财务工作准则内容摘要：
本部门经理及总经理交办的其它工作。 四、费用报销管理制度 各 项费用的审批报销应严格按照公司拟定办法执行。 所有人员发生的费用均由本部门经理审查后交由财务经理核准并经总经 理签字批准后入帐报销。 部门经理人员报销费用由总经理助理负责审 核。 报销程序下： 借款人填单 — 负责经理审核 — 财务理批准 — 总经理签字 — 会计入帐 每一道程序必须由负责人签字。 一切费用报销要在公司核定批准的额度内开支，不得超支。 业务费用报销要在业务行为结束后十个工作日之内，过期不予报销。 五、借款。阅读剩余 0%
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