信息网络有限公司程序文件(编辑修改稿)

信息网络有限公司程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

并列入《受控文件清单》中，但原版归档文件不加盖“受控”印章和分发号。 需临时借阅文件的人员 ,填写《文件借阅申请单》，经文件管理部门负责人批准方可借阅文件，借阅者在指定日期归还文件，到期不归还由文件管理员收回，原版文件一律不得外借，以防丢失或损坏。 4． 8 外部文件的控制 ,文件的发放和管理 ,参照 条和 条执行 . 质检部负责定期 (每年初 )到有关部门核查使用的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准等外部文件是否有效，及时更改过期文件。 办公室负责核查企业所执行的有关国家及地方等法律、法规文件的存效性。 各文件管理部门对发放到企业外部的 受控文件 ,进行发放登记及更改作废的控制 . /支持文件 CBINWP04《质量体系文件编写控制方法》 43 6．质量记录 文件发放 /领用审批表 文件发放领用记录表 文件更改申请单 文件更改通知单 文件销毁申请单 文件留用申请单 归档登记表 受控文件清单 文件借阅申请单 文件备案审批申请表 以上质量记录由各文件管理部门按《质量记录的控制程序》中的有关规定归档保存。 44 附录（ CBINQP05） 文件发放 /领用审批表 编号： 文件名称 文件编号 申请部门 发放原因： 文件范围： 签字： 日期： 文件范围： 签字： 日期： 备注： 45 附录 2（ CBINQP05） 文件发放领用记录表 编号： 序号 发文名称 文件编号 发文号 领用部门 /人 领用日期 发文人 46 附录 3（ CBINQP05） 文件更改申请单 编号： 申请更改文件名 文件编号 更改申请人 更改原因： 文件管理部门意见： 负责人： 年 月 日 47 附录 4（ CBINQP05） 文件更改通知单 编号： 更改文件名称 文件编号 申请更改部门 更改内容： 文件修改人： 日期： 更改页码 更改条款 更改状态 文件更改记录 通知发往部门 文件 /页次收记录 文件使用人 日期 48 附录 5（ CBINQP05） 文件销毁申请单 编号： 文件名称 文件编号 申请销毁部门 申请销售原因： 申请人： 日期： 销毁审查意见： 签字： 日期： 批准： 批准人： 日期： 49 附录 6（ CBINQP05） 文件留用申请单 编号： 留用文件名称 文件编号 申请留用部门 申请留用原因： 申请人： 日期： 留用审查意见： 审查人： 日期： 批准： 批准人： 日期： 50 附录 7（ CBINQP05） 归档登记表 编号： 序号 编号 文件名称 日期 签字 51 附录 8（ CBINQP05） 受控文件清单 编号： 序 号 编 号 文件名称 备 注 52 附录 9（ CBINQP05） 文件借阅申请单 编号： 文件名称 文件编号 申请部门 申请人 借阅时间 归还记录 借阅原因： 借阅人： 日期： 文件管理部门意见： 负责人： 日期： 备注： 53 附录 10（ CBINQP05） 文件备案审批申请表 编号： 申请备案文件名称 文件编号 申请部门 受控状态 备案号 文件管理部门批准： 签字： 日期： 备注： 54 55 北京中经贸信息网络有限公司 程序文件 版序： A 版 采购 文件编号： CBIN— QP01 拟制： 审核： 批准： 受控号： 受控状态： 受控日期： 年 月 日 56 1． 0 目的： 通过采购过程控制，确保采购和外协加工及合作的工程项目质量符合合同和招标书的要求。 2．适用 范围 本程序适用于公司工程所需主要材料、辅助材料、合同设备、大型机具的采购以及合格分供方的评定，也符合对承担工程项目实施的分承包方的控制。 3．职责： 市场经营部负责对合同中的主设备和主要材料进行采购 ,工程技术部参与采购过程 ,参与采购产品、材料、设备的质量规范、验证规范的制定和实施。 、保管、储存和发放。 确保所采购的产品达到规定的质量要求，并负责对承担开程项目的分承包方的质量控制。 工程技术部按施工项目，确认施工预算、材料表和设备清单。 经营部负责对到货的主要材料、合同设备、大型机具向质检部进行报检。 