金属制品厂质量管理手册(编辑修改稿)

金属制品厂质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

管理评审实施前由 技质部 编制管理评审计划，相关部门按此计划准备评审资料。 ② 管理评审的输入信息： ．内部和外部的审核结果 ．顾客对公司产品和服务的满意状况和投诉，以及改进建议 ． 过程实现目标的状况和产品质量 状况，包括不合格情况 ． 纠正措施和预防措施的实施情况和效果 ． 以往管理评审所采取的措施的实施情况及效果 ． 质量管理体系内、外部环境因素的变化情况 ． 质量方针的贯彻、质量目标的实施情况及质量管理体系的改进建议 ③ 管理评审输出的决定和措施： ． 质量管理体系及其过程有效性的改进 ． 与顾客要求有关的产品的改进 ． 需配置的资源 ④ 管理评审所作的决定，由 技质部 形成报告，经管理者代表审核，总经理批准后发到相关的部门。 技质部 监督各项评审决定的执行情况。 14 资源管理 章号：６ 版本： A 页码：第 1 页 共 2 页 生效日期： 2020 年 8 月 15日 章节 6 资源管理 资源的提供 总经理应确定并提供所需的资源： a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增进顾客满意。 这些资源包括人力资源、设施、工作环境、信息等。 公司为满足产品和顾客要求，对人力资源及设施、工作环境规定了控制要求，详见以下章节的描述。 人力资源 a) 概述 对承担质量管理职责的人员规定相应的岗位能力要求，并对现有人员的能力进行评价，以采取措施满足规定的要求。 b) 职责 技质部 负责对人力资源进行归口管理、各部门配合。 c) 规定 ① 技质部 识别与质量有关的各岗位人员应具备的能力，基于适当的教育、培训、技能和经验，编制《岗位职责及任职条件》予以确定。 ②根据人员状况及企业发展规划， 技质部 于每年初编制《年度培训计划》， 提供培训或采取其他措施（如换岗、招聘等）满足《 岗位职责及任职条件》的要求。 ③ 培训实施后， 技质部 建立《培训记录表》并评价所提供的培训及采取的其他措施的有效性。 ④ 技质部 利用各种方式（ 如培训、会议、用户投诉等）对全体员工进行质量意识教育， 确保员工意识到本岗位工作的结果与公司产品、公司形象之间的关系，鼓励全体员工为实现公司质量目标做出应有的贡献。 ⑤ 技质部 建立 员工档案 ，对员工的培训、经历及资格考核等情况予以记录。 基础设施 工作环境 a) 概述 15 资源管理 章号： 6 版本： A 页码：第 2 页 共 2 页 生效日期： 2020 年 8 月 15日 识别、提供和管理为实现产品符合要求所需的设施和工作环境。 b) 职责 生产部负责与产品实现有关的设施、工作环境的归口管理，其它相关部门配合。 c) 规定 公司为实现产品符合性所需的设施包括：生产厂房、办公场所及其配套设施和相应的设备、支持性服务等。 ① 总经理 根据生产需要和公司发展规划配置和提供相应的设备、设施，生产部建立《生产设备台帐》。 ② 对重要的生产设备由生产部编制《设备使用维护规程》和《设施检修计划》，操作人员按规定要求进行使用、维护、保养和维修，并填写《设施日常保养项目表》和《设施检修单》。 ③ 根据生产现场 、产品贮存场所、检验 /试验场所、计量校准场所等为 满足产品符合性 的需要， 公司各部门 对工作环境中有关的人和物的因素（ 如 工作方法、人员绩效、温湿度、清洁度等）进行 识别和 控制 管理， 创造良好的工作环境，确保产品质量。 具体作法详见《设施和工作环境控制程序》 16 产品实现 章号： 7 版本： A 页码：第 1 页 共 5 页 生效日期： 2020 年 8 月 15日 章节 7 产品实现 产品实现过程的策划 a) 概述 对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。 b) 职责 技质部 负责组织相关部门对产品实现过程进行质量策划； 各部门负责与本 部门相关的质量活动的策划，并编制、实施相应的质量计划。 c) 规定 ① 进行质量策划的时机： 新产品试制，采用新工艺、新材料 时 ； 销售合同中顾客对产品有特定的要求； 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 ② 策划的内容 确定特定产品、项目或合同的质量目标 和要求 ； 为实现质量目标所需建立的过程 、文件和资源的需求 ； 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动 ，以及产品接收准则； ③ 质量计划 质量策 划的结果应形成质量计划，质量计划中与公司现有文件相同的控制要求，可引用现有文件条款，只列出没有控制要求的部分。 