外贸管理制度

外贸管理制度内容摘要：

中和售后三部分，分常规服务和特殊服务两类。 根据客户评审结果，对一般客户提供常规服务，对重点客户提供特殊服务。 另外，可根据业务实际情况，为客户提供相应的特殊服务。 内容 常规服务 7 售前：主动拜访或联系客户，建立合同关系；礼貌地接受客户询问或调价等要求，并及时给予回复； 售中：合同执行过程中，与客户保持较密切的联系，就合同进展情况进行必要的沟通；对客户提出的质询进行解答或说明； 售后：追踪产品情 况及客户需求，提供必要的支持。 特殊服务 应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。 5 供应商管理 定义：供应商是指在与公司签订供销合同中处于供货方地位的合法经营者。 供应商的拓展 种类 供应商的拓展分为发展新供应商和拓展原供应商业务领域两类。 选择供应商的原则 同种产品不集中于一家供应商；同种产品供应商地域分布不过于集中；资信度较高；价格或结算方式较优惠；交通便利。 责任 供应商的拓展由业务部门的产品主管主要负责；部门经理进行督导，并提供必要的支持。 供应商档案管理 原则 公司所有供应商（包括未发生实际业 务的供应商）均应建立相应的档案，保存供应商信息。 供应商档案必须及时、完整、真实地反映供应商信息信息：每笔交易都必须按实际进度及时全面地记录；供应商基本信息的变化也应及时反映，并提出相应的措施。 内容 包括基本信息（供应商名称、地址、联系人、联系电话等）、业务信息（业8 务合同履行情况等）、供应商分析评审意见、供应商政策等，详见附录《供应商档案》。 管理责任人：分为填写人和保管人两类。 产品主管负责供应商档案的填写。 基本信息在与供应商建立关系或供应商内部有所调整时填写，业务信息在每个业务合同实现后填写。 业务部 经理负责供应商档案的整理保管，以确保档案信息的安全性和保密性，并督促产品主管及时填写供应商档案。 查看权限 产品主管只能对其负责的供应商档案信息进行查看；业务部经理对本部门档案信息有查看权；总经理可以查看所有档案。 供应商分析及评审 种类 供应商评审分为定期评审与特殊要求评审两类。 对于长期稳定的供应商，在与其签订年度（或较长期限）合同 /协议前，需组织定期评审； 对将建立合作关系的新供应商或产生业务量反常波动等特殊情况的原供应商，可以在需要时即组织特殊要求评审。 责任人及程序 由业务部门经理负责组织； 产品 主管对其负责的供应商在评审时间段内的业务情况进行汇总分析，撰写分析报告、提出应对措施，并提交部门经理。 业务员和财务主管应配合提供必要的信息或建议。 部门经理根据审核各客户评审报告，对本部门供应商进行统一评级，并确定应对措施。 供应商政策的制定 制定的时间：每一次分析及评审后即制定相应的供应商政策。 依据 客户评审结果、业务发展要求、相关管理制度。 责任人 由业务部门经理主持供应商政策的制定；产品主管和财务主管可提出相关建9 议；总经理负责进行审核，提出改进意见。 6 合作关系管理 报关公司、运输公司、仓库 选择原 则 部门经理负责根据服务质量、价格、信誉、地理位置等因素选择合适的报关公司、运输公司及仓库、。 必要时进行多家比较，并设定一段考察期。 对于客户指定运输公司应对其信誉、服务质量等进行考察，提出独立意见，供客户参考。 对于有特殊要求的仓库，也应尽可能择优选用。 合同要求 在对报关公司、运输公司或仓库进行考察期间，可按月签订委托合同；在正式选定后，可按年度签订委托合同。 合同应明确规定服务要求（时间、交货地等）、交接手续和相关单证、结算方式、违约责任、赔偿要求等内容，并经法律顾问审核、总经理批准后方能生效。 涉 及合同纠纷，由部门经理首先与相关人员交涉，并请法律顾问提供相应支持。 对于需解除或提前终止合同的现象，部门经理应负责。