荒山综合开发生态园区建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

荒山综合开发生态园区建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

绿色蔬菜科技 苗木花卉基地南高吊泉 展示绿色蔬菜生产过程 体验自采、自食的乐趣 *******现代生态园 建设 项目 总体规划 19 示范园 下方 6 古洞群综合游乐区 在古洞群 以北山谷到清池、沈峪水库 区内原有古洞群回音壁、恨夫洞、玄风崖、挂灯撅，规划清池、民俗文化街百乐园、水上项目等。 提供综合性游乐项目是本原的中心游区 7 野营活动区 华佗庙高吊泉之间 以野营活动为主，规划建设野营餐厅、药膳房，若干个野营餐位 提供野餐活动场地设置野营拉力活动项目 8 无公害金太 阳杏观光采摘区 刘林山窝 以金太阳杏种植为主 体工系列参与型项目、林果交易、建立林果科普知识的博览园地 9 接待区 本生态园入口处 规划古洞会馆、沈峪山庄、星 光广场 提供度假、休闲、疗养、健身项目，提供团队和会议活动 10 预留地 接待区以东 五 、工程 规划 保护景观本题及其环境，保持典型的永续利用，充分挖掘与合理利用典型景观的特色价值，图出特色。 妥善处理典型景观与其它景观的关系。 每个功能区既要反映生态园的典型景观，又要体现自己的特色，使游客感受不同的情趣。 景观的开发建设要因地制宜，因景制客，在保 护环境的前提下进行创造。 利用标志性景观，实现游客对生态园的认知性，满足游客的需求 ，激发游客对生态园的旅游情趣。 标志性中通过林果观光采摘来反映生态园的主体意向，通过古洞群突出生态园的景观个性。 轴线展示景观空间，生态园规划形成两轴、三带景观空间。 两轴：运用轴线建立生态园空间秩序，使生态园交通规则次序井*******现代生态园 建设 项目 总体规划 20 然，构图鲜明特色。 一号轴线：从无公害金太阳杏观光采摘园 —— 接待中心 —— 古洞群 —— 林果观光 —— 山野生态区（观景台）；二号轴线：沈峪山庄 —— 清池 —— 娱乐农场 —— 野营活动区 —— 天然次生林区（晒书场） 三带 山脊景观带：沿生态园北、西、南、山脊线规划景观林带，充分展示天际线的韵律美； 坡地景观带： 坡度 1520度的山腰，以混交用材林为主，平坡地以杏树桃树为主，结合其他山杂果，形成经济与观赏相接合的经济风景林构成该园区的主调。 山谷观景带：在百垄谷规划成林果飘香、古洞迷宫、水曲龙盘的山地景观带，体现曲线美。 在风情谷及金盆谷规划成阡陌纵横、林幽鸟鸣、春华秋实、渔歌唱晚的谷地景观带，体现意境美。 *******现代生态园 建设 项目 总体规划 21 景观规划一览表 功能区 文化内涵 内容 山野生态区 生态文化 听松亭、观景台、鸟鸣苑、如意 林 天然次生林区 山水文 化 晒书场、芳林常青、筛子泉、高 吊泉 娱乐农场 农耕文化 欢乐阡陌、生态农庄、科普园、 连心桥 古洞群 、综合游乐区 休闲文化 古洞迷宫、回音壁、恨夫洞、玄风岩、挂灯撅、百垄葡园、开心岛、清池、桃花坡 野营活动区 华佗庙、野餐亭、药膳房 无公害金太阳杏观光采摘区 林果知识休闲文化 杏花村、春晖轩 接待区 休闲文化 星光广场、民俗文化村、沈峪山庄、百金园、观澜亭、邀月桥、石矶观鱼、水上乐园 第 五 章 环境保护、劳动安全卫生 一、环境影响 该项目对环境的影响主要来自于 园区工作人员、游客排泄的粪便、*******现代生态园 建设 项目 总体规划 22 生活 垃圾等 ，具体分析如下： 病原菌及寄生虫的污染 粪尿中含有大量的致病菌和寄生虫，如不作适当处理则成为传染病、寄虫病和人畜共患病的传染源。 可 对园区环境造成不良影响，影响园区居民的健康。 氮和磷的污染 粪尿中仍有大量的氮、磷化合物。 在自然状态下，污染了的地下水需经很长时 间方可净化，未经处理的高浓度污水若混入灌溉水中或水塘中，对农 作物造成危害， 导致减产；也会使鱼塘水中氧溶解度降低，危害渔业生产；如直接排入沟 河，则严重影响沿岸的生态环境。 