次组成： 第一层次：《质量手册》（包括质量方针和目标） 第二层次：根据质量管理基本要求形成的程序文件（管理制度） 第三层次：作业（工艺）文件（包括作业指导书、工艺规程、 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 4 页第 2 页 章节 2 标题 质量保证体系文件 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 工艺卡 、操作规程等）、质量记录（表、卡）以及经识别的适当范围的外来文件（法律法规、安全技术规范、标准、顾客提供的设计文件等）。 质量手册 《质量手册》是公司实现质量方针和质量目标以及在锅炉承压部件制造过程中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺的文件。 公司的《质量手册》是根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》和《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（ TSG Z00042020）的要求，参照 GB/T190012020 标准，结合公司实际情况编 制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。 质量管理体系程序文件、管理制度 质量管理体系程序文件（管理制度）规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是《质量手册》的支持性文件，是《质量手册》中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。 作业文件、质量记录 作业文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量运行记录表格等一整套质量活动所需要的文件。 济 南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 4 页第 3 页 章节 2 标题 质量保证体系文件 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部 活动的记录，是为质量活动过程和结果提供的客观证据。 质量保证体系结构 公司质量体系采取体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。 公司建立以下质量控制系统：设计工艺、焊接、检验、材料、无损检测、理化检验、热处理、压力试验控制、设备和计量控制等控制系统。 对组成质量控制系统的多个过程中，需要重点控制的过程，确定为控制环节。 质量控制环节中，需要重点控制的活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行监控。 公司各质量控制系统 的控制程序见附录 1：各系统质量控制程序图。 各质控系统的质量控制环节和控制点见附录 2：质量控制点一览表。 质量计划 本公司锅炉承压部件制造通用质量计划见“附录 1:各系统质量控制程序图”和“附录 2：质量控制点一览表”。 当本《手册》不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保师 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 4 页第 4 页 章节 2 标题 质量保证体系文件 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 组织质保部、工艺部、生产部等有关人员按“质量管理基本要素”、 “各系统控制程序图” 及“质量控制点一览表”进行编制，对产品的研制、生产过程的质 量措施、资源和活动程序做出规定，以满足产品、合同、项目或工程的要求。 专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本《手册》及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求做出具体的规定。 专用质量计划编制后需经质保师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。 管理职责 文件管理按照第三章 《文件和记录控制》 的规定执行 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 5 页第 1 页 章节 3 标题 文件和记录 控制 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布 日期： 3 文件和记录控制 总则 文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证，本章对文件和记录的控制做出规定 ，保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时收回作废的文件，确保锅炉承压部件制造质量体系运行的有效性。 除执行本章节要求外，公司还编制 《文件和记录控制程序》。 职责 总经理负责《质量手册》的批准、发布。 质保师负责组织《质量手册》的编制并审定，负责程序文件及其他重要质控文件的批准、发布。 各质控系统责任师负责组织本系统《程序文件》的编制。 各部门负责人负责组织本部门其他质量文件（包括记录表格）的制定并审批。 国家有关的技术标准和法规由工艺部负责收集 ，工艺部归口管理。 销售部负责顾客提供图样及资料的收集，工艺部归口管理 其他外来文件分别由对应的部门进行收集，办公室发放管理。 各有关部门负责对所使用文件和记录按要求进行控制，办公室对文件和记录归口管理。 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 5 页第 2 页 章节 3 标题 文件和记录 控制 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 文件控制要点 文件的控制范围 公司编制的质量体系文件，包括：质量手册、程序文件（管理制度）、作业文件（工艺文件）及其他公司正式发布的文件。 适当范围的外来文件，包括：法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、设计文件鉴定报告、 监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。 其他需要控制的文件。 文件的编制、审核和批准 公司制定的文件，应该履行编制、审核和批准程序，必要时应组织有关人员会签。 文件的编制和审批人员不能为同一个人，审核人员应该具备相关的专业能力，一般为相关专业责任工程师（责任人）。 文件的标识、发放和回收 按照 《 体系 文件 编写导则 》 对文件格式和标识进行控制。 文件管理部门负责相应文件的发放及回收并保持 文件发放回收的记录。 文件的修改 文件修改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审批后进行修改，其余人员无权修改。 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 5 页第 3 页 章节 3 标题 文件和记录 控制 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 当原编制审批部门或人员变动不能进行修改时，可由质保师指定的人员进行修改。 文件修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。 同一文件经多次修改或做重大修改时应改版。 外来文件的控制 制定 外来文件收集、购买、接收的规定 ，保证能够及时获得有效 的文件。 国家安全技术规范、标准必须获得正式版本，由工艺部负责收集并按规定发布，公司锅炉承压部件制造有关的技术规范、标准目录见附录 6。 其他外来文件应分别由相关部门进行收集或接收，按照职责分工进行管理。 文件的使用 质量保证体系实施的相关部门、人员及场所必须使用受控文件，防止非受控文件的错误使用。 受控文件应能够得到及时更新，保证是最新的有效版本。 文件的保管和销毁 公司办公室负责文件的编号、发放、回收、 修改、作废、销毁等具体管理工作。 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 5 页第 4 页 章节 3 标题 文件和记录 控制 版次 /修订 B/0 修订日期： 发布日期： 为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，对失效和作废文件，由文件发放部门负责在发放最新版本时及时收回，集中销毁。 对作废的受控文件需要作为资料保留的，由保留部门提出申请，经文件主管部门负责人批准后，在原受控文件上加盖“作废保留”印章后方可保留。 施工工艺及检验文件在产品完成后由车间质检员负责收集整理，交检验责任工程师审核后，由办公室存档。 文件的保管要有专门的场所和管理人员，存放环境要有防潮、防蛀 、防火等措施，符合档案管理的基本要求，防止保存过程中的损坏。 制造档案保存期一般为 7 年。 记录控制要点 控制范围 产品检验记录。 质量体系运行记录。 控制内容 记录表格制定 质量记录表格由各使用部门制定，部门负责人或质控系统责任师（责任人）审批，质保部统一编目备案。 记录的填写 济南堂正锅炉设备有限公司 A 级锅炉部件制造质量手册 本章共 5 页第 5 页 章节 3 标题 文件和记。