食品公司采购管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
检测主任负责确认和采购，由经理负责核查。 消防器材料、劳保用品、福利生活用品等由行政主办负责申请和采购，由财务会计负责确认和核查。 采购人员负责价格咨询。 财务主任负责采购申请单的审核。 经理负责采购申请单的审批。 采购流程和动作： 申请人员应在物料采购申请单上填写物料名称、规格、型号、 单价、数量、金额、用途、到货期，按不同的采购类别填写物料采购申请单。 特别要求在备注栏注明。 按照职责和权限规定对物料采购申请单上的物资进行确认。 确认内容包括：物料名称、规格、型号、到货期以及库存情况，确认是否需要现在采购和物料是否正确。 确认无误后，申请人必须对采购物料询价，行政部负责采购的物品可按上批价或累计平均价报价，在备注说明。 其物。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。