外委外协管理制度(定稿

外委外协管理制度(定稿内容摘要：

况编制《外委生产计划》 或《锻铸件采购计划》。 外委外协员按 计划 安排 采购或 外委加工 生产。 属供方投料生产的，双方应签订 《 采购订单 》 ，属带料加工的应签订 《委托加工订单》 ， （以下统称《订单》）， 经制造 中心 经理签字批准。 订单 的 内容应 明确 ： 生产令号， 产品 图号，产品名称 ， 数量 ，价格 ， 交 货 期 ， 提供的 技术资料， 质量要 求及标准，违约责任 和其他约定事项。 如果属供方投料并生产 的， 应注明“供方投料”字样 ； 如果属带料加工的，应注明“需方带料”字样； 如果外委加工 的只 是 其中的 一道或几道工序 ，还应注明加工工序。 订单中产品的价格按公司最新的采购或外委加工价格规定执行。 规定中有定价的产品且在没有进行过设计更改时，按定价执行；没有定价的，按生产工时 乘以 单位工时 定额单价 计算。 提供 技术资料 供方业务人员凭《订单》 领取技术资料， 技术资料管理 员 负责技术资料的发放登记 等 管理。 提货出 门 外委外协员 按 《 订单 》 开据《送货单》 一式四联 ， 并加盖“ 外协专用章 ”。 供方业务人员持《送货单》到毛坯库提货。 毛坯库管员在 《送货单》 上填写实际送交数量， 经 双方签字 确认 ，留存第一联。 供方业务人员 将《送货单》 的第二联 返交 外委外协 员 ， 第三联自行保存， 第四联交 人 力 资源部开《出门证》。 人力资源部 接到 盖有“ 外协专用章 ” 的《 送货单》开《出门证》， 在《出门证》上 加盖“出门证”印章。 供方业务人员 凭 《出 门证》 持 产品 出厂。 保卫科门岗经警接到盖有“出门证”印章的《出门证》，验证物料的数量与之相符后方可放行。 因持物人未将物料装整齐导致执勤经警无法验证的不得放行，应由持物人整理并经重 新清点核实后方可放行。 订单跟催 外委外协员负责 核实 并跟催 未完成订单的 生产 进度 ，确保供方按约定期限交货。 完工交付 采购或 外委 产品 完 工 后，供方持送货单 或销货清单 一式 三 联，到 制造中心 办理 交付 手续。 锻铸件由毛坏库管员负责核实产品、数量等 内容 并签字确认后留一联，供方保存一联，另一联交外委外协员；其他产品由外委 外协员 负责 核实产品、数量等 内容 并签字确认 后留两联，供方保存一联。 外委外协员根据供方送货单或销货清单 填写 《外委检验通知单》 一式三联。 质量检验 供方 将《外委检验通知单》和产品一同送交到指定检验地点，产品应按顺序 分类别 码放整齐。 质控部专职外委检验员根据检验用技术资料查验产品质量， 发现不合格的产品及时开据《不合格品处理单》交质控部经理批阅， 并 在《外委检验通知单》上填写检验结果 ，加 盖 检验专 章 ，留第三联。 外委外协员应积极落实外委或采购产品的质量状况，及时收集整理 已经 检验完工的《外委检验通知单》，发现问题及时通知供 方返修处理。 检验 合格 后， 除锻造、铸造产品 入毛坯库外，其他产品均由外委外协员根据检验结果开据 《缴送通知单》 一式二联， 缴送到相应生产车间或在制品库房 ，并落实转运情况。 收回技术资料 同一订单的同一 种 产品 全部交付并 经检验合格时，供方 应将该产品的 技术资料交回外委外协员 或 技术资料管理员 ， 资料管理员应 作好 收回登记。 订单结算 （ 1）、 《订单》一经签 订 ，外委外协员应及时将《订单》转交外协核算员。 产品 完工交付后， 外委外协员 应 及 时将 一 份 供方送货单或销货清单和 已经完工的 两 联 《外委检验通知》 转交 外协核算员。 （ 2）、 为方便订单管理， 外协核算员 应对所有订单 、记录 进行统一编号。 外协核算员 核对 《订单》 、 我方《送货单》、供方送货单或销货清单 、《外委检验通知单》 、《不合格品处理单》 的内容，无误后进行结算 ，打印《 外购 入库单 》 （除锻、铸件的打印四联外，其他产品打印三联） 并标注订单编号。 每份《订单》 可以 按 一 批 或分 批 办理入库 结算。 