自动化

3/4 申请完后的单据处理：固定资产使用申请单交行政部做领用设备依据。 采购后的入 /出库处理：由采购员在行政部索取 并填写固定资产管理卡，由使用单位检验，行政部编号签字确认。 财务部根据采购员的申请单，发票和管理卡登记 K3固定资产管理系统。 (管理卡一式三份：使用单位、行政部、财务部 ) 3．领用程序 (指不需购买，直接在货仓领用 ) 4．调拨： 行政部填内部调拨单经过调入，调出双方确认后

部需向经管办提供下列电子文档：①设备采购支出；②设备采购应付款。 合同执行部门需向经管办提供执行合同时所产生的：①中间合同原件（如合同更改书、 协商备忘录等）；②项目费用支出电子文档；③合同执行进度项目人员结构报表。 工程中心需向经管办提供执行合同时所产生的工程费用支出电子文档。 工程分

司秘密由网络管理员负责保密管理。 编 号 DGM/9916 版 本 日 期 1999/10/26 、信息和其他物品，必须采取以下保密措施： ，不得复制和摘抄； 、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。 、产品或工程项目的研制、生产、运输、使用、保存、维修 和销毁，由公司指定专人负责执行，并采用相应的保密措施。 ，应当事先经区域领导批准。 ，主办部门应采取下列保密措施： ；

《出差计划》上的行程不符，需附情况说明并报直属总监或两 产 品 事业部 总经理特批，否则财务部对不符部分将不予报销。 3. 差旅费报销需填写《差旅费报销单》 ,所附报销原始单据必须完整、准确、 合法，不得弄虚作假，否则， 一经查出不属事实，公司有权按原发票的 最高 10倍罚款；每张原始单据必须标明时间，盖有收款单位公章，一百 元以上必须开具正式发票。 凡与出差有关的费用须一次报销，报销单 据

写 说明 工 作 任务 发出 时 ,发出 人 须 填写 以下 栏 :主题 ,接收 部门 ,发出 部 门 ,发出 时间 ,工作 任务 描 述 ； 任务 接收 人 在 “ 交接 栏 ” 的 “ 接 收 人 签名 ” 处 签名 及 填写 收到 时间 ； 如 任

合同属性，工程 /销售（ G/X） 部门代码： PA— 电站自动化事业部 SH— 上海分公司 GA— 粮食仓储自动化事业部 BJ— 北京办事处 FA— FA 产品部 XA— 西安办事处

行 政 人 事 部 《 员 工 离 职 通知 书 》 当 事 人 部 门 经 理 主管 领导 审批。

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批不同意请购人员部门经理/ 产业总监同意办理出库手续结束智能卡技术服务部 出库单 达实自动化工程有限公司 文 件 编 号 WI/IC01 工作指引 版本号 标题： 销售智能卡相关产品的出库程序 页 码 2/2