质检部负责对采购到的重要设备和材料的验证 . 重要材料和设备的采购计划需要由市场经营副总经理审核 ,总经理批准后实施 . 采购程序 57 工程技术部合同要求编写材料表、设备清单，并报市场经营部。 市场经营部按工程技术部提供材料表和设备清单 ,编制采购计划 . 采购计划应确定所购设备、材料的规格、型号、等级、数量和供货日期。 所购设备、材料应与设计图中的设备、材料的要求相符。 市场副总经理审核 ,总经理批准后 ,交指定采购人员执行采购计划 . 采购人员对采购计划进行分类 ,选择合格分供方进行采购 . ,应收集有关厂家资质等资料 ,做好调查报告 .经评审后初步确定若干个信誉好的企业 ,填写分承包方评价记录 ,报市场副总经理审核 ,总经理批准后进行采购 ,若采购产品合格可列入合格分供方档案进行管理 . ,并向质检部报检 ,质检部按《设备、材料进货检验规范》进行质量验证，合格后，在报检单上签字盖章后由工程部负责安排存放。 工程技术部对所领用的设备、材料在安装和使用过程中出现的质量问题 ,反馈到质检部和市场营部 ,市场经营部应及时解决 .并组织不合格评审 . 对分承包方的评价、选择和控制。 对分承包方的评价和选择 对一般性的原材料及辅料 ,由工程技术部负责采购人员调查了解分承包方的质量状况和质量保证情况 ,采购物品的规格、型号、 58 性能等认为符合要求报工程技术部部长批准后采购，并对分承包方评价记录。 术部、市场经营部组织调查分承包方的产 品质量、技术力量、供货能力、资信状态、社会信誉以及其质量体生活费保证能力、并填写“分承包方调查记录”。 由市场经营部组织工程技术部、质量部参加，以会议形式进行评价，填写“分承包方评价记录”并作出合格与否的结论，报市场经营副总经理审核，总经理批准，合格者作为我公司的合格分承包方。 承担工程项目实施的分承包方 ,由工程技术部、质量部和市场经营部调查其组织结构、人员和技术状况、设备能力、质量体系保证能力。 了解其实施能力是否满足我公司要求，填写“工程项目分承包方调杳报告”经过评审得出符合要 求与否的结论报总经理批准，合格者为我公司承担工程施工的合格分承包方。 对合格分承包方的控制 . ,重要设备和材料供货记录有一次或一台不合格 ,就要取消其合格分承包资格 ,对工程项目分承包方发生重大质量事故或安全事故就要取消其合格分承包方资格 ,若不符合我公司质量体系和质量要求 ,应提出警告 ,限期 2 个月整改 ,整改无改进效果的取消其分承包方资格 .整改后要有整改报告或记录 ,以此作为我公司评定的依据 . 采购产品的验证 59 我公 司在分承包方处验证产品或设备 ,需要时应在签定合同写明在分承包方处验证的时间、要求，是否需要分承包方的测试仪器、仪表以及产品和设备的验证合格的放行办法。 顾客对分承包方产品或设备的验证 当顾客提出要在分承包方处验证产品或设备时 ,应在合同中写明 ,我公司可以协助办理 .但顾客验证后的结果不能代表我公司的验证结论 ,也不能免除我公司对分承包方产品或设备的质量责任 . /支持性文件 《设备、材料进货检验规范》 6．质量记录 采购计划 采购清单审批表 分承包方调查 记录 分承包方评价记录 合格分承包方档案 分承包方样品评价记录 60 附录 1(CBINQP06) 采购清单 编号 : 编制 审批 采购员 下达日期 物资 /材料标准 物资 /材料名称 牌号 /型 号 规格 数量 要求到货期 用于合同号 物资 /材料使用范围的说明 标准规范或设计或合同的要求和技术 要求 标志和验证要求 材料变更说明 定货厂家 合同号 合同到货期 技术协议 需方 日 期 : 供方 日期 : 61 附录 :2(CBINQP06) 采 购 计 划 编号 : 采购部门 编制日期 审批日期 年 /月采购计划 设备 /材料名称 牌号 /型号 规格 数量 供货日期 拟用何处 编制 : 审批 : 62 63 附录 3（ CBINQP06） 供方产品样品评价表 编号： 分承包方名称 地址 联系人 电话 传真 样品名称 购入数量 型号规格 试用试装于何产品（陪件） 试用或试运行情况 试用或试装的部门负责人 评价结论 评价小组成员 组长 组员 评价日期 批准人 /日期。