二、环境保护与治理措施 设计依据 GB383888《地面水环境质 量标准》 GB30951996《环境空气质量标准》 GB897888《污水综合排放标准》 环保标准 污水 PH 69 BOD60毫克 ／ 升 COD100毫克 ／ 升 悬浮物 500毫克／升 治理措施 （ 1）污染 防治过程中实行综合利用优先，资源化、无害化和减量化的原则。 公共厕所 排放 的 污染物经过处理后，达标排放。 *******现代生态园 建设 项目 总体规划 23 （ 4）本项目主要污染物 为园区工作人员、游客排泄粪便以及生产生活垃圾 等，但通过利用沼气工程，对粪便 等 进行无害化处理，又能做到废物利用，改善生态环境。 三、劳动卫生与安全 设计依据 劳字（ 1984） 48号《关于生产性建设工程项目职工卫生监察暂行规定》； GBJ8785《工业企业噪声控制设计规范》 GBJ5883《爆炸和火灾危险场电力装置设计规范》 安全措施 （ 1）在总平面及单项工程的布置上均根据工艺流程，做到科学分区、合理布局，使各区互不干扰，符合国家有关规定，可以保证生产的安全。 （ 2）园 区 应 交通流畅，在道路布局上考虑防火要求，在总图布置中考虑建筑物的安全距离、防火规范以及采光、通风等，均能保证安全生产。 （ 3）各种电器设备均设置有保护安置、有接地和避雷装置。 （ 4）主要建 筑物的防火等级为三级。 （ 5）认真贯彻国家劳动部、卫生部、公安部有关安全生产卫生、消防规定，加强安全管理，定期检查防护措施和劳动安全措施，确保职工健康和安全生产。 第 六 章 企业组织、劳动定员及培训 一、 企业组织 *******现代生态园 建设 项目 总体规划 24 本项目实行总经理负责制，以现代企业制度的经营方式理顺法人治理机构，实行全员劳动合同制，企业内下设项目办公室、生产与技术部、财务部和市场营销部。 总经理负责全面生产经营和建设管理； 生产与技术部负责执行生产计划、协调各部门工作，推广实用技术、 病 虫害 防治和技术培训等工作； 财务部负责编制和执行财务计划，执行国家财务制度； 办公室负责项目存续期间的内部联络、人事管理、对外公共关系联络、安全保卫、后勤保障等； 市场营销部负责产品对外销售 、元曲形象宣传、客源引进 等； 二、 劳动定员 根据生产需要， 本项目共需生产及管理人员 71人，其中一线生产与园区管理人员 42人，行政管理人员 10人，专业技术人员 12人。 三、 人员培训 本 项目要求对全员实行培训。 一方面组织不少于职工总数 5%的技术、管理骨干，到国内培训机构进行约 1～ 3 个月的培训学习，同时请专家到公司对全体 职工进行业务知识培训。 即采取请进来、走出去培养骨干、带动整体的培训方法，另一方面在引进人才的同时，引进技术和管理方法、并组织骨干对管理新技术、新方法进行消化吸收。 第 七 章 项目管理与实施进度 一、项目管理 项目施工建设期间，成立建设办公室，抽调精干人员挂牌办公。 选*******现代生态园 建设 项目 总体规划 25 派一名专业会计和一名工程技术人员全面具体的负责项目建设工作。 主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、 物资采购 、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。 这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进 行。 将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。 同时对职工的调集、招聘和必要的培训做出适当的时间安排，使其和经营需要相衔接。 二、项目实施进度 为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、 物资采购 、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。 环保治理与项目改造同步进行。 与此同时加强新调入职工和高精新设备 、先进园艺栽培与管理 操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握 园区生产的各项相关 操 作技术。 