20xx年傲派自动化设备公司员工手册(职员手册)(21页)-设备管理(编辑修改稿)

20xx年傲派自动化设备公司员工手册(职员手册)(21页)-设备管理(编辑修改稿)内容摘要：

保密制度，公司的 工资 管理的人员 和员工 均应承担保密义务，负有保密责任。 经平等协商，订 立本协议 并 共同遵守 以下条款： 第一条 员工 在 公司 任职 期间 ， 公司 根据 员工 的工作职责、工作能力 等相关条件 给予相应 的工资报酬。 第二条 未经 公司 授权， 员工 不得将 工资 告知公司任何人，更不能有意或无意间打听其他员工的工资情况。 第三条 公司 的工资管理人员，不能将所掌握的有关工资信息透露给与该信息无关的任何人。 第四条 员工 如对工资有疑虑，可向公司行政中心最高领导申诉。 第五条 双方如任何一 方有违约行为，处罚保密责任违约金 5000 元。 第七条 本协议订立具有约束力，约束期限 为员工入 职 至合同 终止， 双 方必须严格履 行。 三、社会保险和公司 福利 1. 合同期内，公司应按有关规定，依法为员工办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续，按规定的缴费基数和缴费比例缴纳应由公司承担的社会保险费，并按规定从员工的工资中代为扣缴应由个人承担的社会保险费。 公司应将为员工办理参加社会保险手续和扣缴社会保险费的情况如实告知员工。 ，享有以下福利： 1）每月住宿补贴： 80/120 元 /月。 2）每月餐费补贴： 240 元 /月。 （含一年）员工可享受带薪年假。 带薪年假的天数为 5天 /年。 第四节 财务费用报销制度 费用是指公司员工在工作中所产生的必要的各类费用支出，所包含的差旅费用是指公司员 工外出公干期间为完成预定任务所发生的 合理费用 ,具体包括 :在途交通费、食宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 第一条 差旅费 一、 出差时间的计算 出发时间的计算： 12： 00 点（含 12： 00）以前出发计 1天 ,12： 00 以后出发计半天。 返回时间的计算：按实际到站时间计算， 12： 00（含 12： 00）以前返回计半天 ,12：00 以后返回计 1 天。 出发以及返回时间以车、船、机票上所载时间作为依 据。 二、差旅费补助及费用报销标准： 员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 乘火车或汽车不间断不超过 500 公里的，只能购买座票。 乘火车或汽车不间断超 500公里以外的，可购买同席卧铺 (硬卧 )票。 短途交通工具应使用公交车、中巴、地铁等，如因特殊情况乘坐出租车的（ 1，需事先向所在部门主管反映情况，部门主管经了解，确实需乘坐出租车的，先口头同意； 出差人员回公司后，必须凭有部门主管签字确认的出租车票据报销），违反公司规定使用交通工具，一律按普及工具核销（超出部分由个人支付） 员工一天内外出办事餐费 补助（包括水费在内）：一餐补助 10元；两餐补助 20元。 出差时间超过一天以上，独自一人出差，助理工程 师 以上（含助理工 程师及管理人员）级别食宿费均按 80元 /天（其中餐费为： 20元 /天 ， 住宿费为 60 元 /晚），无特殊情况，超过 80 元一律自理； 不足 80 元的公司补足 80元； 普通员工食宿费均按 60元 /天（其中餐费为 :20 元 /天，住宿费为： 40 元 /晚） ， 无特殊情况， 超过 60 元一律自理； 不足60 元的公司补足 60 元； 多人 （ 2人及以上）出差费用报销标准同（差旅费补助及费用报销标准第五条规定），且差旅费用一律由出差负责人统一到 财务部会计处报销；另外所有请客吃饭需预先请示总经理室，未取得批准的一律不予报销； 报销费用的食宿发票均要求报销人提供 出差地当地的足额正规税务发票。 无特殊情况下，所有收据、白条一律不予报销。 如合同中注明食宿是客户负责承担的，公司一律不予报销。 特殊情况下，差旅人员食宿超标（ i 差旅人员或差旅负责人员需事先把情况告知所属部门主管，部门主管经了解，属实，先口头同意。 ii 差旅人员或差旅负责人员回公司后，需凭有所属部门主管签名确认的食宿单据报销 .） 公司所有人员出差电话费凭通话帐单报销 ,超出业务范围的电话费用由个人承担。 另外在外出差期间如需公司代其充电话费，应经其所在部门主管同意后代写借条，再经财务经理、总经理审批后，由出纳代其充电话费。 所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。 如 果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上。 (详情见 单据 附件 报销规定填写和粘贴方法 )。 1 对非同一次乘车却出现票号相连的票的现象，将不予报销；对于弄虚作假者，将给予票据金额两倍的罚款。 1 出差期间丢失的票据（含车船票、机票等）经共同出差人员的证明，部门主管、总经理室签字确认，可酌情支付。 否则一 概不予报销。 第二条 费报销程序及其他 填好 “ 差旅费报销单、费用报销单 ” 中所需填写部分，附上合理的 原始单据，交财务部会计处，由会计对报销内容的合理 性、合规性进行审核并签字后，再上 交副总经理，总经理审核签字批准； 财务部门会计把审批完成的“差旅费报销单 、费用报销单”分类整理后，转交出纳， 由出纳按审批核准金额支付报销费用。 出差人员回公司后，必须在一星期内凭外出办事登记表到财务报销相关费用及核销借支费用，否则将不给予新增借支备用金。 未核销的备用金在工资发放时扣除借支金额。 公司内部工作人员（如采购等）因工作所发生的费用，根据单据日期无特殊情况必须在当星期报销完毕，逾期一律不予办理；外部出差工作人员自出差回公司后，无特殊情况，必须在四天内报销完毕。 另因财务工作时间安排，差旅报销费用支付时间为每周一、四，其余时间不 予 办理。 出差人员在外公干期间，会出现差旅费借支不够，需续借的情况。 如有上述情况，应首先向其所在部门的主管反映情况，然后由其部门主管向常务副总反应，同意其借支后，由其所在部门的主管代写借条，经财务经理、副总经理和总经理签字确认后，再由出纳办理付款事宜。 第三条 单据报销规定 填写和粘贴方法 差旅费报销单 1） 填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。 2） 粘贴注意事项：将各类有效票据按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 2. 费用报销单 1） 填写内容按照费用报销单上的要求填写。 2） 粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向 所在部门主管说明情况 ，取得同意后方可以用 其他票据充抵，但需要票据背面注明原因，且有部门主管的签名。 (可酌情考虑报销收据但必须加盖公章 ) 3） 充抵票据与正式发票分别粘贴。 不能在一个报销单中报 销。 第五节 员工关系管理 一、劳动合 同管理 为依法规范劳动关系管理，保障公司与员工双方的合法权益，维护正常的经营秩序，公司实施全员劳动合同制管理，公司与员工签订劳动合同。 员工签订劳动合同时，使用由公司结合法律规定预先制定的规范文本。 合同签订、续订、变更和解除 1）新员工入职 10责 天内，公司应完成与新员工签订劳动合同。 2）新员工试用期结束前 3 日内进行试用期员工转正考核流程，通。