资料

部门 ——原辅材料、零部件、能源资源、产品过程、污染物排放等； 文 件 名 初始环境评审 电子文件编码 HJJL002 页 码 63 ②设备动力部门 ——水、气、油、煤、机械、基建等； ③技术部门 ——产品研究、设计、开发、工艺、工程改造等； ④供应贮运部门 ——采购、运输、仓贮、原材料、供方、承包方等； ⑤销售服务部门 ——市场、用户、产品使用、维护、运输、相关方等； ⑥环保部门 ——环保设施

诺，明确适用范围 (行政范围和地理范围 )和应用领域；最高管理者签字、注明生效和签署日期。 ⑤管理 者代表任命书 (最高管理者签字 )； ⑥前言 (组织简介 )，包括：组织地址、建立日期、性质、投资规模和投资方、技 术经济状况、组织的主要活动、产品和服务特点、产值、员工人数、环境表现、历史和现状 、组织沿革和发展前景、建立环境管理体系的认识、组织的通讯联络方式等； ⑦手册的评审、修改

文件进行修订： 在某些方面日益增长的环境要求；对环境事务的日益重视；法律、法规方面新的要求； 相关利益方的要求；市场及分包方的要求；组织经营的变化；环境观念的变化等。 (3)管理评审计划 ①制 定评审计划 根据最高管理者提出的要求，由管理者代表或指派环境主管部门拟制管理评审计划，报 最高管理者批准后由主管部门于评审前分发参加评审的人员。 ②准备评审资料 由管理者代表组织有关部门评审资料。

方式编制，都要注意符合组织实际，不要搞一个通用的口号。 ●质量目标的编写 2020 版 ISO9000 要求在组织的相关职能和层次上建立质量目标，就是不仅要有组织级质量目标，各职能部门，各级各层都要分别制订质量目标。 关于质量目标内容，应包括满足服务要求所需的内容。 质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。 通过质量

速、经济、有效，而工作文件 明确地规定了完成某项工作或作业所必须填写的质量记录。 这样，就可以通过工作文件去检 查原始记录，为管理层提供必要的质量信息，以便及时地发现存在的问题，采取有效的纠正 措施。 (3)有利于对组织职员开展培训，提高职员素质 工作文件为职员培训提供了素材。 由于工作文件是现场工作过程中应用的文件，它具有很强 的针对性，所以利用工作文件对在岗的职员进行培训，常会取得良好的效果

核活动计划、检查表、现场审核记录表、不合格项报 告、纠正措施报告、审核报告等。 检查表的编制 ●检查表的类型 文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 126 (1)过程检查表 这是一种按照 ISO9001:2020 标准条款编制的检查表 ，其关键是选择部门，分清主次。 (2)部门检查表 按照部门编制的检查表，关键是选择过程，分清主次。 ●检查表的作用

调试、检测机制； ④有无成文设备操 作、维护、保养作业指导书； 文件名 原有质量体系诊断 电子文件编码 ZLJL001 序码 32 ⑤有无成文设备标识系统； ⑥有无成文工、装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。 (5)文件和资料管理 ①文件和资料使用前有无审批机制； ②文件和资料有无发放机制； ③文件和资料有无更改机制； ④文件和资料有无报废、保存、复印、使用等控制机制； ⑤有无成文信息反馈机制

客内部 人员。 ●内审程序通常比第三方审核简单 由于内审员都比较熟悉自己组织的情况，因此在审核时可简化某些程序，如文件审查、首次会议等；但在某些方面又有所加强，如纠正措施、跟踪审核等。 文 件 名 内部审核的特点 电子文件编码 ZLNS004 页 码 22 ●内审的规范要求比第三方审核低 内审也是一项规范化活动 ,如要求有计划 ,审核员应具备资格，审核结果应形成报告等

⑤与相关部门人员讨论文件编写计划； ⑥由管理者代表批准文件编写计划； (2)提供样本编写指导 ①提供质量方针及质量目标样板； ②提供质量手册样板； ③提供程序文件样板； ④提供工作 文件编写要求； ⑤编写过程答疑。 文件名 ISO9000 标准的实施步骤 电子文件编码 ZLJL003 序码 74 (3)顾问修改体系文件 ①顾问修改质量手册和程序文件； ②修改要点： ? ? ? ?

铁路和海运、电信、邮政、数据通讯。 文 件 名 服务的特性与分类 电子文件编码 FWZL001 页 码 32 (3)健康服务：药剂师 /医生（如配药、医疗服务）、医院 、救护队、医疗实验室、牙医、眼镜商。 (4)维修：电器、机械、车辆、热力系统、空调、建筑、计算机。 (5)公用事业：清洁工作、废物处理、供水、场地维护（如物业管理）、供电、煤气和能源供应、消防、治安