2020年 8月－ 9月完成项目可行性研究报告的编制及论证、评估； 2020年 10－ 11月进行工程设计； 2020年 12月－ 2020年 12月为工程实施阶段； 第 八 章 投资估算与资金筹措 一、投资估算 估算依据 本项目建设投资根据建筑设计方案，相关图纸，及安徽省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。 *******现代生态园 建设 项目 总体规划 26 估算条件 （ 1）相似工程合同造价资料及宿州市大众材料价格； （ 2）假定由中国国内的单位承担设计、施工及项目管理。 估算范围 本估算包括正常的设计、施工周期内，为完成该项目所需投入工程建筑安装费 用，但不包括以下各项： （ 1）经营期内发生的各项费用； （ 2）建设 期银行借款利率可能发生的变动而增加的费用； 总体规划 估算内容及结果 按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。 工程费用又分为建筑工程费、 材料 购置费和安装工程费三部分。 本工程为便于进行财务估算，把工程建设的其他部分分为无形资产和递延资产。 投资估算如下： 建设内容 投资额 沈峪水库综合治理 1330万元 听松亭、观景台 85万元 鸟鸣苑 45万元 如意林 38万元 晒书场 38万元 芳林常青 56万元 筛子泉 58万元 高吊泉 55万元 欢乐阡陌 320万元 *******现代生态园 建设 项目 总体规划 27 科普园 35万元 生态农庄 158万元 连心桥 32万元 古洞迷宫 38万元 回音壁 42万元 恨夫洞 35万元 玄风岩 38万元 挂灯撅 52万元 百垄葡园 125万元 开心岛 28万元 清池 50万元 桃花坡 50万元 华佗庙 25万元 野餐亭 25万元 药膳房 65万元 杏花村、春晖轩 88万元 星光广场 150万元 观澜亭 20万元 邀月桥 、石矶观鱼、水上乐园 180万元 疗养服务区 350万元 山门： 2处 50万元 民俗文化村 150万元 沈峪山庄 250万元 百金园 80万元 *******现代生态园 建设 项目 总体规划 28 停车场 40万元 旅游道路 2500万元 土方工程 420万元 石方工程 880万元 绿化工程 320万元 供电通讯 150万元 给排水 300万元 植保 150万元 管理费、勘察设计费及培训费等 120万元 总计： 9021万元。 本期 规划 建设 内容及投资估算 为了让萧县 沈峪 生态 园建设尽快付诸实施，早日发挥园区建设效益，公司经理 、法人 代表 黄正田 调度 了 一切可调动的资金与资源 ,按照“经济实用、先急后 缓、前多后少、启动带滚动”的建设原则及规划分期投资方案， 于 2020年 8月 始 ，先后投入资金 近 1550万元，对规划设计的园区建设重点基础工程项目 进行了分期建设。 本期工程规划投资9021万元。 第 九 章 效益分析 一、 成本分析 工资及福利：本项目需新增员工 510人，月工资案 1500元计算，员工福利按工资的 14%计提，年需费用为。 固定资产折旧和摊销： 房屋及 构筑物按 20年折旧 ； 设备及其它按 12 年折旧 ； *******现代生态园 建设 项目 总体规划 29 无形资产按 10年 摊销； 递延资产按 5年摊销； 注：本项目固定资产折旧方法采用直线法。 修理费按设备折旧费的 40%提取； 原辅材料和燃料动力按目前市场价格计算； 销售费用：销售费用按销售收入的 5%提取，则年需费用 43万元。 土地租赁及其它费用：主要包括山地、水库租赁、运输费用等，年需费用 34万元。 二、销售收入 种植收入 优质果树苗木、果品、花卉、防护林蓄积木材等，年可实现收入 1200万元 ，其中： 全园区现有经济林面积 2760亩，每亩按 20棵果树计算，各种果树平均产量按 100斤计算：果品按 1元／斤计算。 每年 果品收入：2760 20 100 1=552万元。 生态旅游、餐饮收入 以水库为中心的园区 各功能区 建成后， 可充分搞活园区区域经济，进步带动整体生态开发工程建设，年可实现 观光、 餐饮、鲜果采择等收入 3720万元。 三、 财务分析 10年后 财务净现值： 11855万元； 财务内部收益率： %；。