质量计划可以是总体质量计划，也可以是单项质量计划，如设计策划、采购质量计划、生产工艺要求、检验测试安排等。 ④ 质量计划的实施 管理者代表审核，总经理批准各部门编制的质量计划； 技质部 检查质量计划的实施情况，并向总经理报告； 质量计划的审批、发放、修改按《文件控制程序》执行。 当发生产品要求、制造过程、资源的变化时，或过程能力不足时 ,必须重新评审和更新控制 文件。 与顾客有关的过程 a) 概述 确保公司有能力满足顾客与产品有关的要求和期望。 17 产品实现 章号： 7 版本： A 页码：第 2 页 共 5 页 生效日期： 2020 年 8 月 15日 b) 职责 供销部负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通；生产部、技质部参与与产品有关的要求的评审。 c) 规定 ① 供销部 通过与顾客的沟通，确定顾客 明确的、隐含的及法律法规和公司内部的要求，并以书面形式予以规定。 ② 虽然顾客的要求没有明文规定，但应考虑预期或规定用途所必须的要求。 ③ 识别和 确认与产品有关的法律、法规要求及本公司附加的要求。 ④ 在签订合同之前，必须进行合同评审。 对常规合同，由 供销部 人员评审后直接在合同上签字认可；对于特殊合同（指顾客对交货期、产品性能、包装方式等有特殊要求的合同），则由 供销部 组织有关部门以会议或会签的方式进行评审，并在《产品要求评审表》上签字确认。 ⑤ 通过评审应确保： 使产品的各项要求包括附加要求得到明确规定。 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。 如果顾客没有以文件的方式提出要求（如口头交谈或电话告知）时，顾客的要求应通过评审予以确认。 通过评审应确保公司有能力满足顾客的各项要求。 ⑥ 评审的结果及其措施形成记录，由 供销部 予以保持。 ⑦ 在合同执行过程中，如遇顾客要求发生变更， 供销部 应根据变更事由采取相应的评审方式，将变更的要求记录在《电话记录表》中，并及时传递到公司有关部门。 ⑧ 供销部 负责与顾客进行产品、信息的沟通 传递产品信息（生产前） 供销部 通过与顾客接触的机会，主动向顾客介绍公司产品特点，提供宣传资料及相关的产品样品。 问询和咨询（生产中） 供销部 对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情况），负责解答并记录。 顾客信息反馈和投诉（交付后） 供销部 接到顾客信息反馈或设诉后及时进行处理，填写《顾客投诉处理 单》交相关部门处理。 如涉及技术质量问题时及时向 技质部 报告，重大质量事故由 技质部 按《质量改进管理程序》采取纠正措施。 18 产品实现 章号： 7 版本： A 页码：第 3 页 共 5 页 生效日期： 2020 年 8 月 15日 设计和开发 本公司按顾客提供的图纸进行生产， 生产工艺成熟， 且 不承担设计责任，故删减ISO9001:2020 标准 条。 采购 a) 概述 对采购过程及供方进 行控制，确保采购的产品符合规定的要求。 b) 职责 ① 供销部 负责组织对供方进行评价，制定采购计划，并实施采购。 ② 技质部 负责对采购物资进行进货检验或验证。 c) 规定 ① 供方的评价 ． 对向公司提供原辅材料、外协服务的供应商按产品的重要性采用不同的评价方式评价其供货能力，建立《供方评定记录表》。 ． 根据评定结果，将评价合格的供方列入《合格供方名单》中，做好合格供方的质量记录，建立并保存合格供方的档案 ,并按规定实施供方的再评价。 ． 主要原辅材料，应限于合格供方处采购。 对于临时脱离合格供方的 采购应填写《临时采购申请单》，经过审批后方可实施采购，同时进行加严检验或进行小批量试验。 ② 采购信息 ．技质部 根据生产需要 制订 采购产品的质量要求， 供销部据此编制采购计划，并在采购合同或质量保证协议中明确采购产品的信息，包括对产品的质量要求、验收要求、价格、数量、交货期等。 ． 必要时，供销部对供方的产品、生产过程、设备和人员以及有关作业人员的资格认可等提出要求。 还可对供方提出在质量管理体系方面应达到的要求。 ．在 采购信息发放给供方前应经过批准。