每份《订单》在首 批 入库 结算时，必须连同我方 的 《送货单》、供方 当 次交货的送货单或销货清单 、《外委检验通知单》 、《不合格品处理单》 和 《 外购 入库单》 分别 装订成册，一 份 递交财务结算中心 ，另 一份 留存 备查。 再一 批 入库 结算时，应 将 供方 当 次交货的送货 单或销货清单 、 《外 委检验通知单》 、 《不合格品处理单》 和 《 外购 入库单》 分别 装订成册 ， 一份递交财务结算中心，另 一份 留存备查。 锻、铸件 的 《外购入库单》还应送交毛坯库一联，毛坯库管员 凭《外购入库单》登记上账。 外协核算员 应保证当月交回的产品 特别是当月结令的产品 当月 办理 入库 结算，并在每月 28 日前 将相关票据递交 财务结算中心。 （ 3）、 财务结算中心审查 入库 结算 手续 无误后按规定进行账务管理。 （ 4）、 供方应根据《 外购 入库单》核对每份《订单》的交付和结算情况，如果发现问题及时与外委外协员或 外协核算员 沟通解决。 （ 5）、 采购或外委加工 不合格品 处理和 核算 方法 ： 返修： 返修产品由供方负责修理，如 需 退 回供方时，应由外委外协员 开据 《送货单》 并 标明“返修”字样，供 方到检验区提货 并按上述 相应 流程办理。 返修 经检合格的 产品予以接收 ，加工费用全额计付。 回用： 回用产品予以接收 ， 属供方投料并生产的产品， 费用全额计付；属带料加工的产品，加工费用计付 50%。 废品： 废品不予接收， 应由外委外协员办理退货，并在《送货单》上标明“废品退货”字样，供方到检验区提货。 属供方投料并生产的产品，不计付 生产 费用 ，由供方重新投料生产后按 相 应 流程办理 ；属带料加工的产品， 不计付生产费用， 责任由供方承担，其责任额 =材料费 +我方加工费 =材料毛坯重量 *单价 +我方加工工时 *单位工时定额 单价 ， 由 外协核算员 办理入 库结算时扣除 ，我方将该废品重新投料后，由供方负责加工，按 相应 流程办理。 配作 ：采购产品或外委加工产品不 允许 配作处理。 外委成品油缸经试验发现漏油的， 由供 方 进行返修并按油缸价值的 3%承担责任，由 外协核算员 在入库结算时扣除。 外委成品油缸出厂后发生质量 问题 ，其售后服务费用由 供 方全部承担。 10． 其他规定 供 方 没有按《 订 单》 约定的期限交货 ，每逾期一天按未交货金额的 5%收取逾期滞纳金 ，由 外协核算员 在 入库 结算时扣除。 由于使用 了 错误的 技术资料导致 供方交付的产品为 废品的，制造中心 经理 应组织人员进行详细调查， 其损失 由 责任 人 员 承担。 1 记录 资料管理 各部门应 按规定填写和保存 相关记录 ， 记录 内容 应 清楚 、 齐全， 盖章规范， 不 随意涂改、划改、圈改等，特殊情况需要改写时，必须由改写人在改写处亲笔签字或盖章 注明 改写日期。 1 相关记录 《订单》 一式三份，外协 核算 、财务、供方各一份。 《 送货单》 一式 四联， 毛坯库、 外协 核算 、供方、人力资源部 （开出门证） 各一联。 供方 送货单或销货清单 一式 三 份， 毛坏库、 外协 核算 、供方各一份。 《 外委 检验 通知 单》 一式三联，外协 核算 、 财务、质控部各一联。 《 外购 入库单》 一式三联，外协 核算 、财 务、供方各一联 (锻铸件 一式四联， 另送毛坯库一联）。 《不合格品处理单》 财务留 第二联，外协 核算 留复 印 件。 《缴送通知单》一式二联， 接收单位、缴送单位各一联 （二）、外协 签订协议 凡 协作 单位 向 本 公司 制造中心 提出 业务 协作需求 并经本公司同意的 ，必须首先到 制造中心外委外协 办理 协作 手续，并 提供技术资料。 外委 外协员负责测量 、 核算 物料的重量、 面积 或体积等， 并核实 数量， 如果是机械加工 产品 需要 测算 生产工时的，应 向 技术中心工艺人员报批相应生产工时 ， 双方 签订《临时 协作 任务委托书》 一式四份 ，报制造 中心 经理批准。 生产加工 制造 中心 计划 员 依据《 临时协作 任务。