(精选)采购管理制度

(精选)采购管理制度内容摘要：

防措施 生管主核 1．生产计划体系 2．交期控制能力 3．进度控制能力 4．异常排除能力 合 计 供应商评鉴 1． 总则 1． 1制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。 1． 2适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。 1． 3权责单位 （ 1） 采购部负责本规章制定、修改、废止 之起草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2． 供应商评鉴程序 2． 1评鉴项目 供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分 100 分）： （ 1） 品质评鉴： 40 分。 （ 2） 交期评鉴： 25 分。 （ 3） 价格主鉴： 15 分。 （ 4） 服务评鉴： 15 分。 （ 5） 其他评鉴： 5分。 2． 2评分办法 2． 2． 1品质评鉴 由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。 （ 1） 计算： 进料批次合格率 =（检验合格批数 /总交验批数） 100% （ 2） 评分： 得分 = 40进料批次合格率 2． 2． 2交期评鉴 由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下： （ 1） 如期交货得分 25分。 （ 2） 延迟 2日每批次扣 2分。 （ 3） 延迟 4日每批次扣 5分。 （ 4） 延迟 6日每批次扣 10分。 （ 5） 延迟 7日以上不得分。 本项得分以 0 分为最低分。 采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。 2． 2． 3价格评鉴 由采购部供应高之价格水准评分，方式如下： （ 1） 价格公平合理，报价迅速： 10分。 （ 2） 价格尚属公平，报价缓慢： 8分。 （ 3） 价格稍微偏高，报价迅速： 6分。 （ 4） 价格稍微偏高，报价缓慢： 3分。 （ 5） 价格甚不合理或报价十分低效： 0分。 2． 2． 4服务评鉴 2． 2． 4． 1抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下： （ 1） 诚意改善： 8分。 （ 2） 尚能诚意改善： 5分。 （ 3） 改善诚意不足： 2分。 （ 4） 置之不理： 0分。 2． 2． . 退货交换行动评分 由采购部对不良退货交换行动评分： （ 1） 按期更换 ： 7 分。 （ 2） 偶尔拖延： 5分。 （ 3） 经常拖延： 2分。 （ 4） 置之不理： 0分。 2． 2． 5其他评鉴 由采购部汇总资材、生管、财务或其他 单位对供应商之评价、抱怨， 予以评分，满分 5分。 2． 3评鉴办法 （ 1） 供应商之评鉴每月进行一次。 （ 2） 将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。 （ 3） 每半年平均一次厂商得分，计算方式为： 半年平均得分 =每月得分总和 / 评鉴月数 2． 4 评鉴分等 供应商评鉴等级划分如下： （ 1） 平均得分 ~100 分者为 A 等。 （ 2） 平均得分 ~90 分者为 B 等。 （ 3） 平均得分 ~80 分者为 C 等。 （ 4） 平均得 分 ~70 分者为 D 等。 （ 5） 平均得分 60分以下者为 E等。 2． 5评鉴处理 （ 1） A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。 （ 2） B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。 （ 3） C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。 （ 4） D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到 C 等以上予以淘汰。 （ 5） E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。 （ 6） 被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。 3． 附件 [附件 ]GA031《供应商评鉴表》 [附件 ]GA031 供应商评鉴表 年 上下 半年 厂商名称 厂商编号 地 址 采购材料 评鉴项目 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分 时 间 月 月 月 月 月 月 得分总和 平均得分 评鉴等级 处理意见： 主 管： 采购： 主管： 品管： 供应商管理 1． 总则 1． 1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1． 2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1． 3权责单位 （ 1） 采购部负责本 规章制定、修改、废止起草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2． 供应商管理规定 2． 1供应商开发 供应商开发程序如下： （ 1） 供应商资讯收集。 （ 2） 供应商基本资料表填写。 （ 3） 供应商接洽。 （ 4） 供应商问卷调查。 （ 5） 样品鉴定。 （ 6） 提出供应商调查申请。 2． 2供应商调查 供应商调查程序如下： （ 1） 组成供应商调查小组。 （ 2） 分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。 （ 3） 列入合格供应商名列。 2． 3订购、采购 订购、采购程序如下： （ 1） 请购。 （ 2） 询价。 （ 3） 比价。 （ 4） 议价。 （ 5） 定价。 （ 6） 订购。 （ 7） 交货。 （ 8） 验收。 2． 4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下 ： （ 1） 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （ 2） 每半年进行一次总评。 （ 3） 列出各供应商之评鉴等级。 （ 4） 依规定奖惩。 2． 5供应商复查 （ 1） 每年对合格供应商进行一次复查。 （ 2） 复查流程同供应商调查。 （ 3） 有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2． 6供应商辅导 （ 1） 对 C 等以下之供应商采取必要的辅导。 （ 2） 不合格供应商应予除名。 （ 3） 不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2． 7供应商奖惩 2． 7． 1奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式： （ 1） A等供应商，可优先取得交易机会。 （ 2） A等供应商，可优 先支付货款或缩短票期。 （ 3） A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （ 4） 对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。 （ 5） A、 B、 C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （ 6） A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 2． 7． 2惩处方式 （ 1） 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （ 2） C等、 D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 （ 3） E等供应商即予停止交易。 （ 4） D等供应商三个月内未能达到 C等以上供应商之标准，视同 E 等供应商，予以停止交易。 （ 5） 因上述原因停止交易之供 应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。 （ 6） 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。 合格供应商名录 年 月 日 序号 厂商编号 名 称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注 确认： 审核： 填表： 采购流程图 厂商 请购单位 采购 品管 仓库 财务需求请购单核准供应商开发供应商调查询价比价 、 议价订购单库存资料订购单核准订购单 订购单验收单点收检验不合格单 入库请款入库付款核准特采不合格单处理情况申请特采退货退货NOY材料YNYN折价采 购 流 程 图 采购计划与预算 1． 总则 1． 1制定目的 为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。 1． 2适用范围 本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本 规章处理。 1． 3权责单位 （ 1） 总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2． 采购计划编制之规定 2． 1采购计划的作用 编制采购计划有下列作用： （ 1） 预估用料数量、交期、防止断料。 （ 2） 避免库存过多、资金积压、空间浪费。 （ 3） 配合生产、销售计划之达成。 （ 4） 配合公司资金运用、周转。 （ 5） 指导采购工作。 2． 2采购计划之编制 2． 2． 1销售计划 （ 1） 公司于每年年底制订次年度之营业目标。 （ 2） 业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划。 2． 2． 2生产计划 （ 1） 生管部根 据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划。 （ 2） 物控人员根据生产预测计划， BOM、库存状况，制订次年度之物料需求计划。 （ 3） 各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量，作成预估计划。 2． 2． 3采购计划 （ 1） 采购部汇总各种物料、物品之需求计划。 （ 2） 采购部编制次年度采购计划。 2． 2． 4采购计划编制注意事项 采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有： （ 1） 公司年度目标达成可能性。 （ 2） 销售计划、生产计划之可行性和预见问题。 （ 3） 物料需求资讯与 BOM、库存状况之确定性。 （ 4） 物料标 准成本之影响。 （ 5） 保障生产与降低库存之平衡。 （ 6） 物料采购价格和市场供需之可能变化。 3． 采购预算编制规定 3． 1一般原则 （ 1） 采购预算分为用料预算与购料预算。 （ 2） 财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。 （ 3） 本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。 （ 4） 购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估（如以上年度平均采购单价之 95%计算）。 3． 2用料预算 （ 1） 物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。 （ 2） 用料单位负责低值易耗品、间接物 料和资本支出预算明细的编列。 （ 3） 同类物料不必细分（如不同颜色之塑料米）而以总用量预算。 （ 4） 物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标。 （ 5） 财务部负责汇总工作。 3． 3购料预算 （ 1） 采购部负责次年各购料预算明细之编列。 （ 2） 购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。 （ 3） 购料预算应以付款月份为编列依据。 （ 4） 购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标。 （ 5） 购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。 4． 附件 [附件 ]GB011《材料采购计划》 [附件 ]GB012《采购现金预算表》 采购方式 1． 总则 1． 1制定目的 规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。 1． 2。